Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2015 (ÚPSVR Martin)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11441007   PosAm, spol. s r.o.
Odborárska 21, 831 02 Bratislava		 31365078  Tlačiarne  3945,06 
vrátane DPH		   Objednávka č. 131-12/2014 z 12.12.2014  17.12.2014  29.12.2014  2.1.2015 
11441006   PosAm, spol. s r.o.
Odborárska 21, 831 02 Bratislava		 31365078  Balenie handričiek na čistenie skenerov  254,40 
vrátane DPH		   Objednávka č. 130-12/2014 z 10.12.2014  17.12.2014  29.12.2014  2.1.2015 
11441027   PosAm, spol. s r.o.
Odborárska 21, 831 02 Bratislava		 31365078  Tlačiarne  3945,06 
vrátane DPH		   Objednávka č. 129-12/2014 z 10.12.2014  29.12.2015  30.12.2014  2.1.2015 
11441026   PosAm, spol. s r.o.
Odborárska 21, 831 02 Bratislava		 31365078  Tonery  3086,40 
vrátane DPH		   Objednávka č. 147-12/2014 z 23.12.2014  23.12.2014  30.12.2014  2.1.2015 
1231541121   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3		 31327681  Tonery  6004,00 
vrátane DPH		   Objednávka č. 97-12/2015 z 21.12.2015  22.12.2015  30.12.2015  11.1.2016 
1231541112   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3		 31327681  Tonery  1234,54 
vrátane DPH		   Objednávka č. 93-12/2015 z 18.12.2015  21.12.2015  30.12.2015  11.1.2016 
1231541111   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3		 31327681  Tonery  3807,71 
vrátane DPH		   Objednávka č. 94-12/2015 z 18.12.2015  21.12.2015  30.12.2015  11.1.2016 
1231541110   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3		 31327681  Tonery  2523,15 
vrátane DPH		   Objednávka č. 95-12/2015 z 18.12.2015  21.12.2015  30.12.2015  11.1.2016 
1231541028   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3		 31327681  Tonery  523,84 
vrátane DPH		   Objednávka č. 77-11/2015 z 05.11.2015  30.11.2015  28.12.2015  29.12.2015 
11441010   INTERTRANSLA Ing. Miloslav Radakovič
M. Madačova 7, 034 01 Ružomberok		 30525276  Zabezpečenie prekladov  71,21 
bez DPH		   Objednávka č. 135-12/2014 z 15.12.2014  17.12.2014  29.12.2014  2.1.2015 
11441025   INTERTRANSLA Ing. Miloslav Radakovič
M. Madačova 7, 034 01 Ružomberok		 30525276  Zabezpečenie prekladov  8,00 
bez DPH		   Objednávka č. 146-12/2014 z 23.12.2014  23.12.2014  30.12.2014  2.1.2015 
1231541055   Technické služby TurčianskeTeplice, s.r.o.
Robotnícka 2, 039 01 Turčianske Teplice		 30222966  Nájom a údržba 1100 l kont. za 4.Q 2015  55,75 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní a údržbe odpadových nádob z 12.07.2004    10.12.2015  15.12.2015  17.12.2015 
1231540827   Technické služby TurčianskeTeplice, s.r.o.
Robotnícka 2, 039 01 Turčianske Teplice		 30222966  Nájom a údržba 1100 l kont. za 3.Q 2015  55,75 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní a údržbe odpadových nádob z 12.07.2004    14.09.2015  22.09.2015  28.9.2015 
1231540506   Technické služby TurčianskeTeplice, s.r.o.
Robotnícka 2, 039 01 Turčianske Teplice		 30222966  Nájom a údržba 1100 l kont. za 2.Q 2015  55,75 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní a údržbe odpadových nádob z 12.07.2004    09.06.2015  11.06.2015  23.6.2015 
1231540219   Technické služby TurčianskeTeplice, s.r.o.
Robotnícka 2, 039 01 Turčianske Teplice		 30222966  Nájom a údržba 1100 l kont. za 1.Q 2015  55,75 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní a údržbe odpadových nádob z 12.07.2004    12.03.2015  13.03.2015  23.3.2015 
11441013   CZEMAG a.s.
Oldřichovce 865, 739 61 Třinec		 25674862  Kovové regále  1152,00 
vrátane DPH		   Objednávka č. 142-12/2014 z 18.12.2014  22.12.2014  29.12.2014  2.1.2015 
11441029   CZEMAG a.s.
Oldřichovce 865, 739 61 Třinec		 25674862  Kovové regále  748,00 
vrátane DPH		   Objednávka č. 149-12/2014 z 29.12.2014  29.12.2013  30.12.2014  2.1.2015 
1231541056   Igor Svitek - TOUR KLUB
Starohorská 20, 974 11 Banská Bystrica		 17986117  Kalendáre stolové, diáre  447,79 
bez DPH		 Kúpna zmluva č. Z201533827_Z z 27.11.2015    14.12.2015  22.12.2015  22.12.2015 
11441012   Ing. Roland Janovec - SLOVAKTUAL
Poluvsie 24, 972 16		 17828601  Oprava okna v budove  133,18 
vrátane DPH		   Objednávka č. 109-11/2014 z 25.11.2014  18.12.2014  29.12.2014  2.1.2015 
1231541098   Pedagogická a sociálna akadémia
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice		 00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) za 11/2015  3750,36 
bez DPH		 Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    11.12.2015  22.12.2015  22.12.2015 
1231541023   Pedagogická a sociálna akadémia
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice		 00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) za 10/2015  3219,30 
bez DPH		 Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    24.11.2015  30.11.2015  1.12.2015 
1231540907   Pedagogická a sociálna akadémia
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice		 00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) za 09/2015  2228,06 
bez DPH		 Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    19.10.2015  26.10.2015  2.11.2015 
1231540830   Pedagogická a sociálna akadémia
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice		 00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) za 08/2015  2060,50 
bez DPH		 Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    18.09.2015  29.09.2015  2.10.2015 
1231540698   Pedagogická a sociálna akadémia
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice		 00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) za 07/2015  2048,62 
bez DPH		 Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    10.08.2015  18.08.2015  19.8.2015 
1231540603   Pedagogická a sociálna akadémia
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice		 00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) za 05/2015  2071,05 
bez DPH		 Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    09.07.2015  14.07.2015  15.7.2015 
1231540494   Pedagogická a sociálna akadémia
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice		 00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) za 05/2015  2601,33 
bez DPH		 Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    08.06.2015  17.06.2015  23.6.2015 
1231540414   Pedagogická a sociálna akadémia
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice		 00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) za 04/2015  3031,53 
bez DPH		 Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    12.05.2015  26.05.2015  1.6.2015 
1231540373   Pedagogická a sociálna akadémia
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice		 00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) za 03/2015  3984,28 
bez DPH		 Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    17.04.2015  28.04.2015  30.4.2015 
123154022   Pedagogická a sociálna akadémia
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice		 00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) za 02/2015  4416,36 
bez DPH		 Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    12.03.2015  13.03.2015  23.3.2015 
1231540197   Pedagogická a sociálna akadémia
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice		 00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) za 01/2015  4441,65 
bez DPH		 Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    04.03.2015  06.03.2015  16.3.2015 
1231540016   Pedagogická a sociálna akadémia
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice		 00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) za 12/2014  4597,94 
bez DPH		 Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    12.01.2015  28.01.2015  29.1.2015 
1231541120   MARTINALARM - HOLÍK Igor
Vajanského námestie 2, 036 01 Martin		 14189364  Pravidelná odborná prehliadka a odborná skúška zariadenia EZS a PZ v budovách  366,65 
vrátane DPH		 Zmluva č. 7/2007/OHS z 13.12.2007    21.12.2015  30.12.2015  11.1.2016 
1231540651   MARTINALARM - HOLÍK Igor
Vajanského námestie 2, 036 01 Martin		 14189364  Oprava zariadenia EZS  54,00 
vrátane DPH		   Objednávka č. 55-07/2015 z 13.07.2015  16.07.2015  12.08.2015  19.8.2015 
1231540385   MARTINALARM - HOLÍK Igor
Vajanského námestie 2, 036 01 Martin		 14189364  Servisné práce na zariadení EZS  79,20 
vrátane DPH		   Objednávka č. 13-04/2015 z 02.04.2015  27.04.2015  06.05.2015  27.5.2015 
11441005   MARTINALARM - HOLÍK Igor
Vajanského námestie 2, 036 01 Martin		 14189364  Pravidelná odborná prehliadka a odborná skúška zariadenia EZS a PZ v budovách  366,65 
vrátane DPH		 Zmluva č. 7/2007/OHS z 13.12.2007    17.12.2014  29.12.2014  2.1.2015 
11441004   MARTINALARM - HOLÍK Igor
Vajanského námestie 2, 036 01 Martin		 14189364  Oprava zariadenia EZS  129,78 
vrátane DPH		   Objednávka č. 136-12/2014 z 16.12.2014  17.12.2014  29.12.2014  2.1.2015 
<< < | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Martin

Tlačiť