Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2015 (ÚPSVR Martin)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11441023   O.S.T.-REMO s.r.o.
Krčméryho 97, 038 21 Mošovce		 36786756  Oprava el.zariadení podľa závad z odbornej prehliadky a skúšky EZ  1195,00 
vrátane DPH		   Objednávka č. 144-12/2014 z 19.12.2014  23.12.2014  30.12.2014  2.1.2015 
1231541037   Xepap, spol s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  Kancelársky materiál  1189,08 
vrátane DPH		   Objednávka č.78-11/2015 z 11.11.2015  30.11.2015  30.12.2015  11.1.2016 
1231541115   DEAL & WIN, s.r.o.
Hviezdoslavova 3, 085 01 Bardejov		 36817759  Upratovacie a čistiace služby 11/2015  1187,70 
vrátane DPH		 Zmluva č. S1/2014 z 28.11.2014    21.12.2015  28.12.2015  29.12.2015 
11441001   Samuel TARAŠ - Elektro
Mládeže 345/19, 038 21 Mošovce		 40630625  Revízia elektroinštalácie v budove  1170,00 
vrátane DPH		   Objednávka č. 120-12/2014 z 05.12.2014  15.12.2014  22.12.2014  2.1.2015 
1231541108   SPOMA SK, s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin		 36688045  Poskytovanie strážnej a informačnej služby za 12/2015  1161,60 
vrátane DPH		 Zmluva č. OVS S/2 z 29.12.2014    16.12.2015  30.12.2015  11.1.2016 
11441013   CZEMAG a.s.
Oldřichovce 865, 739 61 Třinec		 25674862  Kovové regále  1152,00 
vrátane DPH		   Objednávka č. 142-12/2014 z 18.12.2014  22.12.2014  29.12.2014  2.1.2015 
1231541104   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Správa a údržba siete LAN  1127,52 
vrátane DPH		 Zmluva pre oblasť 23-LAN    11.12.2015  30.12.2015  11.1.2016 
1231540964   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Správa a údržba siete LAN  1127,52 
vrátane DPH		 Zmluva pre oblasť 23-LAN    09.11.2015  01.12.2015  10.12.2015 
1231540896   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Správa a údržba siete LAN  1127,52 
vrátane DPH		 Zmluva pre oblasť 23-LAN    09.10.2015  02.11.2015  10.11.2015 
1231540778   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Správa a údržba siete LAN  1127,52 
vrátane DPH		 Zmluva pre oblasť 23-LAN    09.09.2015  01.10.2015  7.10.2015 
1231540688   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Správa a údržba siete LAN  1127,52 
vrátane DPH		 Zmluva pre oblasť 23-LAN    07.08.2015  02.09.2015  3.9.2015 
1231540602   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Správa a údržba siete LAN  1127,52 
vrátane DPH		 Zmluva pre oblasť 23-LAN    09.07.2015  03.08.2015  11.8.2015 
1231540558   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Správa a údržba siete LAN  1127,52 
vrátane DPH		 Zmluva pre oblasť 23-LAN    12.06.2015  01.07.2015  2.7.2015 
1231540401   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Správa a údržba siete LAN  1127,52 
vrátane DPH		 Zmluva pre oblasť 23-LAN    11.05.2015  03.06.2015  5.6.2015 
1231540283   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Správa a údržba siete LAN  1127,52 
vrátane DPH		 Zmluva pre oblasť 23-LAN    07.04.2015  28.04.2015  30.4.2015 
1231540208   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Správa a údržba siete LAN  1127,52 
vrátane DPH		 Zmluva pre oblasť 23-LAN    09.03.2015  01.04.2015  13.4.2015 
1231540122   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Správa a údržba siete LAN  1127,52 
vrátane DPH		 Zmluva pre oblasť 23-LAN    09.02.2015  03.03.2015  6.3.2015 
11440947   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Správa a údržba siete LAN  1127,52 
vrátane DPH		 Zmluva pre oblasť 23-LAN    10.12.2014  22.12.2014  2.1.2015 
11441003   ADET SK s.r.o.
Orlové 148, 017 01 Považská Bystrica		 47756497  Pracovné odevy pre AC  1070,52 
vrátane DPH		   Objednávka č. 110-11/2014 z 25.11.2014  16.12.2014  22.12.2014  2.1.2015 
1231541046   Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, 036 80 Martin		 36672084  Vodné, stočné 05-11/2015  1067,64 
vrátane DPH		 Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005    07.12.2015  15.12.2015  17.12.2015 
1231541047   Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, 036 80 Martin		 36672084  Vodné, stočné 05-11/2015  1054,06 
vrátane DPH		 Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005    07.12.2015  15.12.2015  17.12.2015 
1231541039   Mgr. Vladimír Olašák - ORIOLA
Na Lány 44, 010 03 Žilina		 35120673  Upratovacie práce za 11/2015  1019,76 
vrátane DPH		 Zmluva č. Z201531350_Z z 06.11.2015    07.12.2015  15.12.2015  17.12.2015 
1231540936   O.S.T.-REMO s.r.o.
Krčméryho 97, 038 21 Mošovce		 36786756  Oprava a montáž elektroinštalácie  993,60 
vrátane DPH		   Objednávka č. 74-10/2015 z 21.10.2015  27.10.2015  06.11.2015  13.11.2015 
1231540965   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Telekomunikačné služby za 10/2015  989,24 
vrátane DPH		 Zmluva č. hands/1002902    09.11.2015  01.12.2015  10.12.2015 
1231540222   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Poštové služby za 02/2015  982,45 
vrátane DPH		 Zmluva č. 211-OMT-2009    12.03.2015  17.03.2015  24.3.2015 
1231540826   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Poštové služby za 08/2015  975,20 
vrátane DPH		 Zmluva č. 211-OMT-2009    14.09.2015  22.09.2015  28.9.2015 
1231540687   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Telekomunikačné služby za 07/2015  950,16 
vrátane DPH		 Zmluva č. hands/1002902    07.08.2015  02.09.2015  3.9.2015 
1231540598   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Telekomunikačné služby za 06/2015  942,02 
vrátane DPH		 Zmluva č. hands/1002902    09.07.2015  03.08.2015  11.8.2015 
1231540415   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Poštové služby za 04/2015  923,95 
vrátane DPH		 Zmluva č. 211-OMT-2009    13.05.2015  21.05.2015  27.5.2015 
1231540366   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Poštové služby za 03/2015  923,60 
vrátane DPH		 Zmluva č. 211-OMT-2009    14.04.2015  22.04.2015  28.4.2015 
1231540895   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Poštové služby za 09/2015  913,95 
vrátane DPH		 Zmluva č. 211-OMT-2009    12.10.2015  21.10.2015  27.10.2015 
1231541100   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Telekomunikačné služby za 11/2015  905,15 
vrátane DPH		 Zmluva č. hands/1002902    11.12.2015  30.12.2015  11.1.2016 
1231540551   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Poštové služby za 05/2015  902,05 
vrátane DPH		 Zmluva č. 211-OMT-2009    11.06.2015  19.06.2015  24.6.2015 
11441020   Vladimí NOVÁK Tesárske a stavebné práce
Slobody 322/3, 039 01 Turčianske teplice		 33235538  Oprava vyvýšenej časti strechy  893,90 
bez DPH		   Objednávka č. 122-12/2014 z 05.12.2014  23.12.2014  30.12.2014  2.1.2015 
1231540897   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Telekomunikačné služby za 09/2015  866,62 
vrátane DPH		 Zmluva č. hands/1002902    09.10.2015  02.11.2015  10.11.2015 
1231540019   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Poštové služby za 12/2014  863,25 
vrátane DPH		 Zmluva č. 211-OMT-2009    13.01.2015  28.01.2015  29.1.2015 
1231540977   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Poštové služby za 10/2015  855,10 
vrátane DPH		 Zmluva č. 211-OMT-2009    12.11.2015  16.11.2015  20.11.2015 
1231540323   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Telekomunikačné služby za 03/2015  845,40 
vrátane DPH		 Zmluva č. hands/1002902    10.04.2015  06.05.2015  27.5.2015 
1231540835   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Distribúcia plynu 10/2015  825,10 
vrátane DPH		 Zmluva č. 160/OVS/2015    02.10.2015  12.10.2015  19.10.2015 
1231540757   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Distribúcia plynu 09/2015  825,10 
vrátane DPH		 Zmluva č. 160/OVS/2015    03.09.2015  09.09.2015  17.9.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Martin

Tlačiť