Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2015 (ÚPSVR Martin)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1231540774   ALL FIRE SERVIS, spol. s r.o.
Poľná 5, 036 01 Martin		 36002747  Revízia - kontrola požiar. hasiacich prístrojov, zariadení k has. požiarov, tlakové skúšky požiar. hadíc  44,12 
vrátane DPH		   Objednávka č. 165-12/2014 z 29.12.2014  10.09.2015  23.09.2015  28.9.2015 
1231540772   ALL FIRE SERVIS, spol. s r.o.
Poľná 5, 036 01 Martin		 36002747  Revízia - kontrola požiar. hasiacich prístrojov, zariadení k has. požiarov, tlakové skúšky požiar. hadíc  62,56 
vrátane DPH		   Objednávka č. 165-12/2014 z 29.12.2014  10.09.2015  23.09.2015  28.9.2015 
11441001   Samuel TARAŠ - Elektro
Mládeže 345/19, 038 21 Mošovce		 40630625  Revízia elektroinštalácie v budove  1170,00 
vrátane DPH		   Objednávka č. 120-12/2014 z 05.12.2014  15.12.2014  22.12.2014  2.1.2015 
1231540167   EVROFIN Int. spol. s r. o.
Heydukova 12, 811 08 Bratislava		 44563485  Ročný kreditovací poplatok za frankovací stroj na rok 2015  144,00 
vrátane DPH		 Zmluva o poskyt. služieb záruč. a pozáruč. servisu z 17.12.2012    12.02.2015  17.02.2015  25.2.2015 
1231540104   Brantner Fatra s.r.o.
Robotnícka 20, 036 01 Martin		 31578861  Ročný prenájom 1100 l kontajnera  130,03 
vrátane DPH		 Zmluva o nájme z 12.04.2006    04.02.2015  11.02.2015  24.2.2015 
1231540697   Milan Burgan - predaj a servis kancelárskej techniky
Dukelských hrdinov 1164/48, 960 01 Zvolen		 41195663  Servis kopírovacieho stroja  70,00 
vrátane DPH		   Objednávka č. 51-07/2015 z 07.07.2015  10.08.2015  18.08.2015  19.8.2015 
11441016   Milan Burgan - predaj a servis kancelárskej techniky
Dukelských hrdinov 1164/48, 960 01 Zvolen		 41195663  Servis kopírovacieho stroja  288,00 
vrátane DPH		   Objednávka č. 133-12/2014 z 12.12.2014  22.12.2014  29.12.2014  2.1.2015 
1231540974   Milan Burgan - predaj a servis kancelárskej techniky
Dukelských hrdinov 1164/48, 960 01 Zvolen		 41195663  Servis kopírovacích strojov  151,20 
vrátane DPH		   Objednávka č. 76-10/2015 z 28.10.2015  12.11.2015  23.11.2015  27.11.2015 
1231541043   ERKA LOGIC - TYRES, s.r.o.
Kollárova 53, 036 01 Martin		 44661843  Servis služobného motorového vozidla  102,98 
vrátane DPH		   Objednávka č. 82-11/2015 z 27.11.2015  07.12.2015  15.12.2015  17.12.2015 
1231541020   ERKA LOGIC - TYRES, s.r.o.
Kollárova 53, 036 01 Martin		 44661843  Servis služobného motorového vozidla  91,74 
vrátane DPH		   Objednávka č. 80-11/2015 z 16.11.2015  23.11.2015  03.12.2015  14.12.2015 
1231541119   TONA Martin, s.r.o.
Priekopská 84, 036 08 Martin		 45684642  Servisná a odborná prehliadka plynových kotlov  234,60 
vrátane DPH		   Objednávka č. 163-12/2014 z 29.12.2014  18.12.2015  28.12.2015  29.12.2015 
1231540385   MARTINALARM - HOLÍK Igor
Vajanského námestie 2, 036 01 Martin		 14189364  Servisné práce na zariadení EZS  79,20 
vrátane DPH		   Objednávka č. 13-04/2015 z 02.04.2015  27.04.2015  06.05.2015  27.5.2015 
1231540096   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin		 36398659  Služby ochrany objektu za 01/2015  219,10 
vrátane DPH		 Zmluvy č. 2004098 z 30.3.2004, 2004097 z 1.4.2004, 2004108 z 1.6.2004    02.02.2015  09.02.2015  19.2.2015 
1231540217   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin		 36398659  Služby ochrany objektu za 02/2015  219,10 
vrátane DPH		 Zmluvy č. 2004098 z 30.3.2004, 2004097 z 1.4.2004, 2004108 z 1.6.2004    11.03.2015  13.03.2015  23.3.2015 
1231540275   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin		 36398659  Služby ochrany objektu za 03/2015  219,10 
vrátane DPH		 Zmluvy č. 2004098 z 30.3.2004, 2004097 z 1.4.2004, 2004108 z 1.6.2004    07.04.2015  09.04.2015  15.4.2015 
1231540395   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin		 36398659  Služby ochrany objektu za 04/2015  219,10 
vrátane DPH		 Zmluvy č. 2004098 z 30.3.2004, 2004097 z 1.4.2004, 2004108 z 1.6.2004    04.05.2015  06.05.2015  27.5.2015 
1231540483   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin		 36398659  Služby ochrany objektu za 05/2015  219,10 
vrátane DPH		 Zmluvy č. 2004098 z 30.3.2004, 2004097 z 1.4.2004, 2004108 z 1.6.2004    02.06.2015  17.06.2015  23.6.2015 
1231540582   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin		 36398659  Služby ochrany objektu za 06/2015  219,10 
vrátane DPH		 Zmluvy č. 2004098 z 30.3.2004, 2004097 z 1.4.2004, 2004108 z 1.6.2004 + dodatky    02.07.2015  17.07.2015  16.7.2015 
1231540685   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin		 36398659  Služby ochrany objektu za 07/2015  219,10 
vrátane DPH		 Zmluvy č. 2004098 z 30.3.2004, 2004097 z 1.4.2004, 2004108 z 1.6.2004    06.08.2015  27.08.2015  28.8.2015 
1231540760   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin		 36398659  Služby ochrany objektu za 08/2015  219,10 
vrátane DPH		 Zmluvy č. 2004098 z 30.3.2004, 2004097 z 1.4.2004, 2004108 z 1.6.2004    03.09.2015  23.09.2015  28.9.2015 
1231540838   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin		 36398659  Služby ochrany objektu za 09/2015  219,10 
vrátane DPH		 Zmluvy č. 2004098 z 30.3.2004, 2004097 z 1.4.2004, 2004108 z 1.6.2004    02.10.2015  26.10.2015  2.11.2015 
1231540892   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin		 36398659  Služby ochrany objektu za 09/2015 - polach s výjazdom  39,60 
vrátane DPH		 Zmluvy č. 2004098 z 30.3.2004, 2004097 z 1.4.2004, 2004108 z 1.6.2004    12.10.2015  26.10.2015  2.11.2015 
1231540944   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin		 36398659  Služby ochrany objektu za 10/2015  219,10 
vrátane DPH		 Zmluvy č. 2004098 z 30.3.2004, 2004097 z 1.4.2004, 2004108 z 1.6.2004    03.11.2015  23.11.2015  27.11.2015 
1231540008   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin		 36398659  Služby ochrany objektu za 12/2014  79,66 
vrátane DPH		 Zmluvy č. 2004097 z 1.4.2004    07.01.2015  16.01.2015  28.1.2015 
1231540007   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin		 36398659  Služby ochrany objektu za 12/2014  219,10 
vrátane DPH		 Zmluvy č. 2004098 z 30.3.2004, 2004097 z 1.4.2004, 2004108 z 1.6.2004    07.01.2015  16.01.2015  28.1.2015 
1231540105   REV URS Ursíny Jozef
Matušovičovský rad č. 54, 038 61 Vrútky		 33575231  Služby spojené s obsluhou výmenníkovej stanice a plynovej kotolne za 01/2015  56,43 
bez DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb z 26.01.2005 + dodatky    04.02.2015  11.02.2015  24.2.2015 
1231540195   REV URS Ursíny Jozef
Matušovičovský rad č. 54, 038 61 Vrútky		 33575231  Služby spojené s obsluhou výmenníkovej stanice a plynovej kotolne za 02/2015  56,43 
bez DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb z 26.01.2005 + dodatky    04.03.2015  09.03.2015  16.3.2015 
1231540278   REV URS Ursíny Jozef
Matušovičovský rad č. 54, 038 61 Vrútky		 33575231  Služby spojené s obsluhou výmenníkovej stanice a plynovej kotolne za 03/2015  56,43 
bez DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb z 26.01.2005 + dodatky    07.04.2015  14.04.2015  22.4.2015 
1231540398   REV URS Ursíny Jozef
Matušovičovský rad č. 54, 038 61 Vrútky		 33575231  Služby spojené s obsluhou výmenníkovej stanice a plynovej kotolne za 04/2015  56,43 
bez DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb z 26.01.2005 + dodatky    07.05.2015  13.05.2015  27.5.2015 
1231540480   REV URS Ursíny Jozef
Matušovičovský rad č. 54, 038 61 Vrútky		 33575231  Služby spojené s obsluhou výmenníkovej stanice a plynovej kotolne za 05/2015  56,43 
bez DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb z 26.01.2005 + dodatky    02.06.2015  11.06.2015  23.6.2015 
1231540578   REV URS Ursíny Jozef
Matušovičovský rad č. 54, 038 61 Vrútky		 33575231  Služby spojené s obsluhou výmenníkovej stanice a plynovej kotolne za 06/2015  56,43 
bez DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb z 26.01.2005 + dodatky    02.07.2015  07.07.2015  13.7.2015 
1231540674   REV URS Ursíny Jozef
Matušovičovský rad č. 54, 038 61 Vrútky		 33575231  Služby spojené s obsluhou výmenníkovej stanice a plynovej kotolne za 07/2015  56,43 
bez DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb z 26.01.2005 + dodatky    04.08.2015  12.08.2015  19.8.2015 
1231540756   REV URS Ursíny Jozef
Matušovičovský rad č. 54, 038 61 Vrútky		 33575231  Služby spojené s obsluhou výmenníkovej stanice a plynovej kotolne za 08/2015  56,43 
bez DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb z 26.01.2005 + dodatky    03.09.2015  09.09.2015  17.9.2015 
123150834   REV URS Ursíny Jozef
Matušovičovský rad č. 54, 038 61 Vrútky		 33575231  Služby spojené s obsluhou výmenníkovej stanice a plynovej kotolne za 09/2015  56,43 
bez DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb z 26.01.2005 + dodatky    02.10.2015  12.10.2015  19.10.2015 
1231540952   REV URS Ursíny Jozef
Matušovičovský rad č. 54, 038 61 Vrútky		 33575231  Služby spojené s obsluhou výmenníkovej stanice a plynovej kotolne za 10/2015  56,43 
bez DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb z 26.01.2005 + dodatky    04.11.2015  11.11.2015  20.11.2015 
1231541038   REV URS Ursíny Jozef
Matušovičovský rad č. 54, 038 61 Vrútky		 33575231  Služby spojené s obsluhou výmenníkovej stanice a plynovej kotolne za 11/2015  56,43 
bez DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb z 26.01.2005 + dodatky    03.12.2015  14.12.2015  17.12.2015 
1231540005   REV URS Ursíny Jozef
Matušovičovský rad č. 54, 038 61 Vrútky		 33575231  Služby spojené s obsluhou výmenníkovej stanice a plynovej kotolne za 12/2014  56,43 
bez DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb z 26.01.2005 + dodatky    07.01.2015  14.01.2015  23.1.2015 
1231540197   Pedagogická a sociálna akadémia
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice		 00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) za 01/2015  4441,65 
bez DPH		 Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    04.03.2015  06.03.2015  16.3.2015 
123154022   Pedagogická a sociálna akadémia
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice		 00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) za 02/2015  4416,36 
bez DPH		 Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    12.03.2015  13.03.2015  23.3.2015 
1231540373   Pedagogická a sociálna akadémia
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice		 00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) za 03/2015  3984,28 
bez DPH		 Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    17.04.2015  28.04.2015  30.4.2015 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Martin

Tlačiť