Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (ÚPSVR Martin)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1231541120 | MARTINALARM - HOLÍK Igor Vajanského námestie 2, 036 01 Martin |
14189364 | Pravidelná odborná prehliadka a odborná skúška zariadenia EZS a PZ v budovách | 366,65 vrátane DPH |
Zmluva č. 7/2007/OHS z 13.12.2007 | 21.12.2015 | 30.12.2015 | 11.1.2016 | |
| 1231540651 | MARTINALARM - HOLÍK Igor Vajanského námestie 2, 036 01 Martin |
14189364 | Oprava zariadenia EZS | 54,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 55-07/2015 z 13.07.2015 | 16.07.2015 | 12.08.2015 | 19.8.2015 | |
| 1231540385 | MARTINALARM - HOLÍK Igor Vajanského námestie 2, 036 01 Martin |
14189364 | Servisné práce na zariadení EZS | 79,20 vrátane DPH |
Objednávka č. 13-04/2015 z 02.04.2015 | 27.04.2015 | 06.05.2015 | 27.5.2015 | |
| 11441005 | MARTINALARM - HOLÍK Igor Vajanského námestie 2, 036 01 Martin |
14189364 | Pravidelná odborná prehliadka a odborná skúška zariadenia EZS a PZ v budovách | 366,65 vrátane DPH |
Zmluva č. 7/2007/OHS z 13.12.2007 | 17.12.2014 | 29.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11441004 | MARTINALARM - HOLÍK Igor Vajanského námestie 2, 036 01 Martin |
14189364 | Oprava zariadenia EZS | 129,78 vrátane DPH |
Objednávka č. 136-12/2014 z 16.12.2014 | 17.12.2014 | 29.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 1231541098 | Pedagogická a sociálna akadémia SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice |
00162817 | Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) za 11/2015 | 3750,36 bez DPH |
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004 | 11.12.2015 | 22.12.2015 | 22.12.2015 | |
| 1231541023 | Pedagogická a sociálna akadémia SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice |
00162817 | Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) za 10/2015 | 3219,30 bez DPH |
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004 | 24.11.2015 | 30.11.2015 | 1.12.2015 | |
| 1231540907 | Pedagogická a sociálna akadémia SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice |
00162817 | Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) za 09/2015 | 2228,06 bez DPH |
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004 | 19.10.2015 | 26.10.2015 | 2.11.2015 | |
| 1231540830 | Pedagogická a sociálna akadémia SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice |
00162817 | Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) za 08/2015 | 2060,50 bez DPH |
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004 | 18.09.2015 | 29.09.2015 | 2.10.2015 | |
| 1231540698 | Pedagogická a sociálna akadémia SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice |
00162817 | Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) za 07/2015 | 2048,62 bez DPH |
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004 | 10.08.2015 | 18.08.2015 | 19.8.2015 | |
| 1231540603 | Pedagogická a sociálna akadémia SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice |
00162817 | Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) za 05/2015 | 2071,05 bez DPH |
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004 | 09.07.2015 | 14.07.2015 | 15.7.2015 | |
| 1231540494 | Pedagogická a sociálna akadémia SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice |
00162817 | Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) za 05/2015 | 2601,33 bez DPH |
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004 | 08.06.2015 | 17.06.2015 | 23.6.2015 | |
| 1231540414 | Pedagogická a sociálna akadémia SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice |
00162817 | Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) za 04/2015 | 3031,53 bez DPH |
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004 | 12.05.2015 | 26.05.2015 | 1.6.2015 | |
| 1231540373 | Pedagogická a sociálna akadémia SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice |
00162817 | Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) za 03/2015 | 3984,28 bez DPH |
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004 | 17.04.2015 | 28.04.2015 | 30.4.2015 | |
| 123154022 | Pedagogická a sociálna akadémia SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice |
00162817 | Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) za 02/2015 | 4416,36 bez DPH |
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004 | 12.03.2015 | 13.03.2015 | 23.3.2015 | |
| 1231540197 | Pedagogická a sociálna akadémia SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice |
00162817 | Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) za 01/2015 | 4441,65 bez DPH |
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004 | 04.03.2015 | 06.03.2015 | 16.3.2015 | |
| 1231540016 | Pedagogická a sociálna akadémia SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice |
00162817 | Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) za 12/2014 | 4597,94 bez DPH |
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004 | 12.01.2015 | 28.01.2015 | 29.1.2015 | |
| 11441012 | Ing. Roland Janovec - SLOVAKTUAL Poluvsie 24, 972 16 |
17828601 | Oprava okna v budove | 133,18 vrátane DPH |
Objednávka č. 109-11/2014 z 25.11.2014 | 18.12.2014 | 29.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 1231541056 | Igor Svitek - TOUR KLUB Starohorská 20, 974 11 Banská Bystrica |
17986117 | Kalendáre stolové, diáre | 447,79 bez DPH |
Kúpna zmluva č. Z201533827_Z z 27.11.2015 | 14.12.2015 | 22.12.2015 | 22.12.2015 | |
| 11441013 | CZEMAG a.s. Oldřichovce 865, 739 61 Třinec |
25674862 | Kovové regále | 1152,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 142-12/2014 z 18.12.2014 | 22.12.2014 | 29.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11441029 | CZEMAG a.s. Oldřichovce 865, 739 61 Třinec |
25674862 | Kovové regále | 748,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 149-12/2014 z 29.12.2014 | 29.12.2013 | 30.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 1231541055 | Technické služby TurčianskeTeplice, s.r.o. Robotnícka 2, 039 01 Turčianske Teplice |
30222966 | Nájom a údržba 1100 l kont. za 4.Q 2015 | 55,75 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní a údržbe odpadových nádob z 12.07.2004 | 10.12.2015 | 15.12.2015 | 17.12.2015 | |
| 1231540827 | Technické služby TurčianskeTeplice, s.r.o. Robotnícka 2, 039 01 Turčianske Teplice |
30222966 | Nájom a údržba 1100 l kont. za 3.Q 2015 | 55,75 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní a údržbe odpadových nádob z 12.07.2004 | 14.09.2015 | 22.09.2015 | 28.9.2015 | |
| 1231540506 | Technické služby TurčianskeTeplice, s.r.o. Robotnícka 2, 039 01 Turčianske Teplice |
30222966 | Nájom a údržba 1100 l kont. za 2.Q 2015 | 55,75 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní a údržbe odpadových nádob z 12.07.2004 | 09.06.2015 | 11.06.2015 | 23.6.2015 | |
| 1231540219 | Technické služby TurčianskeTeplice, s.r.o. Robotnícka 2, 039 01 Turčianske Teplice |
30222966 | Nájom a údržba 1100 l kont. za 1.Q 2015 | 55,75 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní a údržbe odpadových nádob z 12.07.2004 | 12.03.2015 | 13.03.2015 | 23.3.2015 | |
| 11441010 | INTERTRANSLA Ing. Miloslav Radakovič M. Madačova 7, 034 01 Ružomberok |
30525276 | Zabezpečenie prekladov | 71,21 bez DPH |
Objednávka č. 135-12/2014 z 15.12.2014 | 17.12.2014 | 29.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11441025 | INTERTRANSLA Ing. Miloslav Radakovič M. Madačova 7, 034 01 Ružomberok |
30525276 | Zabezpečenie prekladov | 8,00 bez DPH |
Objednávka č. 146-12/2014 z 23.12.2014 | 23.12.2014 | 30.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 1231541121 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 6004,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 97-12/2015 z 21.12.2015 | 22.12.2015 | 30.12.2015 | 11.1.2016 | |
| 1231541112 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 1234,54 vrátane DPH |
Objednávka č. 93-12/2015 z 18.12.2015 | 21.12.2015 | 30.12.2015 | 11.1.2016 | |
| 1231541111 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 3807,71 vrátane DPH |
Objednávka č. 94-12/2015 z 18.12.2015 | 21.12.2015 | 30.12.2015 | 11.1.2016 | |
| 1231541110 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 2523,15 vrátane DPH |
Objednávka č. 95-12/2015 z 18.12.2015 | 21.12.2015 | 30.12.2015 | 11.1.2016 | |
| 1231541028 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 523,84 vrátane DPH |
Objednávka č. 77-11/2015 z 05.11.2015 | 30.11.2015 | 28.12.2015 | 29.12.2015 | |
| 1231540604 | PosAm, spol. s r.o. Odborárska 21, 831 02 Bratislava |
31365078 | Tonery | 364,80 vrátane DPH |
Objednávka č. 45-06/2015 z 26.06.2015 | 13.07.2015 | 17.07.2015 | 16.7.2015 | |
| 1231540410 | PosAm, spol. s r.o. Odborárska 21, 831 02 Bratislava |
31365078 | Oprava tlačiarne | 190,80 vrátane DPH |
Objednávka č. 26-04/2015 z 29.04.2015 | 11.05.2015 | 15.05.2015 | 27.5.2015 | |
| 1231540390 | PosAm, spol. s r.o. Odborárska 21, 831 02 Bratislava |
31365078 | Tonery | 273,60 vrátane DPH |
Objednávka č. 16-04/2015 z 14.04.2015 | 29.04.2015 | 12.05.2015 | 27.5.2015 | |
| 1231540389 | PosAm, spol. s r.o. Odborárska 21, 831 02 Bratislava |
31365078 | Toner | 69,60 vrátane DPH |
Objednávka č. 25-04/2015 z 22.04.2015 | 29.04.2015 | 12.05.2015 | 27.5.2015 | |
| 1231540186 | PosAm, spol. s r.o. Odborárska 21, 831 02 Bratislava |
31365078 | Toner | 214,80 vrátane DPH |
Objednávka č. 05-01/2015 z 27.01.2015 | 19.02.2015 | 13.03.2015 | 23.3.2015 | |
| 11441017 | PosAm, spol. s r.o. Odborárska 21, 831 02 Bratislava |
31365078 | Výpočtová technika - Štátna pokladnica | 2387,38 vrátane DPH |
Objednávka č. 143-12/2014 z 19.12.2014 | 22.12.2014 | 29.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11441007 | PosAm, spol. s r.o. Odborárska 21, 831 02 Bratislava |
31365078 | Tlačiarne | 3945,06 vrátane DPH |
Objednávka č. 131-12/2014 z 12.12.2014 | 17.12.2014 | 29.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11441006 | PosAm, spol. s r.o. Odborárska 21, 831 02 Bratislava |
31365078 | Balenie handričiek na čistenie skenerov | 254,40 vrátane DPH |
Objednávka č. 130-12/2014 z 10.12.2014 | 17.12.2014 | 29.12.2014 | 2.1.2015 |