Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (ÚPSVR Martin)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1231540953 | O.S.T.-REMO s.r.o. Krčméryho 97, 038 21 Mošovce |
36786756 | Oprava elektroinštalácie | 510,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 75-10/2015 z 28.10.2015 | 04.11.2015 | 11.11.2015 | 20.11.2015 | |
| 1231540955 | MAXcomputers Miroslav Cáfal Nerudova 12, 036 08 Martin |
41530284 | Renovované tonery | 403,40 vrátane DPH |
Objednávka č. 73-10/2015 z 21.10.2015 | 04.11.2015 | 06.11.2015 | 13.11.2015 | |
| 1231540954 | O.S.T.-REMO s.r.o. Krčméryho 97, 038 21 Mošovce |
36786756 | Oprava parkoviska pred budovou | 336,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 65-09/2015 z 14.09.2015 | 04.11.2015 | 06.11.2015 | 13.11.2015 | |
| 1231540937 | ERKA LOGIC - TYRES, s.r.o. Kollárova 53, 036 01 Martin |
44661843 | Prezutie zimných pneumatík na služob. motor. vozidlách | 64,66 vrátane DPH |
Objednávka č. 72-10/2014 z 21.10.2015 | 27.10.2015 | 06.11.2015 | 13.11.2015 | |
| 1231540936 | O.S.T.-REMO s.r.o. Krčméryho 97, 038 21 Mošovce |
36786756 | Oprava a montáž elektroinštalácie | 993,60 vrátane DPH |
Objednávka č. 74-10/2015 z 21.10.2015 | 27.10.2015 | 06.11.2015 | 13.11.2015 | |
| 1231540908 | GGFS s.r.o. (Slovenská sporiteľňa, a.s.) Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukazy | 12648,74 vrátane DPH |
Objednávka č. 71-10/2015 z 13.10.2015 | 22.10.2015 | 26.10.2015 | 2.11.2015 | |
| 1231540894 | Vladimír Roľko - VOKUROL Hviezdoslavova 109/8, 038 51 Turčianska Štiavnička |
41809777 | Oprava a údržba budovy | 48,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 69-10/2015 z 06.10.2015 | 12.10.2015 | 26.10.2015 | 2.11.2015 | |
| 1231540904 | MAXcomputers Miroslav Cáfal Nerudova 12, 036 08 Martin |
41530284 | Renovované tonery | 290,64 vrátane DPH |
Objednávka č. 70-10/2015 z 08.10.2015 | 14.10.2015 | 21.10.2015 | 27.10.2015 | |
| 1231540901 | Petit Press, a.s. Lazaretská 12, 814 64 Bratislava |
35790253 | Zverejnenie oznamu v MY Turčianske noviny - plagát - BURZA PRÁCE A INFORMÁCIÍ | 12,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 66-09/2015 z 21.09.2015 | 09.10.2015 | 21.10.2015 | 27.10.2015 | |
| 1231540841 | M - FALCON, spol. s r.o. Nade Hejnej 2, 036 01 Martin |
31637591 | Občerstvenie - BURZA PRÁCE A INFORMÁCIÍ MARTIN (NP PPP) | 631,20 vrátane DPH |
Objednávka č. 67-09/2015 z 23.09.2015 | 06.10.2015 | 12.10.2015 | 23.10.2015 | |
| 1231540847 | Slovenská národná knižnica Nám. J.C.Hronského 1, 036 01 Martin |
36138517 | Prenájom nebytových priestorov - BURZA PRÁCE A INFORMÁCIÍ MARTIN (NP PPP) | 375,52 bez DPH |
Objednávka č. 68-09/2015 z 23.09.2015 | 07.10.2015 | 15.10.2015 | 22.10.2015 | |
| 1231540764 | Xepap, spol s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier | 9450,47 vrátane DPH |
Objednávka č.149218000 z 17.07.2015 | 07.09.2015 | 14.10.2015 | 22.10.2015 | |
| 1231540843 | Petit Press, a.s. Lazaretská 12, 814 64 Bratislava |
35790253 | My Turčianske noviny - inzercia | 24,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 66-09/2015 z 21.09.2015 | 06.10.2015 | 12.10.2015 | 19.10.2015 | |
| 1231540773 | ALL FIRE SERVIS, spol. s r.o. Poľná 5, 036 01 Martin |
36002747 | Oprava požiarneho hasiaceho prístroja | 45,64 vrátane DPH |
Objednávka č. 167-12/2014 z 29.12.2014 | 10.09.2015 | 01.10.2015 | 7.10.2015 | |
| 1231540831 | GGFS s.r.o. (Slovenská sporiteľňa, a.s.) Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukazy | 11908,71 vrátane DPH |
Objednávka č. 64-09/2015 z 14.09.2015 | 25.09.2015 | 29.09.2015 | 2.10.2015 | |
| 1231540828 | Vladimír Roľko - VOKUROL Hviezdoslavova 109/8, 038 51 Turčianska Štiavnička |
41809777 | Oprava a údržba budovy | 80,10 vrátane DPH |
Objednávka č. 63-09/2015 z 11.09.2015 | 22.09.2015 | 29.09.2015 | 2.10.2015 | |
| 1231540783 | ALL FIRE SERVIS, spol. s r.o. Poľná 5, 036 01 Martin |
36002747 | Revízia - kontrola požiar. hasiacich prístrojov, zariadení k has. požiarov, tlakové skúšky požiar. hadíc | 74,88 vrátane DPH |
Objednávka č. 165-12/2014 z 29.12.2014 | 10.09.2015 | 23.09.2015 | 28.9.2015 | |
| 1231540774 | ALL FIRE SERVIS, spol. s r.o. Poľná 5, 036 01 Martin |
36002747 | Revízia - kontrola požiar. hasiacich prístrojov, zariadení k has. požiarov, tlakové skúšky požiar. hadíc | 44,12 vrátane DPH |
Objednávka č. 165-12/2014 z 29.12.2014 | 10.09.2015 | 23.09.2015 | 28.9.2015 | |
| 1231540772 | ALL FIRE SERVIS, spol. s r.o. Poľná 5, 036 01 Martin |
36002747 | Revízia - kontrola požiar. hasiacich prístrojov, zariadení k has. požiarov, tlakové skúšky požiar. hadíc | 62,56 vrátane DPH |
Objednávka č. 165-12/2014 z 29.12.2014 | 10.09.2015 | 23.09.2015 | 28.9.2015 | |
| 1231540776 | O.S.T.-REMO s.r.o. Krčméryho 97, 038 21 Mošovce |
36786756 | Oprava elektroinštalácie | 131,70 vrátane DPH |
Objednávka č. 62-09/2015 z 08.09.2015 | 09.09.2015 | 22.09.2015 | 28.9.2015 | |
| 1231540769 | Kominárske služby Eliška Horná Thurzova 16, 036 01 Martin |
32669241 | Čistenie a kontrola komína dymovodu | 89,25 bez DPH |
Objednávka č. 161-12/2014 z 29.12.2014 | 10.09.2015 | 17.09.2015 | 28.9.2015 | |
| 1231540653 | Xepap, spol s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier | 1510,98 vrátane DPH |
Objednávka č.47-07/2015 z 01.07.2015 | 16.07.2015 | 02.09.2015 | 3.9.2015 | |
| 1231540654 | Xepap, spol s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier | 1356,98 vrátane DPH |
Objednávka č.48-07/2015 z 01.07.2015 | 16.07.2015 | 02.09.2015 | 3.9.2015 | |
| 1231540745 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukazy | 12049,13 vrátane DPH |
Objednávka č. 61-08/2015 z 12.08.2015 | 17.08.2015 | 27.08.2015 | 28.8.2015 | |
| 1231540696 | O.S.T.-REMO s.r.o. Krčméryho 97, 038 21 Mošovce |
36786756 | Oprava automatických dverí v budove | 323,14 vrátane DPH |
Objednávka č. 60-08/2015 z 10.08.2015 | 11.08.2015 | 21.08.2015 | 25.8.2015 | |
| 1231540697 | Milan Burgan - predaj a servis kancelárskej techniky Dukelských hrdinov 1164/48, 960 01 Zvolen |
41195663 | Servis kopírovacieho stroja | 70,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 51-07/2015 z 07.07.2015 | 10.08.2015 | 18.08.2015 | 19.8.2015 | |
| 1231540681 | Xepap, spol s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelársky materiál | 2045,83 vrátane DPH |
Objednávka č.57-07/2015 z 14.07.2015 | 05.08.2015 | 12.08.2015 | 19.8.2015 | |
| 1231540680 | O.S.T.-REMO s.r.o. Krčméryho 97, 038 21 Mošovce |
36786756 | Oprava zariadení v budovách | 358,46 vrátane DPH |
Objednávka č. 59-07/2015 z 30.07.2015 | 05.08.2015 | 12.08.2015 | 19.8.2015 | |
| 1231540651 | MARTINALARM - HOLÍK Igor Vajanského námestie 2, 036 01 Martin |
14189364 | Oprava zariadenia EZS | 54,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 55-07/2015 z 13.07.2015 | 16.07.2015 | 12.08.2015 | 19.8.2015 | |
| 1231540662 | ERKA LOGIC - TYRES, s.r.o. Kollárova 53, 036 01 Martin |
44661843 | Oprava služobného motorového vozidla | 520,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 58-07/2015 z 17.07.2015 | 27.07.2015 | 06.08.2015 | 12.8.2015 | |
| 1231540657 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukazy | 13104,14 vrátane DPH |
Objednávka č. 54-07/2015 z 13.07.2015 | 23.07.2015 | 31.07.2015 | 31.7.2015 | |
| 1231540656 | Euro VKM, s.r.o. Nám. Martina Benku 12, 811 07 Bratislava 1 |
35893508 | Odborné preklady | 243,81 vrátane DPH |
Objednávka č. 43-06/2015 z 24.06.2015, Objednávka č. 52-07/2015 z 09.07.2015 | 20.07.2015 | 27.07.2015 | 29.7.2015 | |
| 1231540652 | Vladimír Roľko - VOKUROL Hviezdoslavova 109/8, 038 51 Turčianska Štiavnička |
41809777 | Oprava sociálnych zariadení | 78,80 vrátane DPH |
Objednávka č. 56-07/2015 z 14.07.2015 | 16.07.2015 | 22.07.2015 | 29.7.2015 | |
| 1231540604 | PosAm, spol. s r.o. Odborárska 21, 831 02 Bratislava |
31365078 | Tonery | 364,80 vrátane DPH |
Objednávka č. 45-06/2015 z 26.06.2015 | 13.07.2015 | 17.07.2015 | 16.7.2015 | |
| 1231540595 | MAXcomputers Miroslav Cáfal Nerudova 12, 036 08 Martin |
41530284 | Renovované tonery | 657,60 vrátane DPH |
Objednávka č. 50-07/2015 z 07.07.2015 | 10.07.2015 | 17.07.2015 | 16.7.2015 | |
| 1231540591 | ERKA LOGIC - TYRES, s.r.o. Kollárova 53, 036 01 Martin |
44661843 | Príprava služob. motor. vozidla na STK a EK a realizácia STK a EK | 61,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 49-07/2015 z 02.07.2015 | 06.07.2015 | 14.07.2015 | 15.7.2015 | |
| 1231540586 | EVROFIN Int. spol. s r. o. Heydukova 12, 811 08 Bratislava |
44563485 | Cartridge do frankovacieho stroja | 175,60 vrátane DPH |
Objednávka č.46-06/2015 z 30.06.2015 | 02.07.2015 | 14.07.2015 | 15.7.2015 | |
| 1231540575 | ERKA LOGIC - TYRES, s.r.o. Kollárova 53, 036 01 Martin |
44661843 | Oprava služobného motorového vozidla | 731,83 vrátane DPH |
Objednávka č. 44-06/2015 z 24.06.2015 | 30.06.2015 | 07.07.2015 | 13.7.2015 | |
| 1231540571 | Euro VKM, s.r.o. Nám. Martina Benku 12, 811 07 Bratislava 1 |
35893508 | Odborné preklady | 95,61 vrátane DPH |
Objednávka č. 33-06/2015 z 03.06.2015, Objednávka č. 36-06/2015 z 08.06.2015 | 19.06.2015 | 26.06.2015 | 29.6.2015 | |
| 1231540570 | O.S.T.-REMO s.r.o. Krčméryho 97, 038 21 Mošovce |
36786756 | Oprava elektroinštalácie | 374,99 vrátane DPH |
Objednávka č. 40-06/2015 z 09.06.2015 | 18.06.2015 | 26.06.2015 | 29.6.2015 |