Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421540058 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné polatky 1/2015 | 631,40 EUR vrátane DPH |
9900642356 | xx | 10.02.2015 | 17.02.2015 | 17.2.2015 |
| 1421540057 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 01.01.2015-31.01.2015 | 120,20 EUR vrátane DPH |
9902319180 | xx | 10.02.2015 | 17.02.2015 | 17.2.2015 |
| 1421540047 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | zemný plyn obdobie 01.02.-28.02.2015 | 2 477,00 EUR vrátane DPH |
6300220134 | xx | 05.02.2015 | 11.02.2015 | 9.2.2015 |
| 1421540046 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina obdobie 01.02-28.02.2015 | 1 374,76 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | xx | 04.02.2015 | 11.02.2015 | 9.2.2015 |
| 1421540036 | MUDr. Jozef Ján Továrenská 2, 071 01 Michalovce |
31972705 | zdravotné výkony 01.07.2014-31.12.2014 | 69,70 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | xx | 02.02.2015 | 11.02.2015 | 9.2.2015 |
| 1421540035 | Ing. Štofa Róbert A.I . Dobrianskeho 2167/24,071 01 Michalovce |
45506892 | upratovacie služby obdobie 01.01.2015 -31.01.2015 | 1 188,07 EUR bez DPH |
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb a čistiiacích prác 1/2014 | xx | 02.02.2015 | 11.02.2015 | 9.2.2015 |
| 1421540034 | ZS Dr. Schweitzera spol.s.r.o 072 13 Palín 272 |
36585173 | zdravotné výkony | 97,58 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | xx | 02.02.2015 | 11.02.2015 | 9.2.2015 |
| 1421540033 | MUDr. Vaľo Milan Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce |
31975135 | zdravotné výkony 10-12/20014 | 97,58 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | xx | 30.01.2014 | 11.02.2015 | 9.2.2015 |
| 1421540029 | MEDIPRAKTIK s.r.o Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce |
36588997 | zdravotné výkony obdobie 01.10.2014 - 31.12.2014 | 27,88 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | xx | 28.01.2015 | 11.02.2015 | 9.2.2015 |
| 1421540005 | Orange s.r.o Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mesačný poplatok Orange obdobie 20.01-19.02.2015 | 257,26 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní službyVirtuálna privátna Sieť č. 21/OUaMIS/2014 | xx | 27.01.2015 | 11.02.2015 | 9.2.2015 |
| 1421540572 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mesačné poplatky orange obdobie 20.12.2015- 19.01.2016 | 339,76 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní službyVirtuálna privátna Sieť č. 21/OUaMIS/2014 | xxx | 29.12.2015 | 30.12.2015 | 7.1.2016 |
| 1421540571 | C § S GROUP s.r.o Štefánikova 1369/41, 071 01 Michalovce |
44101619 | upratovacie služby obdobie 01.12.2015-31.12.2015 | 1 886,11 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dielo o poskytovaní upratovacích služieb a čistiaích prác 4/2014 | xxx | 29.12.2015 | 30.12.2015 | 7.1.2016 |
| 1421540570 | Technické a zahradnícke služby Gorkého 55, 073 01 Sobrance |
35513861 | Prenájom kontajnera obdobie 01.07.-31.12.2015 | 35,88 EUR vrátane DPH |
Nájomna zmluva č. 9/2009 | xxx | 29.12.2015 | 30.12.2015 | 7.1.2016 |
| 1421540569 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back up 12/2015 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 29.12.2015 | 30.12.2015 | 7.1.2016 |
| 1421540568 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 12/2015 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 29.12.2015 | 30.12.2015 | 7.1.2016 |
| 1421540566 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Služba IP- Telefónia 12/2015 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 29.12.2015 | 30.12.2015 | 7.1.2016 |
| 1421540565 | JASMED,s.r.o Brezová 740/38, 071 01 Michalovce |
44869223 | zdravotné výkony | 34,85 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 | xxx | 29.12.2015 | 30.12.2015 | 7.1.2016 |
| 1421540564 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | diaľková kreditácia- vyúčtovanie | 3 000,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012 | xxx | 28.12.2015 | 4.1.2016 | |
| 1421540563 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné, obdobie 30.09.-17.12.2015 Zelená 63/299, Veľké Kapušany | 111,29 EUR vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | xxx | 26.12.2015 | 30.12.2015 | 4.1.2016 |
| 1421540552 | Regionálna nemocnica, n.o ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom za CPS Sobrance 12/2015 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | xxx | 18.12.2015 | 22.12.2015 | 22.12.2015 |
| 1421540551 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.12.-15.12.2015 | 1 049,56 EUR vrátane DPH |
602863/73120/2004 | xxx | 18.12.2015 | 22.12.2015 | 22.12.2015 |
| 1421540549 | Rudaš Peter Moldavská 6, 071 01 Michalovce |
10712976 | odborná prehliadka a odborná skúška elektrického zariadenia v budove ÚPSV a R Michalovce A,B,C | 1 198,80 vrátane DPH |
prieskum trhu | xxx | 18.12.2015 | 22.12.2015 | 22.12.2015 |
| 1421540543 | TOUR KLUB Igor Svitek Starohorská 20, 974 11 Banská Bystrica |
17986117 | kalendár stolový 274 ks, diár denný 13 ks, diár týždenný 1 ks | 641,79 EUR vrátane DPH |
Z201533827 | xxx | 14.12.2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 |
| 1421540539 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Služba IP- Telefónia 11/2015 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 11.12.2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 |
| 1421540538 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Telefónne poplatky 11/2015 | 420,12 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 11.12.2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 |
| 1421540537 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 11/2015 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 11.12.2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 |
| 1421540536 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back up 11/2015 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 11.12.2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 |
| 1421540525 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie Elektriny 11/2015 | 430,63 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | xxx | 10.12.2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 |
| 1421540522 | JUDr. Blaško Jozef Exekútorský úrad Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce |
35511991 | úhrad trov exekúcie Ex 58/1998 | 23,02 vrátane DPH |
Ex 58/1998 | xxx | 09.12.2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 |
| 1421540532 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukažky | 159,39 EUR bez DPH |
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | xxx | 11.12.2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 |
| 1421540523 | JUDr. Blaško Jozef Exekútorský úrad Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce |
35511991 | úhrada trov exekúcie pri zastavení exekúcie Ex 934/01 | 19,92 EUR vrátane DPH |
Ex 934/01 | xxx | 09.12.2015 | 21.12.2015 | 18.12.2015 |
| 1421540521 | JUDr. Blaško Jozef Exekútorský úrad Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce |
35511991 | úhrada trov exekúcie pri zastavení exekúcie Ex 1792/1997 | 26,06 EUR vrátane DPH |
Ex 1792/1997 | xxx | 09.12.2015 | 21.12.2015 | 18.12.2015 |
| 1421540520 | JUDr. Blaško Jozef Exekútorský úrad Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce |
35511991 | úhrada trov exekúcie pri zastavení exekúcie Ex 1212/96 | 19,92 EUR vrátane DPH |
Ex 1212/96 | xxx | 09.12.2015 | 21.01.2015 | 18.12.2015 |
| 1421540519 | JUDr. Blaško Jozef Exekútorský úrad Kpt.Nálepku 8, 071 01 Michalovce |
35511991 | úhrada trov exekúcie pri zastavení exekúcie Ex 1446/96 | 19,92 EUR vrátane DPH |
Ex 1446/1996 | xxx | 09.12.2015 | 21.12.2015 | 18.12.2015 |
| 1421540516 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne polatky obdobie 01.11.-30.11.2015 | 347,47 EUR vrátane DPH |
9900642356 | xxx | 07.12.2015 | 09.12.2015 | 9.12.2015 |
| 1421540515 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne polatky 01.11-30.11.2015 | 56,22 EUR vrátane DPH |
9902319180 | xxx | 07.12.2015 | 09.12.2015 | 9.12.2015 |
| 1421540513 | C § S GROUP s.r.o Štefánikova 1369/41, 071 01 Michalovce |
44101619 | upratovanie obdobie 01.11.-30.11.2015 | 1 886,11 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dielo o poskytovaní upratovacích služieb a čistiaích prác 4/2014 | xxx | 07.12.2015 | 09.12.2015 | 9.12.2015 |
| 1421540512 | Mibyt s.r.o Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany |
31712533 | teplo november 2015 | 290,96 EUR vrátane DPH |
Zmluva 08/03/2015 | xxx | 07.12.2015 | 09.12.2015 | 9.12.2015 |
| 1421540511 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Bratislava |
36631124 | spracovanie poštových poukážok 11/2015 | 10,65 EUR vrátane DPH |
v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet | xxx | 07.12.2015 | 09.12.2015 | 9.12.2015 |
| 1421540508 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 15.11.-30.11.2015 | 730,85 EUR vrátane DPH |
602863/73120/2004 | xxx | 04.12.2015 | 09.12.2015 | 9.12.2015 |