Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1421540122 | HARD PLUS s.r.o Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce |
36175684 | oprava tlačiarni | 160,80 EUR vrátane DPH |
OV150010 | 31.03.2015 | 13.04.2015 | 10.4.2015 | |
1421540118 | Syteli, s.r.o Dukilanska 7, 071 01 Michalovce |
36173975 | opravu zariadenia EZS pre objekt ÚPSVaR Michalovská 55, Sobrance | 69,60 EUR vrátane DPH |
Zmluva o kontrolnej činnosti 42/09/2006 | OV150024 | 27.03.2015 | 13.04.2015 | 10.4.2015 |
1421540117 | Ing. Šoltýs Pavol 072 11 Iňačovce 136 |
Odborná činnosť pri posudzovaní navrhovaní a efektívnom využití peňažného príspevku na úpravu bytu za január a február 2015 | 664,00 EUR bez DPH |
Zmluva o poskytovaní odborných činností č. 05/2014 | 26.03.2015 | 13.04.2015 | 10.4.2015 | ||
1421540115 | MUDr. Tarciová Zlatica 072 43 Veľké Revištia |
31976450 | zdravotné výkony | 97,58 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 | xx | 20.03.2015 | 31.03.2015 | 31.3.2015 |
1421540114 | Xepap, spol s.r.o Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 720,16 EUR vrátane DPH |
16658/12-M/ODSMAP | OV150025 | 19.03.2015 | 31.03.2015 | 31.3.2015 |
1421540112 | TS Medic s.r.o J. Murgaša 21, 071 01 Michalovce |
47588667 | zdravotné výkony | 20,91 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 | xx | 19.03.2015 | 31.03.2015 | 31.3.2015 |
1421540113 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.03.2015-15.05.2015 | 356,99 EUR vrátane DPH |
602863/73120/2004 | xx | 19.03.2015 | 25.03.2015 | 25.3.2015 |
1421540110 | Regionálna nemocnica, n.o ul. Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom za CPS Sobrance 3/2015 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | xx | 16.03.2015 | 24.03.2015 | 23.3.2015 |
1421540109 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery | 1 799,44 EUR vrátane DPH |
xx | OV150022 | 16.03.2015 | 24.03.2015 | 23.3.2015 |
1421540107 | C § S GROUP s.r.o Štefánikova 1369/41, 071 01 Michalovce |
44101619 | upratovacie služby obdobie od 18.02- 28.02.2015 | 691,57 EUR bez DPH |
Zmluva o dielo o poskytovaní upratovacích služieb a čistiaích prác 4/2014 | xx | 11.03.2015 | 31.03.2015 | 31.3.2015 |
1421540108 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 2/2015 | 3 365,10 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | xx | 11.03.2015 | 17.03.2015 | 16.3.2015 |
1421540106 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN 02/2015 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xx | 10.03.2015 | 17.03.2015 | 16.3.2015 |
1421540105 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba IP Telefonia 02/2015 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xx | 10.03.2015 | 17.03.2015 | 16.3.2015 |
1421540104 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up 02/2015 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xx | 10.03.2015 | 17.03.2015 | 16.3.2015 |
1421540103 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN 02/2015 | 2 943,78 EUR vrátane DPH |
xx | Objednávka služby č. 2011-112 | 10.03.2015 | 17.03.2015 | 16.3.2015 |
1421540102 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky 02/2015 | 315,91 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xx | 10.03.2015 | 17.03.2015 | 16.3.2015 |
1421540101 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 02/2015 | 56,22 EUR vrátane DPH |
9902319180 | xx | 10.03.2015 | 17.03.2015 | 16.3.2015 |
1421540100 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 2/2015 | 344,62 EUR vrátane DPH |
9900642356 | xx | 10.03.2015 | 17.03.2015 | 16.3.2015 |
1421540099 | Mgr. Zummerová Marcela Kpt. Nálepku 22, 071 01 Michalovce |
31274871 | Trovy exekúcie v súlade s uznesením OS Michalovce | 88,36 EUR vrátane DPH |
Ex1514/2005 | xx | 09.03.2015 | 24.03.2015 | 23.3.2015 |
1421540094 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 3/2015 | 1 374,76 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | xx | 09.03.2015 | 12.03.2015 | 11.3.2015 |
1421540098 | Mibyt s.r.o Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany |
31712533 | dodávku UK 2/2015 | 317,63 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tepla 08.03.2005 | xx | 09.03.2015 | 12.03.2015 | 10.3.2015 |
1421540097 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci 2/2015 | 8,70 EUR vrátane DPH |
v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet | xx | 09.03.2015 | 12.03.2015 | 10.3.2015 |
1421540095 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina vyučtovanie 2/2015 | 379,54 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | xx | 09.03.2015 | 12.03.2015 | 10.3.2015 |
1421540093 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 3/2015 | 587,77 EUR bez DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | xx | 09.03.2015 | 12.03.2015 | 10.3.2015 |
1421540092 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | zemný plyn obdobie 3/2015 | 2 477,00 EUR vrátane DPH |
6300220134 | xx | 05.03.2015 | 12.03.2015 | 11.3.2015 |
1421540076 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Diaľková kreditácia | 6 000,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012 | xx | 05.03.2015 | 12.03.2015 | 10.3.2015 |
1421540090 | Dorotea s.r.o Masarykova 1341, 071 01 Michalovce |
45257566 | 48,79 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | xx | 04.03.2015 | 12.03.2015 | 10.3.2015 | |
1421540091 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.02-28.02.2015 | 986,15 EUR vrátane DPH |
602863/73120/2004 | xx | 04.03.2015 | 11.03.2015 | 9.3.2015 |
1421540089 | MUDr. Prunyi s.r.o Štefániková 62, 071 01 Michalovce |
46439889 | zdravotné výkony rok 2014 | 132,43 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | xx | 04.03.2015 | 11.03.2015 | 9.3.2015 |
1421540088 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 30.01.-25.02.2015 Saleziánov 1, Michalovce | 297,18 EUR vrátane DPH |
40-000067718PO2013 | xx | 04.03.2015 | 11.03.2015 | 9.3.2015 |
1421540087 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky 1/OF/2015 | 677,15 EUR bez DPH |
1/0F/2015 | OV150021 | 03.03.2015 | 11.03.2015 | 9.3.2015 |
1421540086 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky 1/OF/2015 NP DEI 27120130537 | 76,95 EUR bez DPH |
1/0F/2015 | OV150020 | 03.03.2015 | 11.03.2015 | 9.3.2015 |
1421540085 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stavné lístky | 18 082,89 EUR bez DPH |
1/0F/2015 | OV150019 | 03.03.2015 | 11.03.2015 | 9.3.2015 |
1421540084 | Exekútorský úrad JUDr. Jakubčák Bartolomej Nám. slobody 13, 071 01 Michalovce |
35517948 | Trovy exekúcie Ex225/2002 | 9,97, bez DPH |
Ex 225/2002 | xx | 03.03.2015 | 06.03.2015 | 6.3.2015 |
1421540083 | Exekútorský úrad JUDr. Jakubčák Bartolomej Nám. slobody 13, 071 01 Michalovce |
35517948 | Trovy exekúcie Ex1662/06 | 17,62 bez DPH |
Ex1662/06 | xx | 03.03.2015 | 06.03.2015 | 6.3.2015 |
1421540082 | Exekútorský úrad JUDr. Jakubčák Bartolomej Nám. slobody 13, 071 01 Michalovce |
35517948 | trovy exekúcie č.18E rx488/2006 Ex 1665/06 | 18,79 EUR bez DPH |
Ex1665/06 | xx | 03.03.2015 | 06.03.2015 | 6.3.2015 |
1421540081 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 31.01.-23.02.2015 | 67,91 EUR vrátane DPH |
40-000067718PO2013 | xx | 27.02.2015 | 11.03.2015 | 9.3.2015 |
1421540080 | HARD PLUS s.r.o Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce |
36175684 | renovácia tonerov | 660,84 EUR vrátane DPH |
xx | OV150011 | 27.02.2015 | 06.03.2015 | 6.3.2015 |
1421540075 | Ing. Štofa Róbert A.I.Dobrianskeho 2167/24, 071 01 Michalovce |
45506892 | upratovacie služby obdobie 01.02. - 17.02.2015 | 721,33 EUR bez DPH |
1/2014 Zmluva o poskytovaní upratovacích a služieb a čistiacích práce | xx | 19.02.2015 | 11.03.2015 | 9.3.2015 |
1421540073 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.02.-15.02.2015 | 913,80 EUR vrátane DPH |
5611874055 | xx | 18.02.2015 | 23.02.2015 | 27.2.2015 |