Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1421540021 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.01.-15.01.2015 | 413,93 EUR vrátane DPH |
602863/73120/2004 | 23.01.2015 | 29.01.2015 | 29.1.2015 | |
1421540001 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | obdobie 01.01.-31.01.2015 vrátene fin. prostriedky | 1 364,52 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 12.01.2015 | 15.01.2015 | 20.1.2015 | |
421400559 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 15.-31.12.2014 | 560,98 EUR bez DPH |
602863/73120/2004 | 08.01.2015 | 19.01.2015 | 20.1.2015 | |
421400551 | MUDr. Feketová Otília- Dorotea,s.r.o Masarykova 1341, 071 01 Michalovce |
45257566 | zdravotné výkony | 41,82 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 30.12.2014 | 16.01.2015 | 20.1.2015 | |
1421540484 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie elektrtickej energie obdobie 01.10.-31.10.2015 | 363,14 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 18.11.2015 | 23.11.2015 | 23.11.2015 | |
1421540481 | MEDIPRAKTIK s.r.o Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce |
36588997 | zdravotné výkony obdobie 01.07.-30.09.2015 | 111,52 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 | 12.11.2015 | 23.11.2015 | 23.11.2015 | |
1421540469 | Wolters Kluwer s.r.o Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2 |
31348262 | Aktualizácia programu ASPI za rok 2015 | 512,27 EUR vrátane DPH |
118/2005 | 09.11.2015 | 23.11.2015 | 23.11.2015 | |
1421540472 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronickí stravovacie poukážky | 136,62 EUR bez DPH |
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | 09.11.2015 | 16.11.2015 | 13.11.2015 | |
1421540471 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukazy182 ks | 690,69 EUR bez DPH |
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | 09.11.2015 | 16.11.2015 | 13.11.2015 | |
1421540480 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Bratislava |
36631124 | poštové služby 10/2015 | 11 695,80 vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 11.11.2015 | 16.11.2015 | 13.11.2015 | |
1421540468 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 10/2015 | 56,22 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 09.11.2015 | 16.11.2015 | 12.11.2015 | |
1421540467 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba stiete 10/2015 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.11.2015 | 16.11.2015 | 12.11.2015 | |
1421540466 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba IP- Telefónia 10/2015 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.11.2015 | 16.11.2015 | 12.11.2015 | |
1421540465 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up 10/2015 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.11.2015 | 16.11.2015 | 12.11.2015 | |
1421540464 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN 10/2015 | 2 943,78 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.11.2015 | 16.11.2015 | 12.11.2015 | |
1421540463 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telefonné poplatky 10/2015 | 458,88 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.11.2015 | 16.11.2015 | 12.11.2015 | |
1421540462 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie peňažného poukazu U za mesiac 10/2015 | 10,80 EUR vrátane DPH |
v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet | 09.11.2015 | 16.11.2015 | 12.11.2015 | |
1421540459 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 10/2015 | 344,71 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 06.11.2015 | 16.11.2015 | 12.11.2015 | |
1421540458 | MEDLIFE s.r.o Nábrežie J.M. Hurbana 408/15, 071 01 Michalovce |
45449465 | zdravotné výkony | 76,67 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 06.11.2015 | 16.11.2015 | 12.11.2015 | |
1421540457 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 01.10.-30.10.2015 | 70,96 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 06.11.2015 | 16.11.2015 | 12.11.2015 | |
1421540456 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 30.09.2015-28.10.2015 | 366,94 EUR bez DPH |
40-000092875PO2015 | 05.11.2015 | 16.11.2015 | 12.11.2015 | |
1421540455 | Ing. Šoltýs Pavol 072 11 Iňačovce 136 |
odborná činnosť pri posudzovaní PP | 185,92 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní odborných činností č. 05/2014 | 04.11.2015 | 09.11.2015 | 6.11.2015 | ||
1421540453 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 15.10.-31.10.2015 | 1 143,32 EUR vrátane DPH |
5611874055 | 04.11.2015 | 09.11.2015 | 6.11.2015 | |
1421540452 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina obdobie 01.11-30.11.2015 | 1 962,53 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 03.11.2015 | 09.11.2015 | 6.11.2015 | |
1421540448 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn obdobie 01.11.-30.11.2015 | 1 5646,96 EUR vrátane DPH |
160/OVS Zmluva o združenej dodoávke zemného plynu | 02.11.2015 | 09.11.2015 | 6.11.2015 | |
1421540446 | MUDr. Knocik Viliam Mierova 84, 072 22 Strážske |
31971270 | zdravotné výkony III.Q.2015 | 20,91 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 30.10.2015 | 05.11.2015 | 3.11.2015 | |
1421540434 | MUDr. Zitrický František Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce |
45469814 | zdravotné výkony III.Q.2015 | 55,76 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 19.10.2015 | 05.11.2015 | 3.11.2015 | |
1421540441 | MUDr. Dulinová Andrea Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce |
35539003 | zdravotovné výkony III. Q.2015 | 48,79 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 21.10.2015 | 04.11.2015 | 2.11.2015 | |
1421540433 | MUDr. Vaľo Milan Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce |
31975135 | zdravotné výkony III.Q.2015 | 48,79 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 16.10.2015 | 23.10.2015 | 23.10.2015 | |
1421540432 | JUDr. Blaško Jozef Exekútorský úrad Nám.slobody 13, 071 01 Michalovce |
35517948 | trovy exekúcie 14 Er637/2006 | 17,98 EUR bez DPH |
Uznesenie 14 Ex/637/2006, Ex 2492/2009 | 16.10.2015 | 16.10.2015 | 23.10.2015 | |
1421540430 | Regionálna nemocnica, n.o ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | nájom, energie CPS Sobrance 10/2015 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | 15.10.2015 | 23.10.2015 | 23.10.2015 | |
1421540418 | MEDIKOP s.r.o Masarykova 1340, 071 01 Michalovce |
36590894 | zdravotné výkony III.Q.2015 | 62,73 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 09.10.2015 | 23.10.2015 | 23.10.2015 | |
1421540429 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 55, 071 01 Michalovce |
36631124 | poštové služby 9/2015 | 2 853,50 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 12.10.2015 | 19.10.2015 | 16.10.2015 | |
1421540428 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné Michalovská 55, Sobrance obdobie 01.09.-30.09.2015 | 78,91 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 12.10.2015 | 19.10.2015 | 16.10.2015 | |
1421540427 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 09/2015 | 345,97 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 12.10.2015 | 19.10.2015 | 16.10.2015 | |
1421540399 | MUDr. Juhászová Mária Masarykova 1340, 071 01 Michalovce |
45526206 | zdravotné výkony | 13,94 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 05.10.2015 | 19.10.2015 | 16.10.2015 | |
1421540424 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN 09/2015 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.10.2015 | 16.10.2015 | 14.10.2015 | |
1421540423 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba IP- Telefónia 09/2015 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.10.2015 | 16.10.2015 | 14.10.2015 | |
1421540422 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up 09/2015 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.10.2015 | 16.10.2015 | 14.10.2015 | |
1421540420 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby 9/2015 | 392,94 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.10.2015 | 16.10.2015 | 14.10.2015 |