Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421540339 | Integra o.z. Pri mlyne 1430, 071 01 Michalovce |
31995381 | zdravotné výkony | 6,97 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | xxx | 07.08.2015 | 13.08.2015 | 13.8.2015 |
| 1421540331 | MUDr. Brnová Ľudmila Masarykova 1340, 071 01 Michalovce |
31976956 | zdravotné výkony | 6,97 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | xxx | 06.08.2015 | 13.08.2015 | 13.8.2015 |
| 1421540263 | Nemocnica Košice-Šaca a.s. Lúčna 57, 040 15 Košice-Šaca |
36168165 | zdravotné výkony II.Q.2015 | 6,97 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | xxx | 03.07.2015 | 03.07.2015 | 22.7.2015 |
| 1421540305 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | diaľková kreditácia- vyučtovanie | 6 000,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012 | xxx | 20.07.2015 | 22.7.2015 | |
| 1421540238 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 55, 071 01 Michalovce |
36631124 | diaľková kreditácia | 6 000,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012 | xxx | 15.06.2015 | 17.6.2015 | |
| 1421540210 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | diaľková kreditácia | 6 000,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012 | 22.05.2015 | 28.5.2015 | ||
| 1421540076 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Diaľková kreditácia | 6 000,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012 | xx | 05.03.2015 | 12.03.2015 | 10.3.2015 |
| 1421540032 | MUDr. Brnová Ľudmila Masarykova 1340, 071 01 Michalovce |
31976956 | zdravotné výkony | 6,97 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 29.01.2015 | 11.02.2015 | 9.2.2015 | |
| 1421540380 | Xepap, spol s.r.o Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky papier A4-2000 bal A3 40 bal | 5 587,92 EUR vrátane DPH |
20396/2011 | OV150068 | 11.09.2015 | 25.09.2015 | 24.9.2015 |
| 1421540528 | KONIMPEX s.r.o Jantárová 30, 040 01 Košice -Juh |
36174874 | kancelársky nábytok | 4 070,66 vrátane DPH |
Z201523365 | OV150128 | 10.12.2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 |
| 1421540564 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | diaľková kreditácia- vyúčtovanie | 3 000,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012 | xxx | 28.12.2015 | 4.1.2016 | |
| 1421540530 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Tonery | 3 134,62 EUR vrátane DPH |
332/01/2015 | OV150126 | 10.12.2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 |
| 1421540473 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
35815256 | Vyúčtovanie zemný plyn - preplatok obdobie 01.01.-30.09.2015 | 3 575,96 EUR vrátane DPH |
6300220134 | 09.11.2015 | 7.12.2015 | ||
| 1421540381 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby obdobie 01.08.-31.08.2015 | 3 441,35 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 11.09.2015 | 25.09.2015 | 24.9.2015 | |
| 1421540354 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 7/2015 | 3 623,70 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | xxx | 13.08.2015 | 25.08.2015 | 26.8.2015 |
| 141540193 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za 4/2015 | 3 571,45 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 12.05.2015 | 18.05.2015 | 15.5.2015 | |
| 1421540156 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za marec 2015 | 3 279,40 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 14.04.2014 | 22.04.2015 | 21.4.2015 | |
| 1421540108 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 2/2015 | 3 365,10 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | xx | 11.03.2015 | 17.03.2015 | 16.3.2015 |
| 1421540061 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 1/2015 | 3 780,15 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | xx | 11.02.2015 | 17.02.2015 | 17.2.2015 |
| 1421540567 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLS VPN 12/2015 | 2 943,78 EUR vrátane DPH |
xxx | Objednávka služby č. 2011-112 | 29.12.2015 | 30.12.2015 | 7.1.2016 |
| 1421540540 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLS VPN 11/2015 | 2 943,78 EUR vrátane DPH |
xxx | Objednávka služby č. 2011-112 | 11.12.2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 |
| 1421540529 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery (HP) | 2 164,35 EUR vrátane DPH |
333/01/2015 | OV150127 | 10.12.2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 |
| 1421540489 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery | 2 666,91 EUR vrátane DPH |
332/01/2015 | OV150112 | 20.11.2015 | 27.11.2015 | 30.11.2015 |
| 1421540482 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery | 2 069,85 EUR vrátane DPH |
333/01/2015 | OV150113 | 13.11.2015 | 23.11.2015 | 23.11.2015 |
| 1421540464 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN 10/2015 | 2 943,78 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.11.2015 | 16.11.2015 | 12.11.2015 | |
| 1421540449 | Xepap, spol s.r.o Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kopírovací papier A4 | 2 6979,96 EUR vrátane DPH |
20396/2011 | OV150068 | 02.11.2015 | 05.11.2015 | 3.11.2015 |
| 1421540445 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery | 2 928,50 EUR vrátane DPH |
332/01/2015 | OV150106 | 27.10.2015 | 05.11.2015 | 3.11.2015 |
| 1421540440 | Xepap, spol s.r.o Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky papier A4 | 2 679,96 EUR vrátane DPH |
OV150068 | 20.10.2015 | 23.10.2015 | 23.10.2015 | |
| 1421540429 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 55, 071 01 Michalovce |
36631124 | poštové služby 9/2015 | 2 853,50 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 12.10.2015 | 19.10.2015 | 16.10.2015 | |
| 1421540425 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery | 2 513,32 EUR vrátane DPH |
OV150100 | 12.10.2015 | 19.10.2015 | 16.10.2015 | |
| 1421540421 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN 09/2015 | 2 943,78 EUR bez DPH |
Objednávka služby č. 2011-112 | 09.10.2015 | 16.10.2015 | 14.10.2015 | |
| 1421540371 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN 08/2015 | 2 943,78 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 09.09.2015 | 14.09.2015 | 11.9.2015 |
| 1421540364 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | zemný plyn 9/2015 | 2 477,00 EUR vrátane DPH |
6300220134 | xxx | 03.09.2015 | 14.09.2015 | 10.9.2015 |
| 1421540334 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN - 07/2015 | 2 943,78 EUR vrátane DPH |
xxx | Objednávka služby č. 2011-112 | 07.08.2015 | 13.08.2015 | 13.8.2015 |
| 1421540322 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Moldavská 6, 071 01 Michalovce |
35815256 | zemný plyn obdobie 01.08.-31.08.2015 | 2 477,00 EUR vrátane DPH |
6300220134 | xxx | 03.08.2015 | 13.08.2015 | 13.8.2015 |
| 1421540289 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 6/2015 | 2 690,25 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | xxx | 03.07.2015 | 21.07.2015 | 20.7.2015 |
| 1421540282 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN 06/2015 | 2 943,78 EUR vrátane DPH |
xxx | Objednávka služby č. 2011-112 | 09.07.2015 | 14.07.2015 | 10.7.2015 |
| 1421540266 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | zemný plyn obdobie 7/2015 | 2 477,00 EUR vrátane DPH |
6300220134 | xxx | 03.07.2015 | 13.07.2015 | 10.7.2015 |
| 1421540258 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery | 2 720,70 EUR vrátane DPH |
2/2014 | OV150061 | 29.06.2015 | 07.07.2015 | 6.7.2015 |
| 1421540255 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 5/2015 | 2 931,10 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | xxx | 25.06.2015 | 30.06.2015 | 29.6.2015 |