Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1421540399 | MUDr. Juhászová Mária Masarykova 1340, 071 01 Michalovce |
45526206 | zdravotné výkony | 13,94 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 05.10.2015 | 19.10.2015 | 16.10.2015 | |
1421540425 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery | 1 803,89 EUR vrátane DPH |
OV150099 | 12.10.2015 | 19.10.2015 | 16.10.2015 | |
1421540425 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery | 2 513,32 EUR vrátane DPH |
OV150100 | 12.10.2015 | 19.10.2015 | 16.10.2015 | |
1421540427 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 09/2015 | 345,97 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 12.10.2015 | 19.10.2015 | 16.10.2015 | |
1421540428 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné Michalovská 55, Sobrance obdobie 01.09.-30.09.2015 | 78,91 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 12.10.2015 | 19.10.2015 | 16.10.2015 | |
1421540429 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 55, 071 01 Michalovce |
36631124 | poštové služby 9/2015 | 2 853,50 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 12.10.2015 | 19.10.2015 | 16.10.2015 | |
1421540418 | MEDIKOP s.r.o Masarykova 1340, 071 01 Michalovce |
36590894 | zdravotné výkony III.Q.2015 | 62,73 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 09.10.2015 | 23.10.2015 | 23.10.2015 | |
1421540430 | Regionálna nemocnica, n.o ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | nájom, energie CPS Sobrance 10/2015 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | 15.10.2015 | 23.10.2015 | 23.10.2015 | |
1421540432 | JUDr. Blaško Jozef Exekútorský úrad Nám.slobody 13, 071 01 Michalovce |
35517948 | trovy exekúcie 14 Er637/2006 | 17,98 EUR bez DPH |
Uznesenie 14 Ex/637/2006, Ex 2492/2009 | 16.10.2015 | 16.10.2015 | 23.10.2015 | |
1421540433 | MUDr. Vaľo Milan Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce |
31975135 | zdravotné výkony III.Q.2015 | 48,79 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 16.10.2015 | 23.10.2015 | 23.10.2015 | |
1421540440 | Xepap, spol s.r.o Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky papier A4 | 2 679,96 EUR vrátane DPH |
OV150068 | 20.10.2015 | 23.10.2015 | 23.10.2015 | |
1421540442 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.10.-15.10.2015 | 802,86 EUR vrátane DPH |
602863/73120/2004 | 21.10.2015 | 23.10.2015 | 23.10.2015 | |
1421540441 | MUDr. Dulinová Andrea Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce |
35539003 | zdravotovné výkony III. Q.2015 | 48,79 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 21.10.2015 | 04.11.2015 | 2.11.2015 | |
1421540444 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mesačný poplatok Orange obdovbie 20.10.-19.11.2015 | 300,35 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní službyVirtuálna privátna Sieť č. 21/OUaMIS/2014 | 26.10.2015 | 04.11.2015 | 2.11.2015 | |
1421540434 | MUDr. Zitrický František Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce |
45469814 | zdravotné výkony III.Q.2015 | 55,76 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 19.10.2015 | 05.11.2015 | 3.11.2015 | |
1421540445 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery | 2 928,50 EUR vrátane DPH |
332/01/2015 | OV150106 | 27.10.2015 | 05.11.2015 | 3.11.2015 |
1421540446 | MUDr. Knocik Viliam Mierova 84, 072 22 Strážske |
31971270 | zdravotné výkony III.Q.2015 | 20,91 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 30.10.2015 | 05.11.2015 | 3.11.2015 | |
1421540447 | Xepap, spol s.r.o Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 1 906,85 EUR vrátane DPH |
16658/12-M/ODSMAP | OV150105 | 30.10.2015 | 05.11.2015 | 3.11.2015 |
1421540449 | Xepap, spol s.r.o Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kopírovací papier A4 | 2 6979,96 EUR vrátane DPH |
20396/2011 | OV150068 | 02.11.2015 | 05.11.2015 | 3.11.2015 |
1421540448 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn obdobie 01.11.-30.11.2015 | 1 5646,96 EUR vrátane DPH |
160/OVS Zmluva o združenej dodoávke zemného plynu | 02.11.2015 | 09.11.2015 | 6.11.2015 | |
1421540450 | ARRIVA Michalovce a.s. Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno |
35846526 | oprava služobného motorového vozidla MI909 BD | 87,95 EUR vrátane DPH |
OV150102 | 02.11.2015 | 09.11.2015 | 6.11.2015 | |
1421540451 | ARRIVA Michalovce a.s. Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno |
35846526 | opravu služobného motorového vozidla MI 118 BV | 229,38 EUR vrátane DPH |
OV150102 | 02.11.2015 | 09.11.2015 | 6.11.2015 | |
1421540452 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina obdobie 01.11-30.11.2015 | 1 962,53 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 03.11.2015 | 09.11.2015 | 6.11.2015 | |
1421540453 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 15.10.-31.10.2015 | 1 143,32 EUR vrátane DPH |
5611874055 | 04.11.2015 | 09.11.2015 | 6.11.2015 | |
1421540454 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukazky 64 ks | 242,88 EUR vrátane DPH |
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | OV150107 | 04.11.2015 | 09.11.2015 | 6.11.2015 |
1421540455 | Ing. Šoltýs Pavol 072 11 Iňačovce 136 |
odborná činnosť pri posudzovaní PP | 185,92 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní odborných činností č. 05/2014 | 04.11.2015 | 09.11.2015 | 6.11.2015 | ||
1421540456 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 30.09.2015-28.10.2015 | 366,94 EUR bez DPH |
40-000092875PO2015 | 05.11.2015 | 16.11.2015 | 12.11.2015 | |
1421540457 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 01.10.-30.10.2015 | 70,96 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 06.11.2015 | 16.11.2015 | 12.11.2015 | |
1421540458 | MEDLIFE s.r.o Nábrežie J.M. Hurbana 408/15, 071 01 Michalovce |
45449465 | zdravotné výkony | 76,67 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 06.11.2015 | 16.11.2015 | 12.11.2015 | |
1421540459 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 10/2015 | 344,71 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 06.11.2015 | 16.11.2015 | 12.11.2015 | |
1421540462 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie peňažného poukazu U za mesiac 10/2015 | 10,80 EUR vrátane DPH |
v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet | 09.11.2015 | 16.11.2015 | 12.11.2015 | |
1421540463 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telefonné poplatky 10/2015 | 458,88 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.11.2015 | 16.11.2015 | 12.11.2015 | |
1421540464 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN 10/2015 | 2 943,78 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.11.2015 | 16.11.2015 | 12.11.2015 | |
1421540465 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up 10/2015 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.11.2015 | 16.11.2015 | 12.11.2015 | |
1421540466 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba IP- Telefónia 10/2015 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.11.2015 | 16.11.2015 | 12.11.2015 | |
1421540467 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba stiete 10/2015 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.11.2015 | 16.11.2015 | 12.11.2015 | |
1421540468 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 10/2015 | 56,22 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 09.11.2015 | 16.11.2015 | 12.11.2015 | |
1421540474 | C § S GROUP s.r.o Štefánikova 1369/41, 071 01 Michalovce |
44101619 | upratovacie služby 10/2015 | 1 886,11 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dielo o poskytovaní upratovacích služieb a čistiaích prác 4/2014 | 10.11.2015 | 16.11.2015 | 12.11.2015 | |
1421540475 | HARD PLUS s.r.o Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce |
36175684 | oprava kopírky | 202,80 EUR vrátane DPH |
OV150057 | 10.11.2015 | 16.11.2015 | 13.11.2015 | |
1421540475 | HARD PLUS s.r.o Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce |
36175684 | oprava kopírky | 541,60 EUR vrátane DPH |
OV150057 | 10.11.2015 | 16.11.2015 | 13.11.2015 |