Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421540534 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky 4 635 ks | 17 589,83 EUR bez DPH |
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | OV150122 | 11.12.2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 |
| 1421540347 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 156 mks NP 27120130556 | 592,02 EUR bez DPH |
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | xxx | 10.08.2015 | 18.08.2015 | 14.8.2015 |
| 1421540555 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 261,86 EUR bez DPH |
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | OV150139 | 22.12.2015 | 23.12.2015 | 23.12.2015 |
| 1421540532 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukažky | 159,39 EUR bez DPH |
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | xxx | 11.12.2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 |
| 1421540498 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 197,34 EUR bez DPH |
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | OV150120 | 02.12.2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 |
| 1421540497 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 22,77 EUR bez DPH |
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | OV150119 | 02.12.2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 |
| 1421540394 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 174,57 EUR bez DPH |
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | OV150090 | 25.09.2014 | 05.10.2015 | 1.10.2015 |
| 1421540378 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 174,57 EUR bez DPH |
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | OV150082 | 10.09.2015 | 25.09.2015 | 24.9.2015 |
| 1421540312 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 337,79 EUR bez DPH |
xxx | 040720150147 | 23.07.2015 | 30.07.2015 | 29.7.2015 |
| 1421540471 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukazy182 ks | 690,69 EUR bez DPH |
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | 09.11.2015 | 16.11.2015 | 13.11.2015 | |
| 1421540349 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukazy 4714 ks | 17 889,63 EUR bez DPH |
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | OV150073 | 10.08.2015 | 18.08.2015 | 14.8.2015 |
| 1421540411 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukazy 42 ks | 159,39 EUR bez DPH |
64/OD/2015 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode | OV150096 | 08.10.2015 | 16.10.2015 | 14.10.2015 |
| 1421540409 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukazy 41 ks | 155,60 EUR bez DPH |
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | OV150093 | 08.10.2015 | 16.10.2015 | 14.10.2015 |
| 1421540410 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukazy 4 912ks | 18 641,04 EUR bez DPH |
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | OV150098 | 08.10.2015 | 16.10.2015 | 14.10.2015 |
| 1421540348 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukazy 39 ks NP DEI SR 27120130537 | 148,05 EUR bez DPH |
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | OV150075 | 10.08.2015 | 18.08.2015 | 14.8.2015 |
| 1421540533 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukazy 210 ks | 796,95 EUR bez DPH |
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | OV150123 | 11.12.2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 |
| 1421540412 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukazy 205 ks NP27120130556 | 777,98 EUR bez DPH |
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | OV150097 | 08.10.2015 | 16.10.2015 | 14.10.2015 |
| 1421540454 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukazky 64 ks | 242,88 EUR vrátane DPH |
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | OV150107 | 04.11.2015 | 09.11.2015 | 6.11.2015 |
| 1421540310 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronick stravovacie poukážky | 18 371,60 EUR bez DPH |
xxx | 010720158845 | 21.07.2015 | 30.07.2015 | 29.7.2015 |
| 1421540414 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina vyúčtovanie 9/2015 | 98,23 vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | xxx | 08.10.2015 | 16.10.2015 | 14.10.2015 |
| 1421540375 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina vyúčtovanie 8/2015 | 86,96 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | xxx | 09.09.2015 | 14.09.2015 | 11.9.2015 |
| 1421540095 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina vyučtovanie 2/2015 | 379,54 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | xx | 09.03.2015 | 12.03.2015 | 10.3.2015 |
| 1421540008 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina vyučtovanie 01.12.-31.12.2014 | 488,78 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | xxx | 12.01.2015 | 26.01.2015 | 23.1.2015 |
| 1421540278 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina vyučtovanie za obdobie 01.06.-30.06.2015 Saleziánov 1, Michalovce | 266,41 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | xxx | 08.07.2015 | 13.07.2015 | 10.7.2015 |
| 1421540526 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina vyučovanie preplatok obdobie 01.-14.10.2015 | 604,29 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 10.12.2015 | 19.1.2016 | ||
| 1421540503 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina obdobie 01.12.-31.12.2015 | 1 038,89 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | xxx | 03.12.2015 | 09.12.2015 | 9.12.2015 |
| 1421540502 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina obdobie 01.12.-31.12.2015 | 923,64 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | xxx | 03.12.2015 | 09.12.2015 | 9.12.2015 |
| 1421540452 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina obdobie 01.11-30.11.2015 | 1 962,53 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 03.11.2015 | 09.11.2015 | 6.11.2015 | |
| 1421540320 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina obdobie 01.08.-31.08.2015 | 923,64 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | xxx | 03.08.2015 | 13.08.2015 | 13.8.2015 |
| 1421540319 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina obdobie 01.08.-31.08.2015 | 1 038,89 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | xxx | 03.08.2015 | 13.08.2015 | 13.8.2015 |
| 1421540268 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina obdobie 01.07.-31.07.2015 | 1 038,89 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | xxx | 03.07.2015 | 13.07.2015 | 10.7.2015 |
| 1421540267 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina obdobie 01.07.-31.07.2015 | 923,64 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | xxx | 03.07.2015 | 13.07.2015 | 10.7.2015 |
| 1421540045 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina obdobie 01.02.- 28.0.2015 Saleziánov 1, Michalovce | 587,77 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 04.02.2015 | 11.02.2015 | 9.2.2015 | |
| 1421540046 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina obdobie 01.02-28.02.2015 | 1 374,76 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | xx | 04.02.2015 | 11.02.2015 | 9.2.2015 |
| 1421540015 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany |
35743656 | Elektrina obdobie 01.01.2015 - 31.01.2015 | 1364,52 EUR bez DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 21.01.2014 | 29.01.2015 | 29.1.2015 | |
| 1421540363 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 9/2015 | 1 038,89 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | xxxx | 03.09.2015 | 14.09.2015 | 10.9.2015 |
| 1421540362 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 9/2015 | 923,64 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | xxx | 03.09.2015 | 14.09.2015 | 10.9.2015 |
| 1421540174 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 5/2015 | 587,77 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 30.04.2014 | 11.05.2015 | 7.5.2015 | |
| 1421540173 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 5/2015 | 1 374,76 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 30.04.2014 | 11.05.2015 | 7.5.2015 | |
| 1421540202 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 4/2015 vyúčtovanie Saleziánov 1, Michalovce | 262,05 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 15.05.2015 | 20.05.2015 | 19.5.2015 |