Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1421540408 | C § S GROUP s.r.o Štefánikova 1369/41, 071 01 Michalovce |
44101619 | upratovacie služby obdobie 09/2015 | 1 886,11 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb a čistiaích prác 1/2014 | 07.10.2015 | 16.10.2015 | 14.10.2015 | |
1421540406 | Ing. Šoltýs Pavol 072 11 Iňačovce 136 |
odborná činnosť pri posudzovaní PP | 212,48 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní odborných činností č. 05/2014 | 07.10.2015 | 16.10.2015 | 14.10.2015 | ||
1421540405 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHLobdobie od 15.09.-30.09.2015 | 1 4727,25 vrátane DPH |
5611874055 | 06.10.2015 | 16.10.2015 | 14.10.2015 | |
1421540404 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 28.08.-29.09.2015 Saleziánov 1, 071 01 Michalovce | 493,18 EUR bez DPH |
40-000092875PO2015 | 06.10.2015 | 16.10.2015 | 14.10.2015 | |
1421540403 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
30794536 | vodné, stočné obdobie od 23.06.-20.09.2015 Zelená 63/299 V. Kapušany | 134,52 vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | 06.10.2015 | 16.10.2015 | 14.10.2015 | |
1421540402 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 01.10.-31.10.2015 | 923,64 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 05.10.2015 | 08.10.2015 | 12.10.2015 | |
1421540401 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 10/2015 | 1 038,89 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 05.10.2015 | 08.10.2015 | 12.10.2015 | |
1421540400 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | zemný plyn obdobie 01.10.-31.10.2015 | 1 583,05 bez DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 05.10.2015 | 08.10.2015 | 12.10.2015 | |
1421540384 | Regionálna nemocnica, n.o ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | nájom za CPS Sobrance obdobie 9/2015 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | 10.09.2015 | 25.09.2015 | 24.9.2015 | |
1421540382 | ZS Dr. Schweitzera spol.s.r.o 072 13 Palín 272 |
36585173 | zdravotné výkony | 48,79 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 14.09.2015 | 25.09.2015 | 24.9.2015 | |
1421540381 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby obdobie 01.08.-31.08.2015 | 3 441,35 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 11.09.2015 | 25.09.2015 | 24.9.2015 | |
1421540379 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PP 8/2015 | 8,70 EUR vrátane DPH |
v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet | 10.09.2015 | 18.09.2015 | 18.9.2015 | |
1421540216 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektricka energia 6/2015 | 1 374,76 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 02.06.2015 | 09.06.2015 | 16.6.2015 | |
1421540212 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | zemný plyn obdobie 01.05.2015-31.05.2015 | 2 477,00 EUR vrátane DPH |
6300220134 | 27.05.2015 | 02.06.2015 | 2.6.2015 | |
1421540210 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | diaľková kreditácia | 6 000,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012 | 22.05.2015 | 28.5.2015 | ||
1421540207 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis k fakúre č. 9000832700 | 90,80 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.02.2013 | 19.05.2015 | 28.5.2015 | ||
1421540209 | Exekútorský úrad JUDr. Jakubčák Bartolomej Nám. slobody 13, 071 01 Michalovce |
35517948 | Trovy exekúcie Ondo Alojz uznesenie OS MI č.20Er470/2006 | 7,97 EUR bez DPH |
Ex1624/06 | 20.05.2015 | 28.05.2015 | 28.5.2015 | |
1421540203 | Regionálna nemocnica, n.o ul. Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | CPS Sobrance energie 4/2015 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | 15.05.2015 | 20.05.2015 | 19.5.2015 | |
1421540202 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 4/2015 vyúčtovanie Saleziánov 1, Michalovce | 262,05 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 15.05.2015 | 20.05.2015 | 19.5.2015 | |
1421540201 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónné poplatky 4/2015 | 339,29 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 13.05.2015 | 20.05.2015 | 19.5.2015 | |
1421540200 | Ing. Šoltýs Pavol 072 11 Iňačovce 136 |
odborná činnnosť pri posudzovaní a navrhovaní a efekt. využití PP | 199,20 EUR bez DPH |
Zmluva o poskytovaní odborných činností č. 05/2014 | 13.05.2015 | 20.05.2015 | 19.5.2015 | ||
1421540198 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN 04/2015 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 12.05.2015 | 18.05.2015 | 15.5.2015 | |
1421540197 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba IP- Telefónia 04/2015 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 12.05.2015 | 18.05.2015 | 15.5.2015 | |
1421540196 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up 04/2015 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 12.05.2015 | 18.05.2015 | 15.5.2015 | |
1421540194 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky | 356,33 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 12.05.2015 | 18.05.2015 | 15.5.2015 | |
141540193 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za 4/2015 | 3 571,45 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 12.05.2015 | 18.05.2015 | 15.5.2015 | |
1421540192 | MUDr. Dulinová Andrea Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce |
35539003 | zdravotné výkony za I.Q.2015 | 55,76 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 11.05.2015 | 18.05.2015 | 15.5.2015 | |
1421540191 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 01.04.-30.04.2015 | 60,35 EUR vrátane DPH |
40-000067718PO2013 | 11.05.2015 | 18.05.2015 | 15.5.2015 | |
1421540190 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštových poukážok | 9,75 EUR vrátane DPH |
v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet | 11.05.2015 | 18.05.2015 | 15.5.2015 | |
1421540180 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 27.03.2015- 27.04.2015 | 373,43 EUR vrátane DPH |
40-000067718PO2013 | 05.05.2015 | 13.05.2015 | 12.5.2015 | |
1421540179 | Služby mesta s.r.o Partizánska 3002/23, 071 01 Michjalovce |
44389442 | dobropis energie za služby CPS rok 2014 | 1 045,94 EUR vrátane DPH |
Zmluva 063/2009/S/MaS | 04.05.,2015 | 12.5.2015 | ||
1421540177 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | diaľková kreditácia | 6000,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012 | 30.04.2014 | 7.5.2015 | ||
1421540176 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | preplatok za telefonné poplatky | 0,01 EUR vrátane DPH |
30.04.2014 | 7.5.2015 | |||
1421540174 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 5/2015 | 587,77 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 30.04.2014 | 11.05.2015 | 7.5.2015 | |
1421540173 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 5/2015 | 1 374,76 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 30.04.2014 | 11.05.2015 | 7.5.2015 | |
1421540168 | MUDr. Aszalyová Kveta Ukrajinská 173/10, 071 01 Michalovce |
47589264 | zdravotné výkony I.Q.2015 | 69,70 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 27.04.2015 | 11.05.2015 | 7.5.2015 | |
1421540167 | Orange s.r.o Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mesačné polatky Orange obdobie 20.04.-19.05.2015 | 281,52 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní službyVirtuálna privátna Sieť č. 21/OUaMIS/2014 | 27.04.2015 | 11.05.2015 | 7.5.2015 | |
1421540165 | MEDIKOP s.r.o Masarykova 1340, 071 01 Michalovce |
36590894 | zdravotné vykony I.Q.2015 | 27,88 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 26.04.2015 | 11.05.2015 | 7.5.2015 | |
1421540163 | MUDr. Vaľo Milan Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce |
31975135 | zdravotné výkony I.Q.2015 | 90,61 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 21.04.2015 | 30.04.2015 | 29.4.2015 | |
1421540160 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dobropis k faktúre 9000825114 | 102,34 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.02.2013 | 20.04.2015 | 23.4.2015 |