Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2015 (ÚPSVR Michalovce)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1421540465   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  DSL back up 10/2015  398,45 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.11.2015  16.11.2015  12.11.2015 
1421540464   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  MPLS VPN 10/2015  2 943,78 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.11.2015  16.11.2015  12.11.2015 
1421540463   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Telefonné poplatky 10/2015  458,88 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.11.2015  16.11.2015  12.11.2015 
1421540462   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  spracovanie peňažného poukazu U za mesiac 10/2015   10,80 EUR 
vrátane DPH		 v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet    09.11.2015  16.11.2015  12.11.2015 
1421540483   Združenie podnikateľov Timočko - Geľatič
Michalovska 108, 073 01 Sobrance		 33888132  protišmykové rohože 2 ks  180,00 EUR  
bez DPH		   OV150114  10.11.2015  23.11.2015  23.11.2015 
1421540476   HARD PLUS s.r.o
Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce		 36175684  predservisná prehliadka, oprava kopírovacieho stroja ,multufunkčnéhozariadenia, tlačiarni  186,00 EUR 
vrátane DPH		   OV150070  10.11.2015  16.11.2015  13.11.2015 
1421540479   HARD PLUS s.r.o
Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce		 36175684  oprava tlačiarni  333,60 EUR 
vrátane DPH		   OV150101  10.11.2015  16.11.2015  13.11.2015 
1421540478   HARD PLUS s.r.o
Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce		 36175684  oprava tlačiarni  266,00 EUR 
vrátane DPH		   OV150092  10.11.2015  16.11.2015  13.11.2015 
1421540475   HARD PLUS s.r.o
Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce		 36175684  oprava kopírky   541,60 EUR 
vrátane DPH		   OV150057  10.11.2015  16.11.2015  13.11.2015 
1421540475   HARD PLUS s.r.o
Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce		 36175684  oprava kopírky   202,80 EUR 
vrátane DPH		   OV150057  10.11.2015  16.11.2015  13.11.2015 
1421540474   C § S GROUP s.r.o
Štefánikova 1369/41, 071 01 Michalovce		 44101619  upratovacie služby 10/2015  1 886,11 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo o poskytovaní upratovacích služieb a čistiaích prác 4/2014    10.11.2015  16.11.2015  12.11.2015 
1421540480   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Bratislava		 36631124  poštové služby 10/2015  11 695,80 
vrátane DPH		 Sumárny zúčtovací výkaz    11.11.2015  16.11.2015  13.11.2015 
1421540481   MEDIPRAKTIK s.r.o
Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce		 36588997  zdravotné výkony obdobie 01.07.-30.09.2015  111,52 EUR 
vrátane DPH		 zákon 447/2008    12.11.2015  23.11.2015  23.11.2015 
1421540482   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava		 31327681  tonery   2 069,85 EUR 
vrátane DPH		 333/01/2015  OV150113  13.11.2015  23.11.2015  23.11.2015 
1421540486   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Bratislava		 36631124  Dobropis k DEKVS za mesiac 10/2015   59,30 EUR 
vrátane DPH		 Finančné podmienky 01.02.2013  xxx  18.11.2015    7.12.2015 
1421540485   Regionálna nemocnica, n.o
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance		 35582391  Nájom za CPS Sobrance 11/2015  95,21 EUR 
vrátane DPH		 Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011  xxx  18.11.2015  23.11.2015  23.11.2015 
1421540484   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Vyúčtovanie elektrtickej energie obdobie 01.10.-31.10.2015  363,14 EUR 
vrátane DPH		 4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    18.11.2015  23.11.2015  23.11.2015 
1421540487   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 		31322832  PHL obdobie 01.11.-15.11.2015  918,62 EUR 
vrátane DPH		 602863/73120/2004    19.11.2015  27.11.2015  30.11.2015 
1421540489   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava		 31327681  tonery  2 666,91 EUR 
vrátane DPH		 332/01/2015  OV150112  20.11.2015  27.11.2015  30.11.2015 
1421540488   Xepap, spol s.r.o
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  kancelársky materiál  1 195,84 EUR  
vrátane DPH		 16658/12-M/ODSMAP  OV150116  20.11.2015  27.11.2015  30.11.2015 
1421540490   Kominárstvo - Ondo -Eštok
072 05 Bracovce 209		 32675488  revíziu komínov na všetkých pracoviskách ÚPSVaR Michalovce  504,12 EUR 
vrátane DPH		   OV140160  25.11.2015  27.11.2015  30.11.2015 
1421540491   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  Mesačné poplatky Orange obdobie 20.11-19.12.2015  356,14 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní službyVirtuálna privátna Sieť č. 21/OUaMIS/2014    26.11.2015  27.11.2015  30.11.2015 
1421540492   Autoškola - Ženčák
Lastomírska 1, 071 01 Michalovce		 11960507  školenie referenských vodičov  252,00 EUR 
vrátane DPH		 xxx  OV140163  27.11.2015  09.12.2015  9.12.2015 
1421540494   JUDr. Blaško Jozef Exekútorský úrad
Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce		 35511991  úhrada trov exekúcie EX1433/97  19,92 EUR 
vrátane DPH		 Ex 1433/97  xxx  01.12.2015  09.12.2015  9.12.2015 
1421540498   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  elektronické stravovacie poukážky   197,34 EUR 
bez DPH		 64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode  OV150120  02.12.2015  17.12.2015  21.12.2015 
1421540497   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  elektronické stravovacie poukážky  22,77 EUR 
bez DPH		 64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode  OV150119  02.12.2015  17.12.2015  21.12.2015 
1421540496   Ing. Šoltýs Pavol
072 11 Iňačovce 136		   odborná činnosť pri posudzovaní PP  185,92 EUR 
bez DPH		 Zmluva o poskytovaní odborných činností č. 05/2014  xxx  02.12.2015  09.12.2015  9.12.2015 
1421540495   JUDr. Blaško Jozef Exekútorský úrad
Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce		 35511991  úhrada trov exekúcie Ex 894/2000  19,92 EUR 
vrátane DPH		 Ex 894/2000  xxx  02.12.2015  09.12.2015  9.12.2015 
1421540507   ARRIVA Service s.r.o.,
Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno 		35846526  oprava motorového vozidla ŠKODA Fábia MI 476 CB   471,88 EUR 
vrátane DPH		 xxx  OV150118  03.12.2015  09.12.2015  9.12.2015 
1421540506   ARRIVA Service s.r.o.,
Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno 		35846526  oprava motorového vozidla ŠKODA SuperB MI 118 BV  535,46 EUR 
vrátane DPH		 xxx  OV150117  03.12.2015  09.12.2015  9.12.2015 
1421540505   ARRIVA Michalovce a.s.
Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno 		35846526  oprava motorového vozidla ŠKODA FELÍCIA MI 723 CL   309,17 EUR 
vrátane DPH		 xxx  OV150111  03.12.2015  09.12.2015  9.12.2015 
1421540504   MUDr. Brnová Ľudmila
Masarykova, 071 01 Michalovce		 31976956  zdravotné výkony  27,88 EUR 
vrátane DPH		 zákon 447/2008  xxx  03.12.2015  09.12.2015  9.12.2015 
1421540503   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  elektrina obdobie 01.12.-31.12.2015  1 038,89 EUR 
vrátane DPH		 4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  03.12.2015  09.12.2015  9.12.2015 
1421540502   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  elektrina obdobie 01.12.-31.12.2015  923,64 EUR 
vrátane DPH		 4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  03.12.2015  09.12.2015  9.12.2015 
1421540501   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  plyn obdobie 01.12.-31.12.2015  1 546,96 EUR 
vrátane DPH		 160/OVS Zmluva o združenej dodoávke zemného plynu  xxx  03.12.2015  09.12.2015  9.12.2015 
1421540500   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné. stočné obdobie 31.10.-27.11.2015  77,02 EUR 
vrátane DPH		 40-000092875PO2015  xxx  03.12.2015  09.12.2015  9.12.2015 
1421540499   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné stočné obdobie 29.10-26.11.2015  287,38 EUR 
vrátane DPH		 40-000092875PO2015  xxx  03.12.2015  09.12.2015  9.12.2015 
1421540510   EVROFIN Int s.r.o
Jarošova 1, 831 03 Bratislava		 44563485  oprava frankovacieho stroja NEOPOST   682,50 EUR 
vrátane DPH		 xxx  OV150104  04.12.2015  09.12.2015  9.12.2015 
1421540509   EVROFIN Int s.r.o
Jarošova 1, 831 03 Bratislava		 44563485  servisna prehliadka frankovacieho stroja NEOPOST IJ 50  78,00 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012  OV150104  04.12.2015  09.12.2015  9.12.2015 
1421540508   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 		31322832  PHL obdobie 15.11.-30.11.2015  730,85 EUR 
vrátane DPH		 602863/73120/2004  xxx  04.12.2015  09.12.2015  9.12.2015 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť