Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1421540064 | MEDLIFE s.r.o Nábrežie J.M. Hurbana 408/15, 071 01 Michalovce |
45449465 | zdravotná staroslivosť 10/2014- 12/2014 | 132,43 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 | xx | 12.02.2015 | 17.02.2015 | 17.2.2015 |
1421540063 | EVROFIN Int s.r.o Heyukova 12, 811 08 Bratislava |
44563485 | ročný kreditovací poplatok výplatného stroja NEOPOST s licenčným číslom 78023 | 144,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012 | xx | 12.02.2015 | 17.02.2015 | 17.2.2015 |
1421540061 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 1/2015 | 3 780,15 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | xx | 11.02.2015 | 17.02.2015 | 17.2.2015 |
1421540060 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávky elektriny 01.01.-31.01.2015 Saleziánov 1, Michalovce A,B,C | 1 118,92 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | xx | 11.02.2015 | 17.02.2015 | 17.2.2015 |
1421540059 | MEDIPLUS ul. Prof. Hlaváča 29, 071 01 Michalovce |
36599786 | zdravotná staroslivosť IV.Q.2014 | 69,70 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | xx | 11.02.2015 | 17.02.2015 | 17.2.2015 |
1421540058 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné polatky 1/2015 | 631,40 EUR vrátane DPH |
9900642356 | xx | 10.02.2015 | 17.02.2015 | 17.2.2015 |
1421540057 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 01.01.2015-31.01.2015 | 120,20 EUR vrátane DPH |
9902319180 | xx | 10.02.2015 | 17.02.2015 | 17.2.2015 |
1421540056 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 1/2015 | 55,63 EUR vrátane DPH |
9902319180 | xx | 10.02.2015 | 17.2.2015 | |
1421540055 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 1/2015 preplatok | 300,97 EUR vrátane DPH |
9900642356 | xx | 10.02.2015 | 17.2.2015 | |
1421540054 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 1/2015 preplatok | 0,59 EUR vrátane DPH |
9902787922 | xx | 10.02.2015 | 17.2.2015 | |
1421540053 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky 01/2015 | 306,32 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xx | 10.02.2015 | 23.02.2015 | 27.2.2015 |
1421540052 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN obdobie 01.01. 31.01.2015 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xx | 10.02.2015 | 23.02.2015 | 27.2.2015 |
1421540051 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba UP - Telefonia 01/2015 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xx | 10.02.2015 | 23.02.2015 | 27.2.2015 |
1421540050 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up 01/2015 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xx | 10.02.2015 | 23.02.2015 | 27.2.2015 |
1421540049 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN 01/2015 | 2 943,78 EUR vrátane DPH |
xx | Objednávka služby č. 2011-112 | 10.02.2015 | 23.02.2015 | 27.2.2015 |
1421540048 | MUDr. Aszalyová Kveta Hviezdoslavova 7, 071 01 Michalovce |
47589264 | zdravotné výkony obdobie 01.11.2014 -31.12.2014 | 13,94 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 05.02.2015 | 11.02.2015 | 9.2.2015 | |
1421540047 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | zemný plyn obdobie 01.02.-28.02.2015 | 2 477,00 EUR vrátane DPH |
6300220134 | xx | 05.02.2015 | 11.02.2015 | 9.2.2015 |
1421540046 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina obdobie 01.02-28.02.2015 | 1 374,76 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | xx | 04.02.2015 | 11.02.2015 | 9.2.2015 |
1421540045 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina obdobie 01.02.- 28.0.2015 Saleziánov 1, Michalovce | 587,77 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 04.02.2015 | 11.02.2015 | 9.2.2015 | |
1421540044 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery | 3568,96 EUR vrátane DPH |
2/2014 | OV150005 | 04.02.2015 | 11.02.2015 | 9.2.2015 |
1421540042 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné Saleziánov 1, Michalovce obdobie 02.01.- 29.01.2015 | 260,45 EUR vrátane DPH |
40-000067718PO2013 | xx | 04.02.2015 | 23.02.2015 | 27.2.2015 |
1421540041 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.01.2015 - 31.01.2015 | 1 065,40 EUR vrátane DPH |
602863/73120/2004 | 04.02.2015 | 11.02.2015 | 9.2.2015 | |
1421540040 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné kupóny 4 500 ks | 17 100 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | OV150007 | 03.02.2015 | 11.02.2015 | 9.2.2015 |
1421540039 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné kupóny NP piloti | 615,58 EUR bez DPH |
1/OF/2015 | OV150009 | 03.02.2015 | 11.02.2015 | 9.2.2015 |
1421540038 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky NP DEI 20 ks | 76,95 bez DPH |
1/OF/2015 | OV150008 | 03.02.2015 | 11.02.2015 | 9.2.2015 |
1421540036 | MUDr. Jozef Ján Továrenská 2, 071 01 Michalovce |
31972705 | zdravotné výkony 01.07.2014-31.12.2014 | 69,70 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | xx | 02.02.2015 | 11.02.2015 | 9.2.2015 |
1421540035 | Ing. Štofa Róbert A.I . Dobrianskeho 2167/24,071 01 Michalovce |
45506892 | upratovacie služby obdobie 01.01.2015 -31.01.2015 | 1 188,07 EUR bez DPH |
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb a čistiiacích prác 1/2014 | xx | 02.02.2015 | 11.02.2015 | 9.2.2015 |
1421540034 | ZS Dr. Schweitzera spol.s.r.o 072 13 Palín 272 |
36585173 | zdravotné výkony | 97,58 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | xx | 02.02.2015 | 11.02.2015 | 9.2.2015 |
1421540033 | MUDr. Vaľo Milan Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce |
31975135 | zdravotné výkony 10-12/20014 | 97,58 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | xx | 30.01.2014 | 11.02.2015 | 9.2.2015 |
1421540032 | MUDr. Brnová Ľudmila Masarykova 1340, 071 01 Michalovce |
31976956 | zdravotné výkony | 6,97 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 29.01.2015 | 11.02.2015 | 9.2.2015 | |
1421540031 | MEDIKOP s.r.o Masarykova 1340, 071 01 Michalovce |
36590894 | zdravotné výkony | 62,73 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 29.01.2015 | 11.02.2015 | 9.2.2015 | |
1421540030 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové poukazy na účet (v počte 4x 1 500 ks) | 95,27 EUR vrátane DPH |
xx | OV140207 | 29.01.2015 | 11.02.2015 | 9.2.2015 |
1421540029 | MEDIPRAKTIK s.r.o Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce |
36588997 | zdravotné výkony obdobie 01.10.2014 - 31.12.2014 | 27,88 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | xx | 28.01.2015 | 11.02.2015 | 9.2.2015 |
1421540028 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | diaľková kreditácia za poštovné | 6000,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012 | xx | 23.01.2015 | 23.01.2015 | 17.2.2015 |
1421540024 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | zemný plyn obdobie 01.01.-31.01.2015 | 606,00 vrátane DPH |
6300220134 | 23.01.2015 | 29.01.2015 | 29.1.2015 | |
1421540023 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | zemný plyn obdobie 01.01. -31.01.2015 | 567,00 EUR vrátane DPH |
6300220134 | 23.01.2015 | 29.01.2015 | 29.1.2015 | |
1421540022 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | obdobie 01.01.-31.01.2015 | 1 304,00 vrátane DPH |
6300220134 | 23.01.2015 | 29.01.2015 | 29.1.2015 | |
1421540021 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.01.-15.01.2015 | 413,93 EUR vrátane DPH |
602863/73120/2004 | 23.01.2015 | 29.01.2015 | 29.1.2015 | |
1421540020 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné P.O.H 66/118 Veľké Kapušany, Zelená 299, Veľké Kapušany | 1,07 EUR vrátane DPH |
80-00006125PO2012 | 21.01.2014 | 29.01.2015 | 29.1.2015 | |
142154002 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina | 587,44 EUR bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD č. 54957/2013 | 12.01.2015 | 15.01.2015 | 20.1.2015 |