Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2015 (ÚPSVR Michalovce)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1421540094   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrina 3/2015  1 374,76 EUR 
vrátane DPH		 4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xx  09.03.2015  12.03.2015  11.3.2015 
1421540093   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrina 3/2015  587,77 EUR 
bez DPH		 4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xx  09.03.2015  12.03.2015  10.3.2015 
1421540402   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrina 01.10.-31.10.2015  923,64 EUR 
vrátane DPH		 4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    05.10.2015  08.10.2015  12.10.2015 
1421540344   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrina -vyučtovanie obdobie 01.07.-31.07.2015  155,34 EUR 
vrátane DPH		 4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  10.08.2015  13.08.2015  13.8.2015 
1421540401   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrina 10/2015  1 038,89 EUR 
vrátane DPH		 4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    05.10.2015  08.10.2015  12.10.2015 
142154002   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrina   587,44 EUR 
bez DPH		 Dohoda o pristúpení k RD č. 54957/2013    12.01.2015  15.01.2015  20.1.2015 
1421540150   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrická energia obdobie 01.03.- 31.03.2015 Saleziánov1, Michalovce  456,12 EUR 
vrátane DPH		 4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    13.04.2015  22.04.2015  21.4.2015 
1421540216   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektricka energia 6/2015  1 374,76 EUR 
vrátane DPH		 4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    02.06.2015  09.06.2015  16.6.2015 
1421540231   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrická energia 05/2015   251,65 EUR 
vrátane DPH		 4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  08.06.2015  19.06.2015  19.6.2015 
1421540128   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrická energia 01.04.-30.04.2015  587,77 EUR 
vrátane DPH		 4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    02.04.2015  13.04.2015  10.4.2015 
1421540127   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrická energia 01.04.-30.04.2015  1 374,76 EUR 
vrátane DPH		 4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    02.04.2015  13.04.2015  10.4.2015 
1421540216   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektricka energia 6/2015  587,77 EUR 
vrátane DPH		 4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  02.06.2015  09.06.2015  16.6.2015 
1421540372   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  DSL back-up 8/2015  398,45 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  09.09.2015  14.09.2015  11.9.2015 
1421540335   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  DSL back up- 07/2015  398,45 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  07.08.2015  13.08.2015  13.8.2015 
1421540569   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  DSL back up 12/2015  398,45 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  29.12.2015  30.12.2015  7.1.2016 
1421540536   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  DSL back up 11/2015  398,45 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  11.12.2015  17.12.2015  21.12.2015 
1421540465   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  DSL back up 10/2015  398,45 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.11.2015  16.11.2015  12.11.2015 
1421540422   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  DSL back up 09/2015  398,45 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.10.2015  16.10.2015  14.10.2015 
1421540283   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  DSL back up 06/2015  398,45 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  09.07.2015  14.07.2015  10.7.2015 
1421540240   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  DSL back up 05/2015  398,45 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  15.06.2015  19.06.2015  19.6.2015 
1421540196   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  DSL back up 04/2015  398,45 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    12.05.2015  18.05.2015  15.5.2015 
1421540140   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  DSL back up 03/2015  398,45 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xx  08.04.2015  22.04.2015  20.4.2015 
1421540104   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  DSL back up 02/2015  398,45 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xx  10.03.2015  17.03.2015  16.3.2015 
1421540050   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  DSL back up 01/2015  398,45 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xx  10.02.2015  23.02.2015  27.2.2015 
1421540300   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  dopropis k zľave k DEKVS 06/2015  109,74 EUR 
vrátane DPH		 Finančné podmienky 01.02.2013  xxx  16.07.2015    20.7.2015 
1421540060   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany		 35743565  dodávky elektriny 01.01.-31.01.2015 Saleziánov 1, Michalovce A,B,C  1 118,92 EUR 
vrátane DPH		 4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xx  11.02.2015  17.02.2015  17.2.2015 
1421540098   Mibyt s.r.o
Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany		 31712533  dodávku UK 2/2015  317,63 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke tepla 08.03.2005  xx  09.03.2015  12.03.2015  10.3.2015 
1421540235   Mibyt s.r.o
Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany		 31712533  dodávka ÚK za január 2015  1 923,53 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke tepla 08.03.2005  xxx  11.06.2015  19.06.2015  19.6.2015 
1421540009   Mibyt s.r.o
Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany		 31712533  dodávka tepla za mesiac 12/2014   695,16 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke tepla 08.03.2005    14.01.2015  26.01.2015  23.1.2015 
1421540207   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  dobropis k fakúre č. 9000832700  90,80 EUR 
vrátane DPH		 Finančné podmienky 01.02.2013    19.05.2015    28.5.2015 
1421540357   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Dobropis k faktúre 900855457  128,76 EUR 
vrátane DPH		 Finančné podmienky 01.02.2013  xxx  17.08.2015    26.8.2015 
1421540291   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Dobropis k faktúre 9000846325  21,00 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012  xxx  15.07.2015    17.7.2015 
1421540160   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Dobropis k faktúre 9000825114  102,34 EUR 
vrátane DPH		 Finančné podmienky 01.02.2013    20.04.2015    23.4.2015 
1421540157   Orange s.r.o
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 30794536  Dobropis k faktúre 2276283244  8,00 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní službyVirtuálna privátna Sieť č. 21/OUaMIS/2014    14.04.2014    22.4.2015 
4214010060   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Dobropis k faktúre   76,08 EUR 
vrátane DPH		 Finančné podmienky 01.02.2013    12.01.2015    20.1.2015 
1421540486   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Bratislava		 36631124  Dobropis k DEKVS za mesiac 10/2015   59,30 EUR 
vrátane DPH		 Finančné podmienky 01.02.2013  xxx  18.11.2015    7.12.2015 
1421540179   Služby mesta s.r.o
Partizánska 3002/23, 071 01 Michjalovce		 44389442  dobropis energie za služby CPS rok 2014   1 045,94 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva 063/2009/S/MaS    04.05.,2015    12.5.2015 
1421540564   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  diaľková kreditácia- vyúčtovanie   3 000,00 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012  xxx  28.12.2015    4.1.2016 
1421540305   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  diaľková kreditácia- vyučtovanie  6 000,00 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012  xxx  20.07.2015    22.7.2015 
1421540028   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  diaľková kreditácia za poštovné  6000,00 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012  xx  23.01.2015  23.01.2015  17.2.2015 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť