Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421540526 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina vyučovanie preplatok obdobie 01.-14.10.2015 | 604,29 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 10.12.2015 | 19.1.2016 | ||
| 14215404182 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné kupóny 159 ks NP 27120130556 | 604,20 EUR bez DPH |
01/OF/2015 | OV150039 | 05.05.2015 | 13.05.2015 | 12.5.2015 |
| 1421540024 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | zemný plyn obdobie 01.01.-31.01.2015 | 606,00 vrátane DPH |
6300220134 | 23.01.2015 | 29.01.2015 | 29.1.2015 | |
| 1421540039 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné kupóny NP piloti | 615,58 EUR bez DPH |
1/OF/2015 | OV150009 | 03.02.2015 | 11.02.2015 | 9.2.2015 |
| 1421540204 | HARD PLUS s.r.o Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce |
36175684 | renovácia tonerov | 621,30 EUR vrátane DPH |
OV150032 | 18.05.2015 | 20.05.2015 | 19.5.2015 | |
| 4214010059 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | vrátené stravné lístky za rok 2014 | 630,80 EUR vrátane DPH |
Rámcova dohoda k prístúpení z 11.04.2011 | 12.01.2015 | 20.1.2015 | ||
| 1421540058 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné polatky 1/2015 | 631,40 EUR vrátane DPH |
9900642356 | xx | 10.02.2015 | 17.02.2015 | 17.2.2015 |
| 1421540290 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyučtovanie preplatok elektrina vyučtovanie 01-06/2015 Michalovská 55, 073 01 Sobrance | 632,44 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | xxx | 11.07.2015 | 17.7.2015 | |
| 1421540126 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky NP piloti 04/2015 | 638,67 EUR bez DPH |
Komisonárska zmluva č. 01/OF/2015 | OV150029 | 01.04.2015 | 13.04.2015 | 10.4.2015 |
| 1421540543 | TOUR KLUB Igor Svitek Starohorská 20, 974 11 Banská Bystrica |
17986117 | kalendár stolový 274 ks, diár denný 13 ks, diár týždenný 1 ks | 641,79 EUR vrátane DPH |
Z201533827 | xxx | 14.12.2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 |
| 1421540161 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.04.2015 -15.04.2015 | 646,42 EUR vrátane DPH |
602863/73120/2004 | 20.04.2015 | 27.04.2015 | 23.4.2015 | |
| 1421540080 | HARD PLUS s.r.o Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce |
36175684 | renovácia tonerov | 660,84 EUR vrátane DPH |
xx | OV150011 | 27.02.2015 | 06.03.2015 | 6.3.2015 |
| 1421540117 | Ing. Šoltýs Pavol 072 11 Iňačovce 136 |
Odborná činnosť pri posudzovaní navrhovaní a efektívnom využití peňažného príspevku na úpravu bytu za január a február 2015 | 664,00 EUR bez DPH |
Zmluva o poskytovaní odborných činností č. 05/2014 | 26.03.2015 | 13.04.2015 | 10.4.2015 | ||
| 1421540087 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky 1/OF/2015 | 677,15 EUR bez DPH |
1/0F/2015 | OV150021 | 03.03.2015 | 11.03.2015 | 9.3.2015 |
| 1421540510 | EVROFIN Int s.r.o Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | oprava frankovacieho stroja NEOPOST | 682,50 EUR vrátane DPH |
xxx | OV150104 | 04.12.2015 | 09.12.2015 | 9.12.2015 |
| 1421540556 | HARD PLUS s.r.o Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce |
36175684 | oprava kopirek | 684,00 EUR vrátane DPH |
prieskum trhu | OV150125 | 22.12.2015 | 28.12.2015 | 28.12.2015 |
| 1421540471 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukazy182 ks | 690,69 EUR bez DPH |
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | 09.11.2015 | 16.11.2015 | 13.11.2015 | |
| 1421540107 | C § S GROUP s.r.o Štefánikova 1369/41, 071 01 Michalovce |
44101619 | upratovacie služby obdobie od 18.02- 28.02.2015 | 691,57 EUR bez DPH |
Zmluva o dielo o poskytovaní upratovacích služieb a čistiaích prác 4/2014 | xx | 11.03.2015 | 31.03.2015 | 31.3.2015 |
| 1421540009 | Mibyt s.r.o Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany |
31712533 | dodávka tepla za mesiac 12/2014 | 695,16 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tepla 08.03.2005 | 14.01.2015 | 26.01.2015 | 23.1.2015 | |
| 1421540221 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky 182 ks | 700,23 EUR bez DPH |
1/0F/2015 | OV150054 | 02.06.2015 | 09.06.2015 | 16.6.2015 |
| 1421540383 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravovacie poukážky NP27120130556 | 709,67 EUR bez DPH |
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | OV150085 | 16.09.2015 | 25.09.2015 | 24.9.2015 |
| 1421540114 | Xepap, spol s.r.o Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 720,16 EUR vrátane DPH |
16658/12-M/ODSMAP | OV150025 | 19.03.2015 | 31.03.2015 | 31.3.2015 |
| 1421540075 | Ing. Štofa Róbert A.I.Dobrianskeho 2167/24, 071 01 Michalovce |
45506892 | upratovacie služby obdobie 01.02. - 17.02.2015 | 721,33 EUR bez DPH |
1/2014 Zmluva o poskytovaní upratovacích a služieb a čistiacích práce | xx | 19.02.2015 | 11.03.2015 | 9.3.2015 |
| 1421540360 | Xepap, spol s.r.o Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 724,81 EUR vrátane DPH |
16658/12-M/ODSMAP | OV150079 | 28.08.2015 | 07.09.2015 | 3.9.2015 |
| 1421540226 | Xepap, spol s.r.o Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 724,12 EUR vrátane DPH |
16658/12-M/ODSMAP | Ov150044 | 04.06.2015 | 09.06.2015 | 16.6.2015 |
| 1421540508 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 15.11.-30.11.2015 | 730,85 EUR vrátane DPH |
602863/73120/2004 | xxx | 04.12.2015 | 09.12.2015 | 9.12.2015 |
| 1421540017 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 742,56 EUR bez DPH |
1/OF/2015 | OV150003 | 21.01.2014 | 29.01.2015 | 29.1.2015 |
| 1421540308 | Xepap, spol s.r.o Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 745,33 EUR vrátane DPH |
16658/12-M/ODSMAP | OV150069 | 21.07.2014 | 29.07.2015 | 28.7.2015 |
| 1421540252 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.06.-15.06.2015 | 776,91 EUR vrátane DPH |
602863/73120/2004 | xxx | 18.06.2015 | 30.06.2015 | 29.6.2015 |
| 1421540412 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukazy 205 ks NP27120130556 | 777,98 EUR bez DPH |
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | OV150097 | 08.10.2015 | 16.10.2015 | 14.10.2015 |
| 1421540533 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukazy 210 ks | 796,95 EUR bez DPH |
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | OV150123 | 11.12.2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 |
| 1421540442 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.10.-15.10.2015 | 802,86 EUR vrátane DPH |
602863/73120/2004 | 21.10.2015 | 23.10.2015 | 23.10.2015 | |
| 1421540460 | TINEF, s.r.o Topolianska 168, 071 01 Michalovce |
45436592 | občerestvenie na burzu práce projekt 27110130044 | 806,50 EUR vrátane DPH |
OV150103 | 06.11.2015 | 16.11.2015 | 13.11.2015 | |
| 1421540311 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky NP piloti | 823,52 EUR bez DPH |
xxx | 020720158851 | 21.07.2015 | 30.07.2015 | 29.7.2015 |
| 1421540329 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.07.-31.07.2015 | 835,82 EUR vrátane DPH |
5611874055 | xxx | 05.08.2015 | 13.08.2015 | 13.8.2015 |
| 1421540073 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.02.-15.02.2015 | 913,80 EUR vrátane DPH |
5611874055 | xx | 18.02.2015 | 23.02.2015 | 27.2.2015 |
| 1421540487 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.11.-15.11.2015 | 918,62 EUR vrátane DPH |
602863/73120/2004 | 19.11.2015 | 27.11.2015 | 30.11.2015 | |
| 1421540502 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina obdobie 01.12.-31.12.2015 | 923,64 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | xxx | 03.12.2015 | 09.12.2015 | 9.12.2015 |
| 1421540402 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 01.10.-31.10.2015 | 923,64 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 05.10.2015 | 08.10.2015 | 12.10.2015 | |
| 1421540362 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 9/2015 | 923,64 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | xxx | 03.09.2015 | 14.09.2015 | 10.9.2015 |