Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421540019 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné Saleziánov1, Michalovce Michalovská 55, Sobrance | 39,95 EUR vrátane DPH |
40-000067718PO2013 | 21.01.2014 | 29.01.2015 | 29.1.2015 | |
| 1421540018 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné kupóny 21 ks | 79,80 EUR bez DPH |
1/OF/2015 | OV150004 | 21.01.2014 | 29.01.2015 | 29.1.2015 |
| 1421540017 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 742,56 EUR bez DPH |
1/OF/2015 | OV150003 | 21.01.2014 | 29.01.2015 | 29.1.2015 |
| 1421540016 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | strávne lístky | 19 429,50 EUR bez DPH |
1/OF/2015 | OV150002 | 21.01.2014 | 29.01.2015 | 29.1.2015 |
| 1421540015 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany |
35743656 | Elektrina obdobie 01.01.2015 - 31.01.2015 | 1364,52 EUR bez DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 21.01.2014 | 29.01.2015 | 29.1.2015 | |
| 1421540014 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci 1/2015 | 9,00 EUR vrátane DPH |
v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet | 10.02.2015 | 17.02.2015 | 17.2.2015 | |
| 1421540012 | Regionálna nemocnica, n.o ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Energie ua CPS Sobrance 1/2015 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | 15.01.2015 | 26.01.2015 | 23.1.2015 | |
| 1421540011 | MUDr. Juhászová Mária Masarykova 1340, 071 01 Michalovce |
45526206 | zdravotné výkony 10-12/2014 | 62,73 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 15.01.2015 | 26.01.2015 | 23.1.2015 | |
| 1421540009 | Mibyt s.r.o Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany |
31712533 | dodávka tepla za mesiac 12/2014 | 695,16 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tepla 08.03.2005 | 14.01.2015 | 26.01.2015 | 23.1.2015 | |
| 1421540008 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina vyučtovanie 01.12.-31.12.2014 | 488,78 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | xxx | 12.01.2015 | 26.01.2015 | 23.1.2015 |
| 1421540006 | SOFTIP, as.s. Business Center Aruba 821 04 Bratislava |
36785512 | pripojenie prostredníctvom GTA Profit | 42,00 EUR vrátane DPH |
OV150001 | 28.01.2015 | 11.02.2015 | 9.2.2015 | |
| 1421540005 | Orange s.r.o Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mesačný poplatok Orange obdobie 20.01-19.02.2015 | 257,26 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní službyVirtuálna privátna Sieť č. 21/OUaMIS/2014 | xx | 27.01.2015 | 11.02.2015 | 9.2.2015 |
| 1421540004 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery | 1 049,87 EUR vrátane DPH |
xx | OV150012 | 09.02.2015 | 17.02.2015 | 17.2.2015 |
| 1421540001 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | obdobie 01.01.-31.01.2015 vrátene fin. prostriedky | 1 364,52 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 12.01.2015 | 15.01.2015 | 20.1.2015 | |
| 141540193 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za 4/2015 | 3 571,45 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 12.05.2015 | 18.05.2015 | 15.5.2015 | |
| 11421540189 | HARD PLUS s.r.o Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce |
36175684 | oprava tlačiarni 3 ks | 207,61 EUR vrátane DPH |
OV150036 | 11.05.2015 | 18.05.2015 | 15.5.2015 |