Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421540528 | KONIMPEX s.r.o Jantárová 30, 040 01 Košice -Juh |
36174874 | kancelársky nábytok | 4 070,66 vrátane DPH |
Z201523365 | OV150128 | 10.12.2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 |
| 1421540527 | Marcateo Slovakia s.r.o Ulica Márie 1168/14/A, 931 01 Šamorín |
47243015 | servisná sada ADF CLNSHET 10 PK na scanery 3 ks | 79,07 EUR vrátane DPH |
xxx | OV150129 | 10.12.2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 |
| 1421540525 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie Elektriny 11/2015 | 430,63 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | xxx | 10.12.2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 |
| 1421540522 | JUDr. Blaško Jozef Exekútorský úrad Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce |
35511991 | úhrad trov exekúcie Ex 58/1998 | 23,02 vrátane DPH |
Ex 58/1998 | xxx | 09.12.2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 |
| 1421540518 | Rudaš Peter Moldavská 6, 071 01 Michalovce |
10712976 | úpravy elektrického vedenia v Michalovciach, Sobrance, V. Kapušany | 572,10 EUR vrátane DPH |
xxx | OV150121 | 07.12.2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 |
| 1421540532 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukažky | 159,39 EUR bez DPH |
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | xxx | 11.12.2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 |
| 1421540534 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky 4 635 ks | 17 589,83 EUR bez DPH |
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | OV150122 | 11.12.2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 |
| 1421540533 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukazy 210 ks | 796,95 EUR bez DPH |
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | OV150123 | 11.12.2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 |
| 1421540498 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 197,34 EUR bez DPH |
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | OV150120 | 02.12.2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 |
| 1421540497 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 22,77 EUR bez DPH |
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | OV150119 | 02.12.2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 |
| 1421540516 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne polatky obdobie 01.11.-30.11.2015 | 347,47 EUR vrátane DPH |
9900642356 | xxx | 07.12.2015 | 09.12.2015 | 9.12.2015 |
| 1421540515 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne polatky 01.11-30.11.2015 | 56,22 EUR vrátane DPH |
9902319180 | xxx | 07.12.2015 | 09.12.2015 | 9.12.2015 |
| 1421540513 | C § S GROUP s.r.o Štefánikova 1369/41, 071 01 Michalovce |
44101619 | upratovanie obdobie 01.11.-30.11.2015 | 1 886,11 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dielo o poskytovaní upratovacích služieb a čistiaích prác 4/2014 | xxx | 07.12.2015 | 09.12.2015 | 9.12.2015 |
| 1421540512 | Mibyt s.r.o Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany |
31712533 | teplo november 2015 | 290,96 EUR vrátane DPH |
Zmluva 08/03/2015 | xxx | 07.12.2015 | 09.12.2015 | 9.12.2015 |
| 1421540511 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Bratislava |
36631124 | spracovanie poštových poukážok 11/2015 | 10,65 EUR vrátane DPH |
v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet | xxx | 07.12.2015 | 09.12.2015 | 9.12.2015 |
| 1421540510 | EVROFIN Int s.r.o Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | oprava frankovacieho stroja NEOPOST | 682,50 EUR vrátane DPH |
xxx | OV150104 | 04.12.2015 | 09.12.2015 | 9.12.2015 |
| 1421540509 | EVROFIN Int s.r.o Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | servisna prehliadka frankovacieho stroja NEOPOST IJ 50 | 78,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012 | OV150104 | 04.12.2015 | 09.12.2015 | 9.12.2015 |
| 1421540508 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 15.11.-30.11.2015 | 730,85 EUR vrátane DPH |
602863/73120/2004 | xxx | 04.12.2015 | 09.12.2015 | 9.12.2015 |
| 1421540507 | ARRIVA Service s.r.o., Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno |
35846526 | oprava motorového vozidla ŠKODA Fábia MI 476 CB | 471,88 EUR vrátane DPH |
xxx | OV150118 | 03.12.2015 | 09.12.2015 | 9.12.2015 |
| 1421540506 | ARRIVA Service s.r.o., Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno |
35846526 | oprava motorového vozidla ŠKODA SuperB MI 118 BV | 535,46 EUR vrátane DPH |
xxx | OV150117 | 03.12.2015 | 09.12.2015 | 9.12.2015 |
| 1421540505 | ARRIVA Michalovce a.s. Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno |
35846526 | oprava motorového vozidla ŠKODA FELÍCIA MI 723 CL | 309,17 EUR vrátane DPH |
xxx | OV150111 | 03.12.2015 | 09.12.2015 | 9.12.2015 |
| 1421540504 | MUDr. Brnová Ľudmila Masarykova, 071 01 Michalovce |
31976956 | zdravotné výkony | 27,88 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 | xxx | 03.12.2015 | 09.12.2015 | 9.12.2015 |
| 1421540503 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina obdobie 01.12.-31.12.2015 | 1 038,89 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | xxx | 03.12.2015 | 09.12.2015 | 9.12.2015 |
| 1421540502 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina obdobie 01.12.-31.12.2015 | 923,64 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | xxx | 03.12.2015 | 09.12.2015 | 9.12.2015 |
| 1421540501 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn obdobie 01.12.-31.12.2015 | 1 546,96 EUR vrátane DPH |
160/OVS Zmluva o združenej dodoávke zemného plynu | xxx | 03.12.2015 | 09.12.2015 | 9.12.2015 |
| 1421540500 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné. stočné obdobie 31.10.-27.11.2015 | 77,02 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | xxx | 03.12.2015 | 09.12.2015 | 9.12.2015 |
| 1421540499 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné stočné obdobie 29.10-26.11.2015 | 287,38 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | xxx | 03.12.2015 | 09.12.2015 | 9.12.2015 |
| 1421540496 | Ing. Šoltýs Pavol 072 11 Iňačovce 136 |
odborná činnosť pri posudzovaní PP | 185,92 EUR bez DPH |
Zmluva o poskytovaní odborných činností č. 05/2014 | xxx | 02.12.2015 | 09.12.2015 | 9.12.2015 | |
| 1421540495 | JUDr. Blaško Jozef Exekútorský úrad Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce |
35511991 | úhrada trov exekúcie Ex 894/2000 | 19,92 EUR vrátane DPH |
Ex 894/2000 | xxx | 02.12.2015 | 09.12.2015 | 9.12.2015 |
| 1421540494 | JUDr. Blaško Jozef Exekútorský úrad Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce |
35511991 | úhrada trov exekúcie EX1433/97 | 19,92 EUR vrátane DPH |
Ex 1433/97 | xxx | 01.12.2015 | 09.12.2015 | 9.12.2015 |
| 1421540492 | Autoškola - Ženčák Lastomírska 1, 071 01 Michalovce |
11960507 | školenie referenských vodičov | 252,00 EUR vrátane DPH |
xxx | OV140163 | 27.11.2015 | 09.12.2015 | 9.12.2015 |
| 1421540491 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mesačné poplatky Orange obdobie 20.11-19.12.2015 | 356,14 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní službyVirtuálna privátna Sieť č. 21/OUaMIS/2014 | 26.11.2015 | 27.11.2015 | 30.11.2015 | |
| 1421540490 | Kominárstvo - Ondo -Eštok 072 05 Bracovce 209 |
32675488 | revíziu komínov na všetkých pracoviskách ÚPSVaR Michalovce | 504,12 EUR vrátane DPH |
OV140160 | 25.11.2015 | 27.11.2015 | 30.11.2015 | |
| 1421540489 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery | 2 666,91 EUR vrátane DPH |
332/01/2015 | OV150112 | 20.11.2015 | 27.11.2015 | 30.11.2015 |
| 1421540488 | Xepap, spol s.r.o Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 1 195,84 EUR vrátane DPH |
16658/12-M/ODSMAP | OV150116 | 20.11.2015 | 27.11.2015 | 30.11.2015 |
| 1421540487 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.11.-15.11.2015 | 918,62 EUR vrátane DPH |
602863/73120/2004 | 19.11.2015 | 27.11.2015 | 30.11.2015 | |
| 1421540485 | Regionálna nemocnica, n.o ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom za CPS Sobrance 11/2015 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | xxx | 18.11.2015 | 23.11.2015 | 23.11.2015 |
| 1421540484 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie elektrtickej energie obdobie 01.10.-31.10.2015 | 363,14 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 18.11.2015 | 23.11.2015 | 23.11.2015 | |
| 1421540483 | Združenie podnikateľov Timočko - Geľatič Michalovska 108, 073 01 Sobrance |
33888132 | protišmykové rohože 2 ks | 180,00 EUR bez DPH |
OV150114 | 10.11.2015 | 23.11.2015 | 23.11.2015 | |
| 1421540482 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery | 2 069,85 EUR vrátane DPH |
333/01/2015 | OV150113 | 13.11.2015 | 23.11.2015 | 23.11.2015 |