Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421540556 | HARD PLUS s.r.o Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce |
36175684 | oprava kopirek | 684,00 EUR vrátane DPH |
prieskum trhu | OV150125 | 22.12.2015 | 28.12.2015 | 28.12.2015 |
| 1421540510 | EVROFIN Int s.r.o Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | oprava frankovacieho stroja NEOPOST | 682,50 EUR vrátane DPH |
xxx | OV150104 | 04.12.2015 | 09.12.2015 | 9.12.2015 |
| 1421540087 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky 1/OF/2015 | 677,15 EUR bez DPH |
1/0F/2015 | OV150021 | 03.03.2015 | 11.03.2015 | 9.3.2015 |
| 1421540117 | Ing. Šoltýs Pavol 072 11 Iňačovce 136 |
Odborná činnosť pri posudzovaní navrhovaní a efektívnom využití peňažného príspevku na úpravu bytu za január a február 2015 | 664,00 EUR bez DPH |
Zmluva o poskytovaní odborných činností č. 05/2014 | 26.03.2015 | 13.04.2015 | 10.4.2015 | ||
| 1421540080 | HARD PLUS s.r.o Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce |
36175684 | renovácia tonerov | 660,84 EUR vrátane DPH |
xx | OV150011 | 27.02.2015 | 06.03.2015 | 6.3.2015 |
| 1421540161 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.04.2015 -15.04.2015 | 646,42 EUR vrátane DPH |
602863/73120/2004 | 20.04.2015 | 27.04.2015 | 23.4.2015 | |
| 1421540543 | TOUR KLUB Igor Svitek Starohorská 20, 974 11 Banská Bystrica |
17986117 | kalendár stolový 274 ks, diár denný 13 ks, diár týždenný 1 ks | 641,79 EUR vrátane DPH |
Z201533827 | xxx | 14.12.2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 |
| 1421540126 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky NP piloti 04/2015 | 638,67 EUR bez DPH |
Komisonárska zmluva č. 01/OF/2015 | OV150029 | 01.04.2015 | 13.04.2015 | 10.4.2015 |
| 1421540290 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyučtovanie preplatok elektrina vyučtovanie 01-06/2015 Michalovská 55, 073 01 Sobrance | 632,44 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | xxx | 11.07.2015 | 17.7.2015 | |
| 1421540058 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné polatky 1/2015 | 631,40 EUR vrátane DPH |
9900642356 | xx | 10.02.2015 | 17.02.2015 | 17.2.2015 |
| 4214010059 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | vrátené stravné lístky za rok 2014 | 630,80 EUR vrátane DPH |
Rámcova dohoda k prístúpení z 11.04.2011 | 12.01.2015 | 20.1.2015 | ||
| 1421540204 | HARD PLUS s.r.o Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce |
36175684 | renovácia tonerov | 621,30 EUR vrátane DPH |
OV150032 | 18.05.2015 | 20.05.2015 | 19.5.2015 | |
| 1421540039 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné kupóny NP piloti | 615,58 EUR bez DPH |
1/OF/2015 | OV150009 | 03.02.2015 | 11.02.2015 | 9.2.2015 |
| 1421540024 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | zemný plyn obdobie 01.01.-31.01.2015 | 606,00 vrátane DPH |
6300220134 | 23.01.2015 | 29.01.2015 | 29.1.2015 | |
| 1421540526 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina vyučovanie preplatok obdobie 01.-14.10.2015 | 604,29 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 10.12.2015 | 19.1.2016 | ||
| 14215404182 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné kupóny 159 ks NP 27120130556 | 604,20 EUR bez DPH |
01/OF/2015 | OV150039 | 05.05.2015 | 13.05.2015 | 12.5.2015 |
| 1421540347 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 156 mks NP 27120130556 | 592,02 EUR bez DPH |
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | xxx | 10.08.2015 | 18.08.2015 | 14.8.2015 |
| 1421540365 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 15.08.-31.08.2015 | 589,25 EUR vrátane DPH |
5611874055 | xxx | 04.09.2015 | 14.09.2015 | 10.9.2015 |
| 1421540216 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektricka energia 6/2015 | 587,77 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | xxx | 02.06.2015 | 09.06.2015 | 16.6.2015 |
| 1421540174 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 5/2015 | 587,77 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 30.04.2014 | 11.05.2015 | 7.5.2015 | |
| 1421540128 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia 01.04.-30.04.2015 | 587,77 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 02.04.2015 | 13.04.2015 | 10.4.2015 | |
| 1421540093 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 3/2015 | 587,77 EUR bez DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | xx | 09.03.2015 | 12.03.2015 | 10.3.2015 |
| 1421540045 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina obdobie 01.02.- 28.0.2015 Saleziánov 1, Michalovce | 587,77 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 04.02.2015 | 11.02.2015 | 9.2.2015 | |
| 142154002 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina | 587,44 EUR bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD č. 54957/2013 | 12.01.2015 | 15.01.2015 | 20.1.2015 | |
| 1421540518 | Rudaš Peter Moldavská 6, 071 01 Michalovce |
10712976 | úpravy elektrického vedenia v Michalovciach, Sobrance, V. Kapušany | 572,10 EUR vrátane DPH |
xxx | OV150121 | 07.12.2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 |
| 1421540023 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | zemný plyn obdobie 01.01. -31.01.2015 | 567,00 EUR vrátane DPH |
6300220134 | 23.01.2015 | 29.01.2015 | 29.1.2015 | |
| 1421540389 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.09.-15.09.2015 | 564,17 EUR vrátane DPH |
5611874055 | xxx | 18.09.2015 | 25.09.2015 | 24.9.2015 |
| 1421540313 | HARD PLUS s.r.o Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce |
36175684 | repasácia tonerov | 561,46 EUR vrátane DPH |
prieskum trhu | OV150066 | 24.07.2015 | 29.07.2015 | 28.7.2015 |
| 421400559 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 15.-31.12.2014 | 560,98 EUR bez DPH |
602863/73120/2004 | 08.01.2015 | 19.01.2015 | 20.1.2015 | |
| 1421540475 | HARD PLUS s.r.o Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce |
36175684 | oprava kopírky | 541,60 EUR vrátane DPH |
OV150057 | 10.11.2015 | 16.11.2015 | 13.11.2015 | |
| 1421540116 | Orange s.r.o Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mesačné poplatykOrange VPS 20.02.-19.04.2015 | 540,52 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní službyVirtuálna privátna Sieť č. 21/OUaMIS/2014 | xx | 25.03.2014 | 31.03.2015 | 31.3.2015 |
| 1421540506 | ARRIVA Service s.r.o., Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno |
35846526 | oprava motorového vozidla ŠKODA SuperB MI 118 BV | 535,46 EUR vrátane DPH |
xxx | OV150117 | 03.12.2015 | 09.12.2015 | 9.12.2015 |
| 1421540368 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 29.07.27.8.2015 Saleziánov1, MI obdobie 01.08.-31.08.2015 Michalovská 55, SO | 521,45 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | xxx | 07.09.2015 | 14.09.2015 | 10.9.2015 |
| 1421540469 | Wolters Kluwer s.r.o Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2 |
31348262 | Aktualizácia programu ASPI za rok 2015 | 512,27 EUR vrátane DPH |
118/2005 | 09.11.2015 | 23.11.2015 | 23.11.2015 | |
| 1421540307 | Ing. František Kudláč PROFIHERM SERVICE Školská 288/4, 073 01 Sobrance |
46178422 | odborná prehliadka plynových rozvodov na pracoviskách ÚPSVaR v Michalovciach, Sobranciach, a V. Kapušanoch | 509,00 EUR bez DPH |
xxx | OV150056 | 20.07.2015 | 29.07.2015 | 28.7.2015 |
| 1421540490 | Kominárstvo - Ondo -Eštok 072 05 Bracovce 209 |
32675488 | revíziu komínov na všetkých pracoviskách ÚPSVaR Michalovce | 504,12 EUR vrátane DPH |
OV140160 | 25.11.2015 | 27.11.2015 | 30.11.2015 | |
| 1421540547 | SPAD - požiarny servis 072 16 Vrbnica 43 |
17197601 | revíziu protipožiarných zariadení na všetkých pracoviskách | 495,00 EUR vrátane DPH |
prieskum trhu | OV140172 | 16.12.2015 | 22.12.2015 | 22.12.2015 |
| 1421540461 | Gymnázium Pavla Horova Masarykova 1, 071 01 Michalovce |
00161063 | prenájom priestorov na burzu práce a informácií projekt 2711013004 | 495,00 EUR bez DPH |
Ov150095 | 09.11.2015 | 16.11.2015 | 13.11.2015 | |
| 1421540223 | Rudaš Peter Moldavská 6, 071 01 Michalovce |
10712976 | odborná prehliadka elektirckého zariadenia a odborná skúška V. Kapušany | 495,20 EUR vrátane DPH |
xxx | OV150047 | 04.06.2015 | 09.06.2015 | 16.6.2015 |
| 1421540404 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 28.08.-29.09.2015 Saleziánov 1, 071 01 Michalovce | 493,18 EUR bez DPH |
40-000092875PO2015 | 06.10.2015 | 16.10.2015 | 14.10.2015 |