Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2015 (ÚPSVR Michalovce)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1421540050   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  DSL back up 01/2015  398,45 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xx  10.02.2015  23.02.2015  27.2.2015 
1421540049   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  MPLS VPN 01/2015  2 943,78 EUR 
vrátane DPH		 xx  Objednávka služby č. 2011-112  10.02.2015  23.02.2015  27.2.2015 
1421540056   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné poplatky 1/2015  55,63 EUR 
vrátane DPH		 9902319180  xx  10.02.2015    17.2.2015 
1421540055   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné poplatky 1/2015 preplatok  300,97 EUR 
vrátane DPH		 9900642356  xx  10.02.2015    17.2.2015 
1421540054   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné poplatky 1/2015 preplatok  0,59 EUR 
vrátane DPH		 9902787922  xx  10.02.2015    17.2.2015 
1421540058   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné polatky 1/2015  631,40 EUR 
vrátane DPH		 9900642356  xx  10.02.2015  17.02.2015  17.2.2015 
1421540057   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné poplatky 01.01.2015-31.01.2015  120,20 EUR 
vrátane DPH		 9902319180  xx  10.02.2015  17.02.2015  17.2.2015 
1421540014   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci 1/2015  9,00 EUR 
vrátane DPH		 v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet    10.02.2015  17.02.2015  17.2.2015 
1421540061   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  poštové služby 1/2015  3 780,15 EUR 
vrátane DPH		 Sumárny zúčtovací výkaz  xx  11.02.2015  17.02.2015  17.2.2015 
1421540060   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany		 35743565  dodávky elektriny 01.01.-31.01.2015 Saleziánov 1, Michalovce A,B,C  1 118,92 EUR 
vrátane DPH		 4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xx  11.02.2015  17.02.2015  17.2.2015 
1421540059   MEDIPLUS
ul. Prof. Hlaváča 29, 071 01 Michalovce		 36599786  zdravotná staroslivosť IV.Q.2014  69,70 EUR 
bez DPH		 zákon 447/2008  xx  11.02.2015  17.02.2015  17.2.2015 
1421540064   MEDLIFE s.r.o
Nábrežie J.M. Hurbana 408/15, 071 01 Michalovce		 45449465  zdravotná staroslivosť 10/2014- 12/2014  132,43 EUR 
vrátane DPH		 zákon 447/2008  xx  12.02.2015  17.02.2015  17.2.2015 
1421540063   EVROFIN Int s.r.o
Heyukova 12, 811 08 Bratislava		 44563485  ročný kreditovací poplatok výplatného stroja NEOPOST s licenčným číslom 78023  144,00 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012  xx  12.02.2015  17.02.2015  17.2.2015 
1421540067   Technické a zahradnícke služby
Partizánska 55, 071 01 Michalovce		 00186490  Prevoz spisov do archívu  98,99 EUR 
vrátane DPH		 xx  OV150006  16.02.2015  23.02.2015  27.2.2015 
1421540066   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava		 31327681  tonery  1 943,54 EUR 
vrátane DPH		 xx  OV150013  16.02.2015  23.02.2015  27.2.2015 
1421540072   Regionálna nemocnica, n.o
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance		 35582391  Nájom energie za CPS Sobrance 2/2015  95,21 EUR 
vrátane DPH		 Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011  xx  17.02.2015  24.02.2015  27.2.2015 
1421540073   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 		31322832  PHL obdobie 01.02.-15.02.2015  913,80 EUR 
vrátane DPH		 5611874055  xx  18.02.2015  23.02.2015  27.2.2015 
1421540075   Ing. Štofa Róbert
A.I.Dobrianskeho 2167/24, 071 01 Michalovce		 45506892  upratovacie služby obdobie 01.02. - 17.02.2015  721,33 EUR 
bez DPH		 1/2014 Zmluva o poskytovaní upratovacích a služieb a čistiacích práce  xx  19.02.2015  11.03.2015  9.3.2015 
1421540081   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné, stočné obdobie 31.01.-23.02.2015  67,91 EUR 
vrátane DPH		 40-000067718PO2013  xx  27.02.2015  11.03.2015  9.3.2015 
1421540080   HARD PLUS s.r.o
Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce		 36175684  renovácia tonerov  660,84 EUR 
vrátane DPH		 xx  OV150011  27.02.2015  06.03.2015  6.3.2015 
1421540087   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 		31396674  stravné lístky 1/OF/2015  677,15 EUR 
bez DPH		 1/0F/2015  OV150021  03.03.2015  11.03.2015  9.3.2015 
1421540086   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 		31396674  stravné lístky 1/OF/2015 NP DEI 27120130537  76,95 EUR 
bez DPH		 1/0F/2015  OV150020  03.03.2015  11.03.2015  9.3.2015 
1421540085   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 		31396674  stavné lístky   18 082,89 EUR 
bez DPH		 1/0F/2015  OV150019  03.03.2015  11.03.2015  9.3.2015 
1421540084   Exekútorský úrad JUDr. Jakubčák Bartolomej
Nám. slobody 13, 071 01 Michalovce		 35517948  Trovy exekúcie Ex225/2002  9,97, 
bez DPH		 Ex 225/2002  xx  03.03.2015  06.03.2015  6.3.2015 
1421540083   Exekútorský úrad JUDr. Jakubčák Bartolomej
Nám. slobody 13, 071 01 Michalovce		 35517948  Trovy exekúcie Ex1662/06  17,62 
bez DPH		 Ex1662/06  xx  03.03.2015  06.03.2015  6.3.2015 
1421540082   Exekútorský úrad JUDr. Jakubčák Bartolomej
Nám. slobody 13, 071 01 Michalovce		 35517948  trovy exekúcie č.18E rx488/2006 Ex 1665/06   18,79 EUR 
bez DPH		 Ex1665/06  xx  03.03.2015  06.03.2015  6.3.2015 
1421540090   Dorotea s.r.o
Masarykova 1341, 071 01 Michalovce		 45257566    48,79 EUR 
bez DPH		 zákon 447/2008  xx  04.03.2015  12.03.2015  10.3.2015 
1421540091   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 		31322832  PHL obdobie 16.02-28.02.2015  986,15 EUR 
vrátane DPH		 602863/73120/2004  xx  04.03.2015  11.03.2015  9.3.2015 
1421540089   MUDr. Prunyi s.r.o
Štefániková 62, 071 01 Michalovce		 46439889  zdravotné výkony rok 2014   132,43 EUR 
bez DPH		 zákon 447/2008  xx  04.03.2015  11.03.2015  9.3.2015 
1421540088   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné, stočné obdobie 30.01.-25.02.2015 Saleziánov 1, Michalovce   297,18 EUR 
vrátane DPH		 40-000067718PO2013  xx  04.03.2015  11.03.2015  9.3.2015 
1421540092   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava		 35815256  zemný plyn obdobie 3/2015  2 477,00 EUR 
vrátane DPH		 6300220134  xx  05.03.2015  12.03.2015  11.3.2015 
1421540076   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Diaľková kreditácia   6 000,00 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012  xx  05.03.2015  12.03.2015  10.3.2015 
1421540099   Mgr. Zummerová Marcela
Kpt. Nálepku 22, 071 01 Michalovce		 31274871  Trovy exekúcie v súlade s uznesením OS Michalovce  88,36 EUR 
vrátane DPH		 Ex1514/2005  xx  09.03.2015  24.03.2015  23.3.2015 
1421540094   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrina 3/2015  1 374,76 EUR 
vrátane DPH		 4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xx  09.03.2015  12.03.2015  11.3.2015 
1421540098   Mibyt s.r.o
Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany		 31712533  dodávku UK 2/2015  317,63 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke tepla 08.03.2005  xx  09.03.2015  12.03.2015  10.3.2015 
1421540097   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci 2/2015  8,70 EUR 
vrátane DPH		 v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet  xx  09.03.2015  12.03.2015  10.3.2015 
1421540095   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrina vyučtovanie 2/2015  379,54 EUR 
vrátane DPH		 4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xx  09.03.2015  12.03.2015  10.3.2015 
1421540093   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrina 3/2015  587,77 EUR 
bez DPH		 4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xx  09.03.2015  12.03.2015  10.3.2015 
1421540106   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Správa a údržba siete LAN 02/2015  1 277,86 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xx  10.03.2015  17.03.2015  16.3.2015 
1421540105   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Služba IP Telefonia 02/2015  1 301,04 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xx  10.03.2015  17.03.2015  16.3.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť