Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421540020 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné P.O.H 66/118 Veľké Kapušany, Zelená 299, Veľké Kapušany | 1,07 EUR vrátane DPH |
80-00006125PO2012 | 21.01.2014 | 29.01.2015 | 29.1.2015 | |
| 1421540001 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | obdobie 01.01.-31.01.2015 vrátene fin. prostriedky | 1 364,52 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 12.01.2015 | 15.01.2015 | 20.1.2015 | |
| 1421540567 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLS VPN 12/2015 | 2 943,78 EUR vrátane DPH |
xxx | Objednávka služby č. 2011-112 | 29.12.2015 | 30.12.2015 | 7.1.2016 |
| 1421540540 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLS VPN 11/2015 | 2 943,78 EUR vrátane DPH |
xxx | Objednávka služby č. 2011-112 | 11.12.2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 |
| 1421540529 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery (HP) | 2 164,35 EUR vrátane DPH |
333/01/2015 | OV150127 | 10.12.2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 |
| 1421540489 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery | 2 666,91 EUR vrátane DPH |
332/01/2015 | OV150112 | 20.11.2015 | 27.11.2015 | 30.11.2015 |
| 1421540482 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery | 2 069,85 EUR vrátane DPH |
333/01/2015 | OV150113 | 13.11.2015 | 23.11.2015 | 23.11.2015 |
| 1421540464 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN 10/2015 | 2 943,78 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.11.2015 | 16.11.2015 | 12.11.2015 | |
| 1421540449 | Xepap, spol s.r.o Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kopírovací papier A4 | 2 6979,96 EUR vrátane DPH |
20396/2011 | OV150068 | 02.11.2015 | 05.11.2015 | 3.11.2015 |
| 1421540445 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery | 2 928,50 EUR vrátane DPH |
332/01/2015 | OV150106 | 27.10.2015 | 05.11.2015 | 3.11.2015 |
| 1421540440 | Xepap, spol s.r.o Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky papier A4 | 2 679,96 EUR vrátane DPH |
OV150068 | 20.10.2015 | 23.10.2015 | 23.10.2015 | |
| 1421540429 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 55, 071 01 Michalovce |
36631124 | poštové služby 9/2015 | 2 853,50 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 12.10.2015 | 19.10.2015 | 16.10.2015 | |
| 1421540425 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery | 2 513,32 EUR vrátane DPH |
OV150100 | 12.10.2015 | 19.10.2015 | 16.10.2015 | |
| 1421540421 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN 09/2015 | 2 943,78 EUR bez DPH |
Objednávka služby č. 2011-112 | 09.10.2015 | 16.10.2015 | 14.10.2015 | |
| 1421540371 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN 08/2015 | 2 943,78 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 09.09.2015 | 14.09.2015 | 11.9.2015 |
| 1421540364 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | zemný plyn 9/2015 | 2 477,00 EUR vrátane DPH |
6300220134 | xxx | 03.09.2015 | 14.09.2015 | 10.9.2015 |
| 1421540334 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN - 07/2015 | 2 943,78 EUR vrátane DPH |
xxx | Objednávka služby č. 2011-112 | 07.08.2015 | 13.08.2015 | 13.8.2015 |
| 1421540322 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Moldavská 6, 071 01 Michalovce |
35815256 | zemný plyn obdobie 01.08.-31.08.2015 | 2 477,00 EUR vrátane DPH |
6300220134 | xxx | 03.08.2015 | 13.08.2015 | 13.8.2015 |
| 1421540289 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 6/2015 | 2 690,25 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | xxx | 03.07.2015 | 21.07.2015 | 20.7.2015 |
| 1421540282 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN 06/2015 | 2 943,78 EUR vrátane DPH |
xxx | Objednávka služby č. 2011-112 | 09.07.2015 | 14.07.2015 | 10.7.2015 |
| 1421540266 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | zemný plyn obdobie 7/2015 | 2 477,00 EUR vrátane DPH |
6300220134 | xxx | 03.07.2015 | 13.07.2015 | 10.7.2015 |
| 1421540258 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery | 2 720,70 EUR vrátane DPH |
2/2014 | OV150061 | 29.06.2015 | 07.07.2015 | 6.7.2015 |
| 1421540255 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 5/2015 | 2 931,10 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | xxx | 25.06.2015 | 30.06.2015 | 29.6.2015 |
| 1421540239 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN 05/2015 | 2 943,78 EUR vrátane DPH |
xxx | Objednávka služby č. 2011-112 | 15.06.2015 | 19.06.2015 | 19.6.2015 |
| 1421540218 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | Zemný plyn 6/2015 | 2 477,00 EUR vrátane DPH |
6300220134 | xxx | 02.06.2015 | 09.06.2015 | 16.6.2015 |
| 1421540212 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | zemný plyn obdobie 01.05.2015-31.05.2015 | 2 477,00 EUR vrátane DPH |
6300220134 | 27.05.2015 | 02.06.2015 | 2.6.2015 | |
| 1421540206 | Xepap, spol s.r.o Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kopírovací papier A4 | 2 679,96 EUR vrátane DPH |
20396/2011 | OV150045 | 18.05.2015 | 20.05.2015 | 19.5.2015 |
| 1421540195 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN 04/2015 | 2 943,78 EUR vrátane DPH |
xxx | Objednávka služby č. 2011-112 | 12.05.2015 | 18.05.2015 | 15.5.2015 |
| 1421540162 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | nové tonery | 2 799,19 EUR vrátane DPH |
2/2014 | OV150026 | 20.04.2015 | 27.04.2015 | 23.4.2015 |
| 1421540139 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN 03/2015 | 2 943,78 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č. 2011-112 | 08.04.2015 | 22.04.2015 | 20.4.2015 | |
| 1421540135 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | zemný plyn obdobie 01.04.-30.04.2015 | 2 477,00 EUR vrátane DPH |
6300220134 | 08.04.2015 | 15.04.2015 | 15.4.2015 | |
| 1421540103 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN 02/2015 | 2 943,78 EUR vrátane DPH |
xx | Objednávka služby č. 2011-112 | 10.03.2015 | 17.03.2015 | 16.3.2015 |
| 1421540092 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | zemný plyn obdobie 3/2015 | 2 477,00 EUR vrátane DPH |
6300220134 | xx | 05.03.2015 | 12.03.2015 | 11.3.2015 |
| 1421540049 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN 01/2015 | 2 943,78 EUR vrátane DPH |
xx | Objednávka služby č. 2011-112 | 10.02.2015 | 23.02.2015 | 27.2.2015 |
| 1421540047 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | zemný plyn obdobie 01.02.-28.02.2015 | 2 477,00 EUR vrátane DPH |
6300220134 | xx | 05.02.2015 | 11.02.2015 | 9.2.2015 |
| 421400567 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby obdobie december 2014 | 2 433,80 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 12.01.2015 | 21.01.2015 | 20.1.2015 | |
| 421400562 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 01.-31.01.2014 | 2,53 EUR vrátane DPH |
9900449723 | 12.01.2015 | 21.01.2015 | 20.1.2015 | |
| 1421540564 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | diaľková kreditácia- vyúčtovanie | 3 000,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012 | xxx | 28.12.2015 | 4.1.2016 | |
| 1421540530 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Tonery | 3 134,62 EUR vrátane DPH |
332/01/2015 | OV150126 | 10.12.2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 |
| 1421540473 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
35815256 | Vyúčtovanie zemný plyn - preplatok obdobie 01.01.-30.09.2015 | 3 575,96 EUR vrátane DPH |
6300220134 | 09.11.2015 | 7.12.2015 |