Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421540440 | Xepap, spol s.r.o Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky papier A4 | 2 679,96 EUR vrátane DPH |
OV150068 | 20.10.2015 | 23.10.2015 | 23.10.2015 | |
| 1421540433 | MUDr. Vaľo Milan Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce |
31975135 | zdravotné výkony III.Q.2015 | 48,79 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 16.10.2015 | 23.10.2015 | 23.10.2015 | |
| 1421540430 | Regionálna nemocnica, n.o ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | nájom, energie CPS Sobrance 10/2015 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | 15.10.2015 | 23.10.2015 | 23.10.2015 | |
| 1421540418 | MEDIKOP s.r.o Masarykova 1340, 071 01 Michalovce |
36590894 | zdravotné výkony III.Q.2015 | 62,73 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 09.10.2015 | 23.10.2015 | 23.10.2015 | |
| 1421540429 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 55, 071 01 Michalovce |
36631124 | poštové služby 9/2015 | 2 853,50 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 12.10.2015 | 19.10.2015 | 16.10.2015 | |
| 1421540428 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné Michalovská 55, Sobrance obdobie 01.09.-30.09.2015 | 78,91 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 12.10.2015 | 19.10.2015 | 16.10.2015 | |
| 1421540427 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 09/2015 | 345,97 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 12.10.2015 | 19.10.2015 | 16.10.2015 | |
| 1421540425 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery | 2 513,32 EUR vrátane DPH |
OV150100 | 12.10.2015 | 19.10.2015 | 16.10.2015 | |
| 1421540425 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery | 1 803,89 EUR vrátane DPH |
OV150099 | 12.10.2015 | 19.10.2015 | 16.10.2015 | |
| 1421540399 | MUDr. Juhászová Mária Masarykova 1340, 071 01 Michalovce |
45526206 | zdravotné výkony | 13,94 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 05.10.2015 | 19.10.2015 | 16.10.2015 | |
| 1421540432 | JUDr. Blaško Jozef Exekútorský úrad Nám.slobody 13, 071 01 Michalovce |
35517948 | trovy exekúcie 14 Er637/2006 | 17,98 EUR bez DPH |
Uznesenie 14 Ex/637/2006, Ex 2492/2009 | 16.10.2015 | 16.10.2015 | 23.10.2015 | |
| 1421540412 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukazy 205 ks NP27120130556 | 777,98 EUR bez DPH |
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | OV150097 | 08.10.2015 | 16.10.2015 | 14.10.2015 |
| 1421540411 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukazy 42 ks | 159,39 EUR bez DPH |
64/OD/2015 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode | OV150096 | 08.10.2015 | 16.10.2015 | 14.10.2015 |
| 1421540410 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukazy 4 912ks | 18 641,04 EUR bez DPH |
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | OV150098 | 08.10.2015 | 16.10.2015 | 14.10.2015 |
| 1421540409 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukazy 41 ks | 155,60 EUR bez DPH |
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | OV150093 | 08.10.2015 | 16.10.2015 | 14.10.2015 |
| 1421540424 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN 09/2015 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.10.2015 | 16.10.2015 | 14.10.2015 | |
| 1421540423 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba IP- Telefónia 09/2015 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.10.2015 | 16.10.2015 | 14.10.2015 | |
| 1421540422 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up 09/2015 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.10.2015 | 16.10.2015 | 14.10.2015 | |
| 1421540421 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN 09/2015 | 2 943,78 EUR bez DPH |
Objednávka služby č. 2011-112 | 09.10.2015 | 16.10.2015 | 14.10.2015 | |
| 1421540420 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby 9/2015 | 392,94 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.10.2015 | 16.10.2015 | 14.10.2015 | |
| 1421540419 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 9/2015 | 56,22 EUR vrátane DPH |
9902319180 | xxx | 08.10.2015 | 16.10.2015 | 14.10.2015 |
| 1421540417 | MERATECH - SOLAR, s.r.o Komenského 16, 071 01 Michalovce |
36687375 | oprava WC v pavilóne D 1. poschodie | 99,00 EUR vrátane DPH |
xxx | OV150094 | 08.10.2015 | 16.10.2015 | 14.10.2015 |
| 1421540416 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového PP za mesiac 9/2015 | 9,30 EUR vrátane DPH |
v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet | xxx | 08.10.2015 | 16.10.2015 | 14.10.2015 |
| 1421540415 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 07 - 09/2015 P.O.H 66, Veľké Kapušany | 31,16 EUR bez DPH |
80-000093822PO2015 | xxx | 08.10.2015 | 16.10.2015 | 14.10.2015 |
| 1421540414 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina vyúčtovanie 9/2015 | 98,23 vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | xxx | 08.10.2015 | 16.10.2015 | 14.10.2015 |
| 1421540408 | C § S GROUP s.r.o Štefánikova 1369/41, 071 01 Michalovce |
44101619 | upratovacie služby obdobie 09/2015 | 1 886,11 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb a čistiaích prác 1/2014 | 07.10.2015 | 16.10.2015 | 14.10.2015 | |
| 1421540406 | Ing. Šoltýs Pavol 072 11 Iňačovce 136 |
odborná činnosť pri posudzovaní PP | 212,48 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní odborných činností č. 05/2014 | 07.10.2015 | 16.10.2015 | 14.10.2015 | ||
| 1421540405 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHLobdobie od 15.09.-30.09.2015 | 1 4727,25 vrátane DPH |
5611874055 | 06.10.2015 | 16.10.2015 | 14.10.2015 | |
| 1421540404 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 28.08.-29.09.2015 Saleziánov 1, 071 01 Michalovce | 493,18 EUR bez DPH |
40-000092875PO2015 | 06.10.2015 | 16.10.2015 | 14.10.2015 | |
| 1421540403 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
30794536 | vodné, stočné obdobie od 23.06.-20.09.2015 Zelená 63/299 V. Kapušany | 134,52 vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | 06.10.2015 | 16.10.2015 | 14.10.2015 | |
| 1421540397 | HOREZZA a.s. Teplická 81, 921 01 Piešťany |
36280127 | prenájom miestnosti a športovisk | 973,50 EUR vrátane DPH |
OV150087 | 01.10.2015 | 12.10.2015 | 12.10.2015 | |
| 1421540402 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 01.10.-31.10.2015 | 923,64 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 05.10.2015 | 08.10.2015 | 12.10.2015 | |
| 1421540401 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 10/2015 | 1 038,89 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 05.10.2015 | 08.10.2015 | 12.10.2015 | |
| 1421540400 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | zemný plyn obdobie 01.10.-31.10.2015 | 1 583,05 bez DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 05.10.2015 | 08.10.2015 | 12.10.2015 | |
| 1421540398 | ARRIVA Michalovce a.s. Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno |
35846526 | opravu motovorého vozidla Škoda Felícia MI 723 | 205,48 EUR vrátane DPH |
OV150091 | 01.10.2015 | 08.10.2015 | 12.10.2015 | |
| 1421540393 | ARRIVA Michalovce a.s. Lastomírska 1, 071 01 Michalovce |
36214078 | autobusová preprava zamestnancov SF | 60,00 EUR vrátane DPH |
OV150088 | 23.09.2015 | 05.10.2015 | 1.10.2015 | |
| 1421540395 | Orange s.r.o Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mesačné poplatky Orange obdobie 20.09.-19.10.2015 | 303,51 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní službyVirtuálna privátna Sieť č. 21/OUaMIS/2014 | 25.09.2014 | 05.10.2015 | 1.10.2015 | |
| 1421540394 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 174,57 EUR bez DPH |
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | OV150090 | 25.09.2014 | 05.10.2015 | 1.10.2015 |
| 1421540392 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery | 3586,75 vrátane DPH |
OV150089 | 23.09.2015 | 05.10.2015 | 1.10.2015 | |
| 1421540387 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravovacie poukážky NP DEI SR(27120130537) | 72,11 EUR bez DPH |
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | OV150084 | 16.09.2015 | 25.09.2015 | 24.9.2015 |