Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2015 (ÚPSVR Michalovce)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1421540104   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  DSL back up 02/2015  398,45 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xx  10.03.2015  17.03.2015  16.3.2015 
1421540103   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  MPLS VPN 02/2015   2 943,78 EUR 
vrátane DPH		 xx  Objednávka služby č. 2011-112  10.03.2015  17.03.2015  16.3.2015 
1421540102   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Telekomunikačné poplatky 02/2015  315,91 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xx  10.03.2015  17.03.2015  16.3.2015 
1421540101   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné poplatky 02/2015  56,22 EUR 
vrátane DPH		 9902319180  xx  10.03.2015  17.03.2015  16.3.2015 
1421540100   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné poplatky 2/2015   344,62 EUR 
vrátane DPH		 9900642356  xx  10.03.2015  17.03.2015  16.3.2015 
1421540107   C § S GROUP s.r.o
Štefánikova 1369/41, 071 01 Michalovce		 44101619  upratovacie služby obdobie od 18.02- 28.02.2015  691,57 EUR 
bez DPH		 Zmluva o dielo o poskytovaní upratovacích služieb a čistiaích prác 4/2014  xx  11.03.2015  31.03.2015  31.3.2015 
1421540108   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Poštové služby 2/2015  3 365,10 EUR 
vrátane DPH		 Sumárny zúčtovací výkaz  xx  11.03.2015  17.03.2015  16.3.2015 
1421540110   Regionálna nemocnica, n.o
ul. Mieru 12, 073 01 Sobrance		 35582391  Nájom za CPS Sobrance 3/2015  95,21 EUR 
vrátane DPH		 Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011  xx  16.03.2015  24.03.2015  23.3.2015 
1421540109   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava		 31327681  tonery  1 799,44 EUR 
vrátane DPH		 xx  OV150022  16.03.2015  24.03.2015  23.3.2015 
1421540114   Xepap, spol s.r.o
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  kancelársky materiál  720,16 EUR 
vrátane DPH		 16658/12-M/ODSMAP  OV150025  19.03.2015  31.03.2015  31.3.2015 
1421540112   TS Medic s.r.o
J. Murgaša 21, 071 01 Michalovce		 47588667  zdravotné výkony  20,91 EUR 
vrátane DPH		 zákon 447/2008  xx  19.03.2015  31.03.2015  31.3.2015 
1421540113   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 		31322832  PHL obdobie 01.03.2015-15.05.2015  356,99 EUR 
vrátane DPH		 602863/73120/2004  xx  19.03.2015  25.03.2015  25.3.2015 
1421540115   MUDr. Tarciová Zlatica
072 43 Veľké Revištia		 31976450  zdravotné výkony  97,58 EUR 
vrátane DPH		 zákon 447/2008  xx  20.03.2015  31.03.2015  31.3.2015 
1421540117   Ing. Šoltýs Pavol
072 11 Iňačovce 136		   Odborná činnosť pri posudzovaní navrhovaní a efektívnom využití peňažného príspevku na úpravu bytu za január a február 2015  664,00 EUR 
bez DPH		 Zmluva o poskytovaní odborných činností č. 05/2014    26.03.2015  13.04.2015  10.4.2015 
1421540118   Syteli, s.r.o
Dukilanska 7, 071 01 Michalovce		 36173975  opravu zariadenia EZS pre objekt ÚPSVaR Michalovská 55, Sobrance  69,60 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o kontrolnej činnosti 42/09/2006  OV150024  27.03.2015  13.04.2015  10.4.2015 
1421540121   HARD PLUS s.r.o
Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce		 36175684  oprava HP LJ P2055 d   72,00 EUR 
vrátane DPH		   OV150014  31.03.2015  15.04.2015  15.4.2015 
1421540123   HARD PLUS s.r.o
Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce		 36175684  renovácia tonerov  384,36 EUR 
vrátane DPH		   OV150023  31.03.2015  13.04.2015  10.4.2015 
1421540122   HARD PLUS s.r.o
Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce		 36175684  oprava tlačiarni  160,80 EUR 
vrátane DPH		   OV150010  31.03.2015  13.04.2015  10.4.2015 
1421540131   ZS Dr. Schweitzera spol.s.r.o
072 13 Palín 272		 36585173  zdravotné vykony  90,61 EUR 
bez DPH		 zákon 447/2008    01.04.2015  22.04.2015  20.4.2015 
1421540132   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné, stočné Saleziánov 1, Michalovce obdobie 26.02.-26.03.2015  316,55 EUR 
vrátane DPH		 40-000067718PO2013    01.04.2015  15.04.2015  15.4.2015 
1421540126   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 		31396674  stravné lístky NP piloti 04/2015  638,67 EUR 
bez DPH		 Komisonárska zmluva č. 01/OF/2015  OV150029  01.04.2015  13.04.2015  10.4.2015 
1421540125   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 		31396674  stravné kupóny 10 ks  38,48 EUR 
bez DPH		 1/OF/2015  OV150028  01.04.2015  13.04.2015  10.4.2015 
1421540124   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 		31396674  stravné kupóny 4800 ks  18 467,64 EUR 
bez DPH		 1/OF/2015  OV150027  01.04.2015  13.04.2015  10.4.2015 
1421540129   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné, stočné 02.01.-23.03.2015  127,81 EUR 
vrátane DPH		 80-00006125PO2012    02.04.2015  13.04.2015  10.4.2015 
1421540128   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrická energia 01.04.-30.04.2015  587,77 EUR 
vrátane DPH		 4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    02.04.2015  13.04.2015  10.4.2015 
1421540127   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrická energia 01.04.-30.04.2015  1 374,76 EUR 
vrátane DPH		 4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    02.04.2015  13.04.2015  10.4.2015 
1421540133   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 		31322832  PHL obdobie 16.03.-31.3.2015  1 509,82 EUR 
vrátane DPH		 602863/73120/2004    07.04.2015  15.04.2015  15.4.2015 
1421540136   MUDr. Maškulík Marián
A. Dubčeka 270, 072 22 Strážske 		31983871  zdravotné výkony 1.Q.2015  48,79 EUR 
bez DPH		 zákon 447/2008    08.04.2015  22.04.2015  23.4.2015 
1421540143   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Telekomunikačné poplatky 03/2015  371,08 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    08.04.2015  22.04.2015  21.4.2015 
1421540142   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Správa a údržba siete LAN 03/2015  1 277,86 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    08.04.2015  22.04.2015  21.4.2015 
1421540141   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Služba IP- Telefonia 3/2015  1 301,04 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    08.04.2015  22.04.2015  21.4.2015 
1421540140   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  DSL back up 03/2015  398,45 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xx  08.04.2015  22.04.2015  20.4.2015 
1421540139   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  MPLS VPN 03/2015  2 943,78 EUR 
vrátane DPH		   Objednávka služby č. 2011-112  08.04.2015  22.04.2015  20.4.2015 
1421540136   MUDr. Maškulík Marián
A. Dubčeka 270, 072 22 Strážske 		31983871  zdravotné výkony  48,79 EUR 
vrátane DPH		 zákon 447/2008    08.04.2015  22.04.2015  20.4.2015 
1421540135   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava		 35815256  zemný plyn obdobie 01.04.-30.04.2015  2 477,00 EUR 
vrátane DPH		 6300220134    08.04.2015  15.04.2015  15.4.2015 
1421540137   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 35570460  vodné, stočné obdobie 02.01.2015- 31.03.2015 P.O.H 66/118 Veľké Kapušany   30,37 EUR 
vrátane DPH		 80-00006125PO2012    09.04.2015  22.04.2015  21.4.2015 
1421540145   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby obdobie 01.03.-31.3.2015  56,22 EUR 
vrátane DPH		 9902319180    10.04.2015  15.04.2015  15.4.2015 
1421540144   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné poplatky obdobie 01.03.-31.03.2015  324,73 EUR 
vrátane DPH		 9900642356    10.04.2015  15.04.2015  15.4.2015 
1421540152   C § S GROUP s.r.o
Štefánikova 1369/41, 071 01 Michalovce		 44101619  upratovacie služby 03/2015  1 886,11 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo o poskytovaní upratovacích služieb a čistiaích prác 4/2014    13.04.2015  22.04.2015  21.4.2015 
1421540151   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  spracovanie poštových poukážok   11,40 EUR 
vrátane DPH		 v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet    13.04.2015  22.04.2015  21.4.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť