Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2015 (ÚPSVR Michalovce)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1421540169   Arriva Service s.r.o
Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno 		35846526  oprava mototového vozidla ŠKODA Fábia MI 476 CB  248,57 EUR 
vrátane DPH		   OV150033  30.04.2015  11.05.2015  7.5.2015 
1421540170   Arriva Service s.r.o
Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno 		35846526  oprava mtorového vozidla WW Passat MI 199 CD  242,28 EUR 
vrátane DPH		   OV150035  30.04.2015  11.05.2015  7.5.2015 
1421540171   Arriva Service s.r.o
Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno 		35846526  oprava motorového vozidla ŠKoda Oktávia MI 909 BD  215,02 EUR 
bez DPH		 xx  OV150031  30.04.2015  11.05.2015  7.5.2015 
1421540172   Arriva Service s.r.o
Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno 		35846526  Oprava motorového vozidla ŠKODA SUPER B MI 118 BV   975,76 EUR 
vrátane DPH		   OV150017  30.04.2014  11.05.2015  7.5.2015 
1421540173   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrina 5/2015  1 374,76 EUR 
vrátane DPH		 4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    30.04.2014  11.05.2015  7.5.2015 
1421540174   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrina 5/2015   587,77 EUR 
vrátane DPH		 4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    30.04.2014  11.05.2015  7.5.2015 
1421540175   Technické a zahradnícke služby
Partizánska 55, 071 01 Michalovce		 00186490  prevoz spisov do archívu   98,69 EUR 
vrátane DPH		   OV150030  30.04.2014  11.05.2015  7.5.2015 
1421540176   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  preplatok za telefonné poplatky   0,01 EUR 
vrátane DPH		     30.04.2014    7.5.2015 
1421540177   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  diaľková kreditácia  6000,00 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012    30.04.2014    7.5.2015 
1421540179   Služby mesta s.r.o
Partizánska 3002/23, 071 01 Michjalovce		 44389442  dobropis energie za služby CPS rok 2014   1 045,94 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva 063/2009/S/MaS    04.05.,2015    12.5.2015 
1421540180   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné, stočné obdobie 27.03.2015- 27.04.2015  373,43 EUR  
vrátane DPH		 40-000067718PO2013    05.05.2015  13.05.2015  12.5.2015 
1421540181   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 		31322832  PHL obdobie 16.04.-30.04.2015  1 572,27 EUR 
vrátane DPH		 602863/73120/2004    05.05.2015  13.05.2015  12.5.2015 
14215404182   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 		31396674  stravné kupóny 159 ks NP 27120130556  604,20 EUR 
bez DPH		 01/OF/2015  OV150039  05.05.2015  13.05.2015  12.5.2015 
1421540183   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 		31396674  stravné lístky 4 100 ks  15774,44 EUR 
bez DPH		 1/0F/2015  OV150038  05.05.2015  13.05.2015  13.5.2015 
1421540184   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 		31396674  stravné kupóny 19 ks NP DEI Sä27120130537)  73,10 EUR 
bez DPH		 01/OF/2015  OV150042  05.05.2015  13.05.2015  13.5.2015 
1421540185   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 		31396674  stravné kupóny 19 ks NP 27120130556   73,10 EUR 
bez DPH		 01/OF/2015  OV150041  05.05.2015  13.05.2015  13.5.2015 
1421540186   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 		31396674  stravné kupóny 18 ks NP DEI SRä27120130537)  69,25 EUR 
bez DPH		 01/OF/2015  OV150040  05.05.2015  13.05.2015  13.5.2015 
1421540166   MEDLIFE s.r.o
Nábrežie J.M. Hurbana 408/15, 071 01 Michalovce		 45449465  zdravotné výkony I.Q.2015  132,43 EUR 
bez DPH		 zákon 447/2008  xxx  27.04.2015  13.05.2015  13.5.2015 
1421540178   MEDISANA s.r.o
Nám. osloboditeľov 12/1002, 071 01 Michalovce 		36600440  zdravotné výkony 4.Q.2014 a I.Q.2015  27,88 EUR 
bez DPH		 zákon 447/2008  xxx  04.05.,2015  13.05.2015  13.5.2015 
1421540187   C § S GROUP s.r.o
Štefánikova 1369/41, 071 01 Michalovce		 44101619  upratovacie služby 01.04.-30.04.2015  1 886,11 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb a čistiaích prác 1/2014  xxx  06.05.2015  18.05.2015  15.5.2015 
1421540188   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné poplatky za 04/2015  56,22 EUR 
vrátane DPH		 9902319180  xxx  11.05.2015  18.05.2015  15.5.2015 
11421540189   HARD PLUS s.r.o
Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce		 36175684  oprava tlačiarni 3 ks  207,61 EUR 
vrátane DPH		   OV150036  11.05.2015  18.05.2015  15.5.2015 
1421540190   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  spracovanie poštových poukážok  9,75 EUR 
vrátane DPH		 v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet    11.05.2015  18.05.2015  15.5.2015 
1421540191   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné, stočné obdobie 01.04.-30.04.2015  60,35 EUR 
vrátane DPH		 40-000067718PO2013    11.05.2015  18.05.2015  15.5.2015 
1421540192   MUDr. Dulinová Andrea
Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce		 35539003  zdravotné výkony za I.Q.2015  55,76 EUR 
bez DPH		 zákon 447/2008    11.05.2015  18.05.2015  15.5.2015 
141540193   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  poštové služby za 4/2015  3 571,45 EUR 
vrátane DPH		 Sumárny zúčtovací výkaz    12.05.2015  18.05.2015  15.5.2015 
1421540194   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Telekomunikačné poplatky  356,33 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    12.05.2015  18.05.2015  15.5.2015 
1421540195   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  MPLS VPN 04/2015  2 943,78 EUR 
vrátane DPH		 xxx  Objednávka služby č. 2011-112  12.05.2015  18.05.2015  15.5.2015 
1421540196   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  DSL back up 04/2015  398,45 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    12.05.2015  18.05.2015  15.5.2015 
1421540197   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Služba IP- Telefónia 04/2015  1 301,04 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    12.05.2015  18.05.2015  15.5.2015 
1421540198   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Správa a údržba siete LAN 04/2015  1 277,86 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    12.05.2015  18.05.2015  15.5.2015 
1421540200   Ing. Šoltýs Pavol
072 11 Iňačovce 136		   odborná činnnosť pri posudzovaní a navrhovaní a efekt. využití PP  199,20 EUR 
bez DPH		 Zmluva o poskytovaní odborných činností č. 05/2014    13.05.2015  20.05.2015  19.5.2015 
1421540201   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telefónné poplatky 4/2015  339,29 EUR 
vrátane DPH		 9900642356    13.05.2015  20.05.2015  19.5.2015 
1421540202   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrina 4/2015 vyúčtovanie Saleziánov 1, Michalovce  262,05 EUR 
vrátane DPH		 4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    15.05.2015  20.05.2015  19.5.2015 
1421540203   Regionálna nemocnica, n.o
ul. Mieru 12, 073 01 Sobrance		 35582391  CPS Sobrance energie 4/2015  95,21 EUR 
vrátane DPH		 Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011    15.05.2015  20.05.2015  19.5.2015 
1421540204   HARD PLUS s.r.o
Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce		 36175684  kontrola dátových zásuviek strukt. kabeláže v pavilóne A  21,00 EUR 
vrátane DPH		   OV150037  18.05.2015  20.05.2015  19.5.2015 
1421540204   HARD PLUS s.r.o
Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce		 36175684  renovácia tonerov  621,30 EUR 
vrátane DPH		   OV150032  18.05.2015  20.05.2015  19.5.2015 
1421540206   Xepap, spol s.r.o
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  kopírovací papier A4  2 679,96 EUR 
vrátane DPH		 20396/2011  OV150045  18.05.2015  20.05.2015  19.5.2015 
1421540208   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 		31322832  PHL obdobie 01.05.2015-15.05.2015  1 058,16 EUR 
vrátane DPH		 602863/73120/2004    19.05.2015  28.05.2015  28.5.2015 
1421540209   Exekútorský úrad JUDr. Jakubčák Bartolomej
Nám. slobody 13, 071 01 Michalovce		 35517948  Trovy exekúcie Ondo Alojz uznesenie OS MI č.20Er470/2006   7,97 EUR 
bez DPH		 Ex1624/06    20.05.2015  28.05.2015  28.5.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť