Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421540194 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky | 356,33 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 12.05.2015 | 18.05.2015 | 15.5.2015 | |
| 141540193 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za 4/2015 | 3 571,45 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 12.05.2015 | 18.05.2015 | 15.5.2015 | |
| 1421540192 | MUDr. Dulinová Andrea Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce |
35539003 | zdravotné výkony za I.Q.2015 | 55,76 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 11.05.2015 | 18.05.2015 | 15.5.2015 | |
| 1421540191 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 01.04.-30.04.2015 | 60,35 EUR vrátane DPH |
40-000067718PO2013 | 11.05.2015 | 18.05.2015 | 15.5.2015 | |
| 1421540190 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštových poukážok | 9,75 EUR vrátane DPH |
v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet | 11.05.2015 | 18.05.2015 | 15.5.2015 | |
| 11421540189 | HARD PLUS s.r.o Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce |
36175684 | oprava tlačiarni 3 ks | 207,61 EUR vrátane DPH |
OV150036 | 11.05.2015 | 18.05.2015 | 15.5.2015 | |
| 1421540188 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky za 04/2015 | 56,22 EUR vrátane DPH |
9902319180 | xxx | 11.05.2015 | 18.05.2015 | 15.5.2015 |
| 1421540187 | C § S GROUP s.r.o Štefánikova 1369/41, 071 01 Michalovce |
44101619 | upratovacie služby 01.04.-30.04.2015 | 1 886,11 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb a čistiaích prác 1/2014 | xxx | 06.05.2015 | 18.05.2015 | 15.5.2015 |
| 1421540206 | Xepap, spol s.r.o Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kopírovací papier A4 | 2 679,96 EUR vrátane DPH |
20396/2011 | OV150045 | 18.05.2015 | 20.05.2015 | 19.5.2015 |
| 1421540204 | HARD PLUS s.r.o Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce |
36175684 | renovácia tonerov | 621,30 EUR vrátane DPH |
OV150032 | 18.05.2015 | 20.05.2015 | 19.5.2015 | |
| 1421540204 | HARD PLUS s.r.o Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce |
36175684 | kontrola dátových zásuviek strukt. kabeláže v pavilóne A | 21,00 EUR vrátane DPH |
OV150037 | 18.05.2015 | 20.05.2015 | 19.5.2015 | |
| 1421540203 | Regionálna nemocnica, n.o ul. Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | CPS Sobrance energie 4/2015 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | 15.05.2015 | 20.05.2015 | 19.5.2015 | |
| 1421540202 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 4/2015 vyúčtovanie Saleziánov 1, Michalovce | 262,05 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 15.05.2015 | 20.05.2015 | 19.5.2015 | |
| 1421540201 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónné poplatky 4/2015 | 339,29 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 13.05.2015 | 20.05.2015 | 19.5.2015 | |
| 1421540200 | Ing. Šoltýs Pavol 072 11 Iňačovce 136 |
odborná činnnosť pri posudzovaní a navrhovaní a efekt. využití PP | 199,20 EUR bez DPH |
Zmluva o poskytovaní odborných činností č. 05/2014 | 13.05.2015 | 20.05.2015 | 19.5.2015 | ||
| 1421540209 | Exekútorský úrad JUDr. Jakubčák Bartolomej Nám. slobody 13, 071 01 Michalovce |
35517948 | Trovy exekúcie Ondo Alojz uznesenie OS MI č.20Er470/2006 | 7,97 EUR bez DPH |
Ex1624/06 | 20.05.2015 | 28.05.2015 | 28.5.2015 | |
| 1421540208 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.05.2015-15.05.2015 | 1 058,16 EUR vrátane DPH |
602863/73120/2004 | 19.05.2015 | 28.05.2015 | 28.5.2015 | |
| 1421540212 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | zemný plyn obdobie 01.05.2015-31.05.2015 | 2 477,00 EUR vrátane DPH |
6300220134 | 27.05.2015 | 02.06.2015 | 2.6.2015 | |
| 1421540211 | Orange s.r.o Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mesačné poplatky obdobie 20.05.-19.06.2015 | 306,32 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní službyVirtuálna privátna Sieť č. 21/OUaMIS/2014 | 27.05.2015 | 02.06.2015 | 2.6.2015 | |
| 1421540215 | HARD PLUS s.r.o Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce |
36175684 | oprava tlačiarni | 450,60 EUR bez DPH |
xxx | OV150034 | 29.05.2015 | 04.06.2015 | 2.6.2015 |
| 1421540214 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Hviezdoslavova 7, 071 01 Michalovce |
36570460 | prečistenie kanalizácie na pracovisku ÚPSVaR v Sobranciach, ul . Michalovská 55 | 144,48 EUR vrátane DPH |
OV150048 | 28.05.2015 | 04.06.2015 | 2.6.2015 | |
| 1421540213 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery | 1091,00 EUR vrátane DPH |
OV150049 | 28.05.2015 | 04.06.2015 | 2.6.2015 | |
| 1421540227 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.05.-31.05.2015 | 1 059,89 vrátane DPH |
602863/73120/2004 | xxx | 04.06.2015 | 09.06.2015 | 16.6.2015 |
| 1421540226 | Xepap, spol s.r.o Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 724,12 EUR vrátane DPH |
16658/12-M/ODSMAP | Ov150044 | 04.06.2015 | 09.06.2015 | 16.6.2015 |
| 1421540225 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery | 1 584,62 EUR vrátane DPH |
2/2014 | OV150043 | 04.06.2015 | 09.06.2015 | 16.6.2015 |
| 1421540223 | Rudaš Peter Moldavská 6, 071 01 Michalovce |
10712976 | odborná prehliadka elektirckého zariadenia a odborná skúška V. Kapušany | 495,20 EUR vrátane DPH |
xxx | OV150047 | 04.06.2015 | 09.06.2015 | 16.6.2015 |
| 1421540223 | Rudaš Peter Moldavská 6, 071 01 Michalovce |
10712976 | porevízne opravy elektroinštlácie Sobrance | 405,76 EUR vrátane DPH |
xxx | OV150046 | 04.06.2015 | 09.06.2015 | 16.6.2015 |
| 1421540222 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky 4 760 ks | 18 313,74 EUR bez DPH |
1/0F/2015 | OV150053 | 02.06.2015 | 09.06.2015 | 16.6.2015 |
| 1421540221 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky 182 ks | 700,23 EUR bez DPH |
1/0F/2015 | OV150054 | 02.06.2015 | 09.06.2015 | 16.6.2015 |
| 1421540220 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | strávne lístky 44 ks | 169,29 EUR bez DPH |
01/OF/2015 | OV150055 | 02.06.2015 | 09.06.2015 | 16.6.2015 |
| 1421540219 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 28.04.2015-27.05.2015 | 351,42 EUR vrátane DPH |
40-000067718PO2013 | xxx | 02.06.2015 | 09.06.2015 | 16.6.2015 |
| 1421540218 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | Zemný plyn 6/2015 | 2 477,00 EUR vrátane DPH |
6300220134 | xxx | 02.06.2015 | 09.06.2015 | 16.6.2015 |
| 1421540216 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektricka energia 6/2015 | 587,77 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | xxx | 02.06.2015 | 09.06.2015 | 16.6.2015 |
| 1421540216 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektricka energia 6/2015 | 1 374,76 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 02.06.2015 | 09.06.2015 | 16.6.2015 | |
| 1421540232 | MEDIPRAKTIK s.r.o Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce |
36588997 | zdravotné vykony I.Q.2015 | 76,67 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | xxx | 09.06.2015 | 17.06.2015 | 17.6.2015 |
| 1421540234 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 5/2015 | 347,90 EUR vrátane DPH |
9900642356 | xxx | 10.06.2015 | 17.06.2015 | 17.6.2015 |
| 1421540233 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 5/2015 | 58,26 EUR vrátane DPH |
9902319180 | xxx | 10.06.2015 | 17.06.2015 | 17.6.2015 |
| 1421540228 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U v maesiaci máj 2015 | 10,05 EUR vrátane DPH |
v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet | xxx | 05.06.2015 | 17.06.2015 | 17.6.2015 |
| 1421540245 | MUDr. Tarciová Zlatica 072 43 Veľké Revištia 93 |
31976450 | zdravotné výkony | 83,64 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | xxx | 01.06.2015 | 19.06.2015 | 19.6.2015 |
| 1421540243 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky 05/2015 | 333,72 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 15.06.2015 | 19.06.2015 | 19.6.2015 |