Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421540374 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN 08/2015 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 09.09.2015 | 14.09.2015 | 11.9.2015 |
| 1421540337 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | správa a údržba siete LAN 07/2015 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 07.08.2015 | 13.08.2015 | 13.8.2015 |
| 1421540285 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN 06/2015 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 09.07.2015 | 14.07.2015 | 10.7.2015 |
| 1421540242 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN 05/2015 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 15.06.2015 | 19.06.2015 | 19.6.2015 |
| 1421540198 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN 04/2015 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 12.05.2015 | 18.05.2015 | 15.5.2015 | |
| 1421540142 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN 03/2015 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 08.04.2015 | 22.04.2015 | 21.4.2015 | |
| 1421540106 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN 02/2015 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xx | 10.03.2015 | 17.03.2015 | 16.3.2015 |
| 1421540379 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PP 8/2015 | 8,70 EUR vrátane DPH |
v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet | 10.09.2015 | 18.09.2015 | 18.9.2015 | |
| 1421540287 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštových poukážok za 6/2015 | 10,65 EUR vrátane DPH |
v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet | xxx | 09.07.2015 | 14.07.2015 | 10.7.2015 |
| 1421540511 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Bratislava |
36631124 | spracovanie poštových poukážok 11/2015 | 10,65 EUR vrátane DPH |
v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet | xxx | 07.12.2015 | 09.12.2015 | 9.12.2015 |
| 1421540190 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštových poukážok | 9,75 EUR vrátane DPH |
v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet | 11.05.2015 | 18.05.2015 | 15.5.2015 | |
| 1421540151 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštových poukážok | 11,40 EUR vrátane DPH |
v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet | 13.04.2015 | 22.04.2015 | 21.4.2015 | |
| 1421540416 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového PP za mesiac 9/2015 | 9,30 EUR vrátane DPH |
v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet | xxx | 08.10.2015 | 16.10.2015 | 14.10.2015 |
| 1421540338 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového PP u za mesiac 7/2015 | 10,80 EUR bez DPH |
v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet | xxx | 07.08.2015 | 13.08.2015 | 13.8.2015 |
| 1421540097 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci 2/2015 | 8,70 EUR vrátane DPH |
v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet | xx | 09.03.2015 | 12.03.2015 | 10.3.2015 |
| 1421540014 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci 1/2015 | 9,00 EUR vrátane DPH |
v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet | 10.02.2015 | 17.02.2015 | 17.2.2015 | |
| 1421540228 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U v maesiaci máj 2015 | 10,05 EUR vrátane DPH |
v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet | xxx | 05.06.2015 | 17.06.2015 | 17.6.2015 |
| 1421540462 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie peňažného poukazu U za mesiac 10/2015 | 10,80 EUR vrátane DPH |
v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet | 09.11.2015 | 16.11.2015 | 12.11.2015 | |
| 1421540051 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba UP - Telefonia 01/2015 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xx | 10.02.2015 | 23.02.2015 | 27.2.2015 |
| 1421540141 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba IP- Telefonia 3/2015 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 08.04.2015 | 22.04.2015 | 21.4.2015 | |
| 1421540566 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Služba IP- Telefónia 12/2015 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 29.12.2015 | 30.12.2015 | 7.1.2016 |
| 1421540539 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Služba IP- Telefónia 11/2015 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 11.12.2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 |
| 1421540466 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba IP- Telefónia 10/2015 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.11.2015 | 16.11.2015 | 12.11.2015 | |
| 1421540423 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba IP- Telefónia 09/2015 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.10.2015 | 16.10.2015 | 14.10.2015 | |
| 1421540373 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba IP- Telefónia 08/2015 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 09.09.2015 | 14.09.2015 | 11.9.2015 |
| 1421540197 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba IP- Telefónia 04/2015 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 12.05.2015 | 18.05.2015 | 15.5.2015 | |
| 1421540284 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35608202 | Služba IP Telefónia 06/2015 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 09.07.2015 | 14.07.2015 | 10.7.2015 |
| 1421540241 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba IP Telefónia 05/2015 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 15.06.2015 | 19.06.2015 | 19.6.2015 |
| 1421540105 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba IP Telefonia 02/2015 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xx | 10.03.2015 | 17.03.2015 | 16.3.2015 |
| 1421540336 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35608202 | Služba IP - Telefónia -07/2015 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 07.08.2015 | 13.08.2015 | 13.8.2015 |
| 1421540542 | Marián Ondrejka - Wtreade Mikuláša Dohnányho 817/1A, 010 04 Žilina |
34933336 | skartovačku HSM shredstar 2 ks | 413,70 EUR vrátane DPH |
xxx | OV150131 | 14.12.2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 |
| 1421540527 | Marcateo Slovakia s.r.o Ulica Márie 1168/14/A, 931 01 Šamorín |
47243015 | servisná sada ADF CLNSHET 10 PK na scanery 3 ks | 79,07 EUR vrátane DPH |
xxx | OV150129 | 10.12.2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 |
| 1421540509 | EVROFIN Int s.r.o Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | servisna prehliadka frankovacieho stroja NEOPOST IJ 50 | 78,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012 | OV150104 | 04.12.2015 | 09.12.2015 | 9.12.2015 |
| 1421540323 | Arriva Service s.r.o Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno |
35846526 | servis služobného motorového vozidla ŠKODA Felícia MI 723 CL | 166,10 EUR vrátane DPH |
xxx | OV150072 | 03.08.2015 | 13.08.2015 | 13.8.2015 |
| 1421540269 | Arriva Service s.r.o Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno |
35846526 | servis služobného motorového vozidla MI 723 CL | 114,13 EUR vrátane DPH |
xxx | OV150063 | 03.07.2015 | 13.07.2015 | 10.7.2015 |
| 1421540251 | Zdroj Zemplín, s.r.o Štefániková 23, 071 01 Michalovce |
31715702 | rozvoz osobných ochranných pracovných pomôcok a pracovných prostriedkov na trase Michaloce- Veľké Kapušany- Sobrance | 120,00 EUR vrátane DPH |
xxx | OV150058 | 19.06.2015 | 30.06.2015 | 29.6.2015 |
| 1421540063 | EVROFIN Int s.r.o Heyukova 12, 811 08 Bratislava |
44563485 | ročný kreditovací poplatok výplatného stroja NEOPOST s licenčným číslom 78023 | 144,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012 | xx | 12.02.2015 | 17.02.2015 | 17.2.2015 |
| 1421540547 | SPAD - požiarny servis 072 16 Vrbnica 43 |
17197601 | revíziu protipožiarných zariadení na všetkých pracoviskách | 495,00 EUR vrátane DPH |
prieskum trhu | OV140172 | 16.12.2015 | 22.12.2015 | 22.12.2015 |
| 1421540490 | Kominárstvo - Ondo -Eštok 072 05 Bracovce 209 |
32675488 | revíziu komínov na všetkých pracoviskách ÚPSVaR Michalovce | 504,12 EUR vrátane DPH |
OV140160 | 25.11.2015 | 27.11.2015 | 30.11.2015 | |
| 1421540313 | HARD PLUS s.r.o Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce |
36175684 | repasácia tonerov | 561,46 EUR vrátane DPH |
prieskum trhu | OV150066 | 24.07.2015 | 29.07.2015 | 28.7.2015 |