Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421540530 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Tonery | 3 134,62 EUR vrátane DPH |
332/01/2015 | OV150126 | 10.12.2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 |
| 1421540556 | HARD PLUS s.r.o Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce |
36175684 | oprava kopirek | 684,00 EUR vrátane DPH |
prieskum trhu | OV150125 | 22.12.2015 | 28.12.2015 | 28.12.2015 |
| 1421540533 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukazy 210 ks | 796,95 EUR bez DPH |
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | OV150123 | 11.12.2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 |
| 1421540534 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky 4 635 ks | 17 589,83 EUR bez DPH |
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | OV150122 | 11.12.2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 |
| 1421540518 | Rudaš Peter Moldavská 6, 071 01 Michalovce |
10712976 | úpravy elektrického vedenia v Michalovciach, Sobrance, V. Kapušany | 572,10 EUR vrátane DPH |
xxx | OV150121 | 07.12.2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 |
| 1421540498 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 197,34 EUR bez DPH |
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | OV150120 | 02.12.2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 |
| 1421540497 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 22,77 EUR bez DPH |
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | OV150119 | 02.12.2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 |
| 1421540507 | ARRIVA Service s.r.o., Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno |
35846526 | oprava motorového vozidla ŠKODA Fábia MI 476 CB | 471,88 EUR vrátane DPH |
xxx | OV150118 | 03.12.2015 | 09.12.2015 | 9.12.2015 |
| 1421540506 | ARRIVA Service s.r.o., Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno |
35846526 | oprava motorového vozidla ŠKODA SuperB MI 118 BV | 535,46 EUR vrátane DPH |
xxx | OV150117 | 03.12.2015 | 09.12.2015 | 9.12.2015 |
| 1421540488 | Xepap, spol s.r.o Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 1 195,84 EUR vrátane DPH |
16658/12-M/ODSMAP | OV150116 | 20.11.2015 | 27.11.2015 | 30.11.2015 |
| 1421540483 | Združenie podnikateľov Timočko - Geľatič Michalovska 108, 073 01 Sobrance |
33888132 | protišmykové rohože 2 ks | 180,00 EUR bez DPH |
OV150114 | 10.11.2015 | 23.11.2015 | 23.11.2015 | |
| 1421540482 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery | 2 069,85 EUR vrátane DPH |
333/01/2015 | OV150113 | 13.11.2015 | 23.11.2015 | 23.11.2015 |
| 1421540489 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery | 2 666,91 EUR vrátane DPH |
332/01/2015 | OV150112 | 20.11.2015 | 27.11.2015 | 30.11.2015 |
| 1421540505 | ARRIVA Michalovce a.s. Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno |
35846526 | oprava motorového vozidla ŠKODA FELÍCIA MI 723 CL | 309,17 EUR vrátane DPH |
xxx | OV150111 | 03.12.2015 | 09.12.2015 | 9.12.2015 |
| 1421540470 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | eletronické stravovacie poukazy 4 292 ks | 16 288,14 EUR vrátane DPH |
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | OV150108 | 09.11.2015 | 16.11.2015 | 13.11.2015 |
| 1421540454 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukazky 64 ks | 242,88 EUR vrátane DPH |
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | OV150107 | 04.11.2015 | 09.11.2015 | 6.11.2015 |
| 1421540445 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery | 2 928,50 EUR vrátane DPH |
332/01/2015 | OV150106 | 27.10.2015 | 05.11.2015 | 3.11.2015 |
| 1421540447 | Xepap, spol s.r.o Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 1 906,85 EUR vrátane DPH |
16658/12-M/ODSMAP | OV150105 | 30.10.2015 | 05.11.2015 | 3.11.2015 |
| 1421540510 | EVROFIN Int s.r.o Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | oprava frankovacieho stroja NEOPOST | 682,50 EUR vrátane DPH |
xxx | OV150104 | 04.12.2015 | 09.12.2015 | 9.12.2015 |
| 1421540509 | EVROFIN Int s.r.o Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | servisna prehliadka frankovacieho stroja NEOPOST IJ 50 | 78,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012 | OV150104 | 04.12.2015 | 09.12.2015 | 9.12.2015 |
| 1421540460 | TINEF, s.r.o Topolianska 168, 071 01 Michalovce |
45436592 | občerestvenie na burzu práce projekt 27110130044 | 806,50 EUR vrátane DPH |
OV150103 | 06.11.2015 | 16.11.2015 | 13.11.2015 | |
| 1421540451 | ARRIVA Michalovce a.s. Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno |
35846526 | opravu služobného motorového vozidla MI 118 BV | 229,38 EUR vrátane DPH |
OV150102 | 02.11.2015 | 09.11.2015 | 6.11.2015 | |
| 1421540450 | ARRIVA Michalovce a.s. Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno |
35846526 | oprava služobného motorového vozidla MI909 BD | 87,95 EUR vrátane DPH |
OV150102 | 02.11.2015 | 09.11.2015 | 6.11.2015 | |
| 1421540479 | HARD PLUS s.r.o Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce |
36175684 | oprava tlačiarni | 333,60 EUR vrátane DPH |
OV150101 | 10.11.2015 | 16.11.2015 | 13.11.2015 | |
| 1421540425 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery | 2 513,32 EUR vrátane DPH |
OV150100 | 12.10.2015 | 19.10.2015 | 16.10.2015 | |
| 1421540425 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery | 1 803,89 EUR vrátane DPH |
OV150099 | 12.10.2015 | 19.10.2015 | 16.10.2015 | |
| 1421540410 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukazy 4 912ks | 18 641,04 EUR bez DPH |
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | OV150098 | 08.10.2015 | 16.10.2015 | 14.10.2015 |
| 1421540412 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukazy 205 ks NP27120130556 | 777,98 EUR bez DPH |
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | OV150097 | 08.10.2015 | 16.10.2015 | 14.10.2015 |
| 1421540411 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukazy 42 ks | 159,39 EUR bez DPH |
64/OD/2015 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode | OV150096 | 08.10.2015 | 16.10.2015 | 14.10.2015 |
| 1421540461 | Gymnázium Pavla Horova Masarykova 1, 071 01 Michalovce |
00161063 | prenájom priestorov na burzu práce a informácií projekt 2711013004 | 495,00 EUR bez DPH |
Ov150095 | 09.11.2015 | 16.11.2015 | 13.11.2015 | |
| 1421540417 | MERATECH - SOLAR, s.r.o Komenského 16, 071 01 Michalovce |
36687375 | oprava WC v pavilóne D 1. poschodie | 99,00 EUR vrátane DPH |
xxx | OV150094 | 08.10.2015 | 16.10.2015 | 14.10.2015 |
| 1421540409 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukazy 41 ks | 155,60 EUR bez DPH |
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | OV150093 | 08.10.2015 | 16.10.2015 | 14.10.2015 |
| 1421540478 | HARD PLUS s.r.o Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce |
36175684 | oprava tlačiarni | 266,00 EUR vrátane DPH |
OV150092 | 10.11.2015 | 16.11.2015 | 13.11.2015 | |
| 1421540398 | ARRIVA Michalovce a.s. Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno |
35846526 | opravu motovorého vozidla Škoda Felícia MI 723 | 205,48 EUR vrátane DPH |
OV150091 | 01.10.2015 | 08.10.2015 | 12.10.2015 | |
| 1421540394 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 174,57 EUR bez DPH |
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | OV150090 | 25.09.2014 | 05.10.2015 | 1.10.2015 |
| 1421540392 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery | 3586,75 vrátane DPH |
OV150089 | 23.09.2015 | 05.10.2015 | 1.10.2015 | |
| 1421540393 | ARRIVA Michalovce a.s. Lastomírska 1, 071 01 Michalovce |
36214078 | autobusová preprava zamestnancov SF | 60,00 EUR vrátane DPH |
OV150088 | 23.09.2015 | 05.10.2015 | 1.10.2015 | |
| 1421540397 | HOREZZA a.s. Teplická 81, 921 01 Piešťany |
36280127 | prenájom miestnosti a športovisk | 973,50 EUR vrátane DPH |
OV150087 | 01.10.2015 | 12.10.2015 | 12.10.2015 | |
| 1421540390 | Peter Rudáš Moldavská 6, 071 01 Michalovce |
10712976 | porevízme opravy | 183,42 EUR vrátane DPH |
OV150086 | 21.09.2015 | 25.09.2015 | 24.9.2015 | |
| 1421540383 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravovacie poukážky NP27120130556 | 709,67 EUR bez DPH |
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | OV150085 | 16.09.2015 | 25.09.2015 | 24.9.2015 |