Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421540312 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 337,79 EUR bez DPH |
xxx | 040720150147 | 23.07.2015 | 30.07.2015 | 29.7.2015 |
| 1421540309 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky NP DEI | 163,19 EUR bez DPH |
xxx | 030720158852 | 21.07.2015 | 30.07.2015 | 29.7.2015 |
| 1421540311 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky NP piloti | 823,52 EUR bez DPH |
xxx | 020720158851 | 21.07.2015 | 30.07.2015 | 29.7.2015 |
| 1421540310 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronick stravovacie poukážky | 18 371,60 EUR bez DPH |
xxx | 010720158845 | 21.07.2015 | 30.07.2015 | 29.7.2015 |
| 1421540308 | Xepap, spol s.r.o Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 745,33 EUR vrátane DPH |
16658/12-M/ODSMAP | OV150069 | 21.07.2014 | 29.07.2015 | 28.7.2015 |
| 1421540313 | HARD PLUS s.r.o Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce |
36175684 | repasácia tonerov | 561,46 EUR vrátane DPH |
prieskum trhu | OV150066 | 24.07.2015 | 29.07.2015 | 28.7.2015 |
| 1421540307 | Ing. František Kudláč PROFIHERM SERVICE Školská 288/4, 073 01 Sobrance |
46178422 | odborná prehliadka plynových rozvodov na pracoviskách ÚPSVaR v Michalovciach, Sobranciach, a V. Kapušanoch | 509,00 EUR bez DPH |
xxx | OV150056 | 20.07.2015 | 29.07.2015 | 28.7.2015 |
| 1421540303 | Arriva Service s.r.o Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno |
35846526 | oprava služobného motorového vozidla MI 909 BD | 184,31 EUR vrátane DPH |
xxx | OV150064 | 20.07.2015 | 29.07.2015 | 28.7.2015 |
| 1421540297 | MUDr. Juhászová Mária Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
45526206 | zdravotné výkony II.Q.2015 | 27,88 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 | xxx | 16.07.2015 | 29.07.2015 | 28.7.2015 |
| 1421540304 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Tlač poštových peňažných poukážok | 64,07 EUR vrátane DPH |
xxx | OV150062 | 20.07.2015 | 24.07.2015 | 22.7.2015 |
| 1421540302 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.07.-15.07.2015 | 971,08 EUR vrátane DPH |
5611874055 | xxx | 20.07.2015 | 24.07.2015 | 22.7.2015 |
| 1421540301 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery | 1 351,27 EUR vrátane DPH |
2/2014 | OV150067 | 17.07.2015 | 24.07.2015 | 22.7.2015 |
| 1421540299 | Regionálna nemocnica, n.o ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom za CPS Sobrance za mesiac 7/2015 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | xxx | 16.07.2015 | 24.07.2015 | 22.7.2015 |
| 1421540294 | MUDr. Aszalyová Kveta Ukrajinská 173/10, 071 01 Michalovce |
47589264 | zdravotné výkony II.Q.2015 | 62,73 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | xxx | 16.07.2015 | 24.07.2015 | 22.7.2015 |
| 1421540293 | Ing. Šoltýs Pavol 072 11 Iňačovce 136 |
odborná činnosť pri posudzovaní navrhovaní a efektívnom využití PP na úpravu bytu, rodinného domu a garáže | 252,32 EUR bez DPH |
Zmluva o poskytovaní odborných činností č. 05/2014 | xxx | 15.07.2015 | 24.07.2015 | 22.7.2015 | |
| 1421540281 | JASMED,s.r.o Brezová 740/38, 071 01 Michalovce |
44869223 | zdravotné výkony II. Q.2015 | 41,82 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | xxx | 01.07.2015 | 24.07.2015 | 22.7.2015 |
| 1421540276 | MUDr. Knocík Viliam Mierová 84, 072 22 Strážske |
31971270 | zdravotné výkony II.Q.2015 | 55,76 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | xxx | 14.07.2015 | 24.07.2015 | 22.7.2015 |
| 1421540263 | Nemocnica Košice-Šaca a.s. Lúčna 57, 040 15 Košice-Šaca |
36168165 | zdravotné výkony II.Q.2015 | 6,97 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | xxx | 03.07.2015 | 03.07.2015 | 22.7.2015 |
| 1421540262 | MEDICPED s.r.o MUDr. Eva Jasovská Masarykova 1340, 071 01 Michalovce |
36600733 | zdravotné výkony 01-06/2015 | 48,79 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | xxx | 03.07.2015 | 24.07.2015 | 22.7.2015 |
| 1421540305 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | diaľková kreditácia- vyučtovanie | 6 000,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012 | xxx | 20.07.2015 | 22.7.2015 | |
| 1421540289 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 6/2015 | 2 690,25 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | xxx | 03.07.2015 | 21.07.2015 | 20.7.2015 |
| 1421540265 | MUDr. Petrova Magdaléna Nám.Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce |
36592641 | zdravotné výkony | 34,85 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | xxx | 03.07.2015 | 21.07.2015 | 20.7.2015 |
| 1421540260 | MUDr. Dulinová Andrea Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce |
35539003 | zdravotné výkony | 69,70 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | xxx | 01.07.2015 | 21.07.2015 | 20.7.2015 |
| 1421540300 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dopropis k zľave k DEKVS 06/2015 | 109,74 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.02.2013 | xxx | 16.07.2015 | 20.7.2015 | |
| 1421540291 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dobropis k faktúre 9000846325 | 21,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012 | xxx | 15.07.2015 | 17.7.2015 | |
| 1421540290 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyučtovanie preplatok elektrina vyučtovanie 01-06/2015 Michalovská 55, 073 01 Sobrance | 632,44 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | xxx | 11.07.2015 | 17.7.2015 | |
| 1421540288 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky 6/2015 | 427,58 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 09.07.2015 | 14.07.2015 | 10.7.2015 |
| 1421540287 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštových poukážok za 6/2015 | 10,65 EUR vrátane DPH |
v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet | xxx | 09.07.2015 | 14.07.2015 | 10.7.2015 |
| 1421540286 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunkačné poplatky 6/2015 | 56,22 EUR vrátane DPH |
9902319180 | xxx | 09.07.2015 | 14.07.2015 | 10.7.2015 |
| 1421540285 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN 06/2015 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 09.07.2015 | 14.07.2015 | 10.7.2015 |
| 1421540284 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35608202 | Služba IP Telefónia 06/2015 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 09.07.2015 | 14.07.2015 | 10.7.2015 |
| 1421540283 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up 06/2015 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 09.07.2015 | 14.07.2015 | 10.7.2015 |
| 1421540282 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN 06/2015 | 2 943,78 EUR vrátane DPH |
xxx | Objednávka služby č. 2011-112 | 09.07.2015 | 14.07.2015 | 10.7.2015 |
| 1421540280 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Diaľková kreditácia | 6000,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012 | xxx | 08.07.2015 | 10.7.2015 | |
| 1421540279 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky obdobie 6/2015 | 350,14 EUR vrátane DPH |
9900642356 | xxx | 08.07.2015 | 13.07.2015 | 10.7.2015 |
| 1421540278 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina vyučtovanie za obdobie 01.06.-30.06.2015 Saleziánov 1, Michalovce | 266,41 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | xxx | 08.07.2015 | 13.07.2015 | 10.7.2015 |
| 1421540275 | C § S GROUP s.r.o Štefánikova 1369/41, 071 01 Michalovce |
44101619 | upratovacie služby obdobie 01.06.-30.06.2015 | 1 886,11 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dielo o poskytovaní upratovacích služieb a čistiaích prác 4/2014 | xxx | 07.07.2015 | 13.07.2015 | 10.7.2015 |
| 1421540274 | Mgr. Vasilco Ivan Vihorlatská 1412, 069 01 Snina |
Tlmočenie zo slovenčiny do ukrajinčiny 21.06.2015 a 22.06.2015 | 89,39 EUR bez DPH |
xxx | list z polície 22.06.2015 | 07.07.2015 | 13.07.2015 | 10.7.2015 | |
| 1421540273 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 30.05.-30.06.2015 | 94,08 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | xxx | 07.07.2015 | 13.07.2015 | 10.7.2015 |
| 1421540272 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné P.O.H 66/118 V. Kapušany obdobie 01.04.-30.6.2015 | 30,83 EUR vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | xxx | 07.07.2015 | 13.07.2015 | 10.7.2015 |