Faktúry 2015 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1421540251   Zdroj Zemplín, s.r.o
Štefániková 23, 071 01 Michalovce
31715702  rozvoz osobných ochranných pracovných pomôcok a pracovných prostriedkov na trase Michaloce- Veľké Kapušany- Sobrance  120,00 EUR 
vrátane DPH
xxx  OV150058  19.06.2015  30.06.2015  29.6.2015 
1421540250   Exekútorský úrad JUDr. Jakubčák Bartolomej
Nám. slobody 13, 071 01 Michalovce
35517948  Trovy exekúcie  11,57 EUR 
vrátane DPH
Ex1623/06  xxx  19.06.2015  30.06.2015  29.6.2015 
1421540247   Arriva Service s.r.o
Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno
35846526  opravu služobného motorového vozidla ŠKODA OKTÁVIA MI909 BD  114,13 EUR 
vrátane DPH
xxx  OV150051  17.06.2015  25.06.2015  23.6.2015 
1421540247   Arriva Service s.r.o
Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno
35846526  opravu služobného motorového vozidla ŠKODA SUPER MI 118 BV  102,53 EUR 
vrátane DPH
xxx  OV150050  17.06.2015  25.06.2015  23.6.2015 
1421540246   Technické služby
Gorkého 55, 073 01 Sobrance
35513861  prenájom 1 100 l kontajnera obdobie 01.01.2015-30.06.2015  35,88 EUR 
vrátane DPH
Nájomna zmluva č. 9/2009  xxx  17.06.2015  25.06.2015  23.6.2015 
1421540244   ZS Dr. Schweitzera spol.s.r.o
072 13 Palín 272
36585173  zdravotné výkony 3-5/2015  48,79 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008  xxx  15.06.2015  25.06.2015  23.6.2015 
1421540245   MUDr. Tarciová Zlatica
072 43 Veľké Revištia 93
31976450  zdravotné výkony   83,64 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008  xxx  01.06.2015  19.06.2015  19.6.2015 
1421540243   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné poplatky 05/2015  333,72 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  15.06.2015  19.06.2015  19.6.2015 
1421540242   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN 05/2015  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  15.06.2015  19.06.2015  19.6.2015 
1421540241   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Služba IP Telefónia 05/2015  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  15.06.2015  19.06.2015  19.6.2015 
1421540240   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  DSL back up 05/2015  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  15.06.2015  19.06.2015  19.6.2015 
1421540239   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPLS VPN 05/2015  2 943,78 EUR 
vrátane DPH
xxx  Objednávka služby č. 2011-112  15.06.2015  19.06.2015  19.6.2015 
1421540237   Regionálna nemocnica, n.o
ul. Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájom za CPS Sobrance za mesiac jún 2015  95,21 EUR 
vrátane DPH
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011  xxx  15.06.2015  19.06.2015  19.6.2015 
1421540236   Ing. Šoltýs Pavol
072 11 Iňačovce 136
  odborná činnosť pri posudzovaní a navrhovaní a efektívnom využití PP za 5/2015  172,64 EUR 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní odborných činností č. 05/2014  xxx  11.06.2015  19.06.2015  19.6.2015 
1421540235   Mibyt s.r.o
Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany
31712533  dodávka ÚK za január 2015  1 923,53 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tepla 08.03.2005  xxx  11.06.2015  19.06.2015  19.6.2015 
1421540231   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia 05/2015   251,65 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  08.06.2015  19.06.2015  19.6.2015 
1421540230   C § S GROUP s.r.o
Štefánikova 1369/41, 071 01 Michalovce
44101619  upratovacie služby 01.05.-31.05.2015  1 886,11 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dielo o poskytovaní upratovacích služieb a čistiaích prác 4/2014    08.06.2015  19.06.2015  19.6.2015 
1421540229   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné Michalovská 55, Sobrance obdobie 01.05.-29.05.2015  83,27 EUR 
vrátane DPH
40-000092875PO2015  xxx  08.06.2015  19.06.2015  19.6.2015 
1421540232   MEDIPRAKTIK s.r.o
Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce
36588997  zdravotné vykony I.Q.2015  76,67 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008  xxx  09.06.2015  17.06.2015  17.6.2015 
1421540234   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 5/2015  347,90 EUR 
vrátane DPH
9900642356  xxx  10.06.2015  17.06.2015  17.6.2015 
1421540233   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 5/2015  58,26 EUR 
vrátane DPH
9902319180  xxx  10.06.2015  17.06.2015  17.6.2015 
1421540228   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového peňažného poukazu U v maesiaci máj 2015  10,05 EUR 
vrátane DPH
v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet  xxx  05.06.2015  17.06.2015  17.6.2015 
1421540227   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 16.05.-31.05.2015  1 059,89 
vrátane DPH
602863/73120/2004  xxx  04.06.2015  09.06.2015  16.6.2015 
1421540226   Xepap, spol s.r.o
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  724,12 EUR 
vrátane DPH
16658/12-M/ODSMAP  Ov150044  04.06.2015  09.06.2015  16.6.2015 
1421540225   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery   1 584,62 EUR 
vrátane DPH
2/2014  OV150043  04.06.2015  09.06.2015  16.6.2015 
1421540223   Rudaš Peter
Moldavská 6, 071 01 Michalovce
10712976  odborná prehliadka elektirckého zariadenia a odborná skúška V. Kapušany  495,20 EUR 
vrátane DPH
xxx  OV150047  04.06.2015  09.06.2015  16.6.2015 
1421540223   Rudaš Peter
Moldavská 6, 071 01 Michalovce
10712976  porevízne opravy elektroinštlácie Sobrance  405,76 EUR 
vrátane DPH
xxx  OV150046  04.06.2015  09.06.2015  16.6.2015 
1421540222   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné lístky 4 760 ks  18 313,74 EUR 
bez DPH
1/0F/2015  OV150053  02.06.2015  09.06.2015  16.6.2015 
1421540221   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné lístky 182 ks  700,23 EUR 
bez DPH
1/0F/2015  OV150054  02.06.2015  09.06.2015  16.6.2015 
1421540220   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  strávne lístky 44 ks  169,29 EUR 
bez DPH
01/OF/2015  OV150055  02.06.2015  09.06.2015  16.6.2015 
1421540219   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné obdobie 28.04.2015-27.05.2015  351,42 EUR 
vrátane DPH
40-000067718PO2013  xxx  02.06.2015  09.06.2015  16.6.2015 
1421540218   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
35815256  Zemný plyn 6/2015  2 477,00 EUR 
vrátane DPH
6300220134  xxx  02.06.2015  09.06.2015  16.6.2015 
1421540216   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektricka energia 6/2015  587,77 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  02.06.2015  09.06.2015  16.6.2015 
1421540216   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektricka energia 6/2015  1 374,76 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    02.06.2015  09.06.2015  16.6.2015 
1421540215   HARD PLUS s.r.o
Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce
36175684  oprava tlačiarni  450,60 EUR 
bez DPH
xxx  OV150034  29.05.2015  04.06.2015  2.6.2015 
1421540214   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Hviezdoslavova 7, 071 01 Michalovce
36570460  prečistenie kanalizácie na pracovisku ÚPSVaR v Sobranciach, ul . Michalovská 55   144,48 EUR 
vrátane DPH
  OV150048  28.05.2015  04.06.2015  2.6.2015 
1421540213   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery  1091,00 EUR 
vrátane DPH
  OV150049  28.05.2015  04.06.2015  2.6.2015 
1421540212   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
35815256  zemný plyn obdobie 01.05.2015-31.05.2015  2 477,00 EUR 
vrátane DPH
6300220134    27.05.2015  02.06.2015  2.6.2015 
1421540211   Orange s.r.o
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mesačné poplatky obdobie 20.05.-19.06.2015  306,32 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní službyVirtuálna privátna Sieť č. 21/OUaMIS/2014    27.05.2015  02.06.2015  2.6.2015 
1421540209   Exekútorský úrad JUDr. Jakubčák Bartolomej
Nám. slobody 13, 071 01 Michalovce
35517948  Trovy exekúcie Ondo Alojz uznesenie OS MI č.20Er470/2006   7,97 EUR 
bez DPH
Ex1624/06    20.05.2015  28.05.2015  28.5.2015 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť