Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421540226 | Xepap, spol s.r.o Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 724,12 EUR vrátane DPH |
16658/12-M/ODSMAP | Ov150044 | 04.06.2015 | 09.06.2015 | 16.6.2015 |
| 1421540225 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery | 1 584,62 EUR vrátane DPH |
2/2014 | OV150043 | 04.06.2015 | 09.06.2015 | 16.6.2015 |
| 1421540184 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné kupóny 19 ks NP DEI Sä27120130537) | 73,10 EUR bez DPH |
01/OF/2015 | OV150042 | 05.05.2015 | 13.05.2015 | 13.5.2015 |
| 1421540185 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné kupóny 19 ks NP 27120130556 | 73,10 EUR bez DPH |
01/OF/2015 | OV150041 | 05.05.2015 | 13.05.2015 | 13.5.2015 |
| 1421540186 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné kupóny 18 ks NP DEI SRä27120130537) | 69,25 EUR bez DPH |
01/OF/2015 | OV150040 | 05.05.2015 | 13.05.2015 | 13.5.2015 |
| 14215404182 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné kupóny 159 ks NP 27120130556 | 604,20 EUR bez DPH |
01/OF/2015 | OV150039 | 05.05.2015 | 13.05.2015 | 12.5.2015 |
| 1421540183 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky 4 100 ks | 15774,44 EUR bez DPH |
1/0F/2015 | OV150038 | 05.05.2015 | 13.05.2015 | 13.5.2015 |
| 1421540204 | HARD PLUS s.r.o Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce |
36175684 | kontrola dátových zásuviek strukt. kabeláže v pavilóne A | 21,00 EUR vrátane DPH |
OV150037 | 18.05.2015 | 20.05.2015 | 19.5.2015 | |
| 11421540189 | HARD PLUS s.r.o Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce |
36175684 | oprava tlačiarni 3 ks | 207,61 EUR vrátane DPH |
OV150036 | 11.05.2015 | 18.05.2015 | 15.5.2015 | |
| 1421540170 | Arriva Service s.r.o Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno |
35846526 | oprava mtorového vozidla WW Passat MI 199 CD | 242,28 EUR vrátane DPH |
OV150035 | 30.04.2015 | 11.05.2015 | 7.5.2015 | |
| 1421540215 | HARD PLUS s.r.o Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce |
36175684 | oprava tlačiarni | 450,60 EUR bez DPH |
xxx | OV150034 | 29.05.2015 | 04.06.2015 | 2.6.2015 |
| 1421540169 | Arriva Service s.r.o Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno |
35846526 | oprava mototového vozidla ŠKODA Fábia MI 476 CB | 248,57 EUR vrátane DPH |
OV150033 | 30.04.2015 | 11.05.2015 | 7.5.2015 | |
| 1421540204 | HARD PLUS s.r.o Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce |
36175684 | renovácia tonerov | 621,30 EUR vrátane DPH |
OV150032 | 18.05.2015 | 20.05.2015 | 19.5.2015 | |
| 1421540171 | Arriva Service s.r.o Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno |
35846526 | oprava motorového vozidla ŠKoda Oktávia MI 909 BD | 215,02 EUR bez DPH |
xx | OV150031 | 30.04.2015 | 11.05.2015 | 7.5.2015 |
| 1421540175 | Technické a zahradnícke služby Partizánska 55, 071 01 Michalovce |
00186490 | prevoz spisov do archívu | 98,69 EUR vrátane DPH |
OV150030 | 30.04.2014 | 11.05.2015 | 7.5.2015 | |
| 1421540126 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky NP piloti 04/2015 | 638,67 EUR bez DPH |
Komisonárska zmluva č. 01/OF/2015 | OV150029 | 01.04.2015 | 13.04.2015 | 10.4.2015 |
| 1421540125 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné kupóny 10 ks | 38,48 EUR bez DPH |
1/OF/2015 | OV150028 | 01.04.2015 | 13.04.2015 | 10.4.2015 |
| 1421540124 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné kupóny 4800 ks | 18 467,64 EUR bez DPH |
1/OF/2015 | OV150027 | 01.04.2015 | 13.04.2015 | 10.4.2015 |
| 1421540162 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | nové tonery | 2 799,19 EUR vrátane DPH |
2/2014 | OV150026 | 20.04.2015 | 27.04.2015 | 23.4.2015 |
| 1421540114 | Xepap, spol s.r.o Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 720,16 EUR vrátane DPH |
16658/12-M/ODSMAP | OV150025 | 19.03.2015 | 31.03.2015 | 31.3.2015 |
| 1421540118 | Syteli, s.r.o Dukilanska 7, 071 01 Michalovce |
36173975 | opravu zariadenia EZS pre objekt ÚPSVaR Michalovská 55, Sobrance | 69,60 EUR vrátane DPH |
Zmluva o kontrolnej činnosti 42/09/2006 | OV150024 | 27.03.2015 | 13.04.2015 | 10.4.2015 |
| 1421540123 | HARD PLUS s.r.o Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce |
36175684 | renovácia tonerov | 384,36 EUR vrátane DPH |
OV150023 | 31.03.2015 | 13.04.2015 | 10.4.2015 | |
| 1421540109 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery | 1 799,44 EUR vrátane DPH |
xx | OV150022 | 16.03.2015 | 24.03.2015 | 23.3.2015 |
| 1421540087 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky 1/OF/2015 | 677,15 EUR bez DPH |
1/0F/2015 | OV150021 | 03.03.2015 | 11.03.2015 | 9.3.2015 |
| 1421540086 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky 1/OF/2015 NP DEI 27120130537 | 76,95 EUR bez DPH |
1/0F/2015 | OV150020 | 03.03.2015 | 11.03.2015 | 9.3.2015 |
| 1421540085 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stavné lístky | 18 082,89 EUR bez DPH |
1/0F/2015 | OV150019 | 03.03.2015 | 11.03.2015 | 9.3.2015 |
| 1421540172 | Arriva Service s.r.o Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno |
35846526 | Oprava motorového vozidla ŠKODA SUPER B MI 118 BV | 975,76 EUR vrátane DPH |
OV150017 | 30.04.2014 | 11.05.2015 | 7.5.2015 | |
| 1421540121 | HARD PLUS s.r.o Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce |
36175684 | oprava HP LJ P2055 d | 72,00 EUR vrátane DPH |
OV150014 | 31.03.2015 | 15.04.2015 | 15.4.2015 | |
| 1421540066 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery | 1 943,54 EUR vrátane DPH |
xx | OV150013 | 16.02.2015 | 23.02.2015 | 27.2.2015 |
| 1421540004 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery | 1 049,87 EUR vrátane DPH |
xx | OV150012 | 09.02.2015 | 17.02.2015 | 17.2.2015 |
| 1421540080 | HARD PLUS s.r.o Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce |
36175684 | renovácia tonerov | 660,84 EUR vrátane DPH |
xx | OV150011 | 27.02.2015 | 06.03.2015 | 6.3.2015 |
| 1421540122 | HARD PLUS s.r.o Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce |
36175684 | oprava tlačiarni | 160,80 EUR vrátane DPH |
OV150010 | 31.03.2015 | 13.04.2015 | 10.4.2015 | |
| 1421540039 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné kupóny NP piloti | 615,58 EUR bez DPH |
1/OF/2015 | OV150009 | 03.02.2015 | 11.02.2015 | 9.2.2015 |
| 1421540038 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky NP DEI 20 ks | 76,95 bez DPH |
1/OF/2015 | OV150008 | 03.02.2015 | 11.02.2015 | 9.2.2015 |
| 1421540040 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné kupóny 4 500 ks | 17 100 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | OV150007 | 03.02.2015 | 11.02.2015 | 9.2.2015 |
| 1421540067 | Technické a zahradnícke služby Partizánska 55, 071 01 Michalovce |
00186490 | Prevoz spisov do archívu | 98,99 EUR vrátane DPH |
xx | OV150006 | 16.02.2015 | 23.02.2015 | 27.2.2015 |
| 1421540044 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery | 3568,96 EUR vrátane DPH |
2/2014 | OV150005 | 04.02.2015 | 11.02.2015 | 9.2.2015 |
| 1421540018 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné kupóny 21 ks | 79,80 EUR bez DPH |
1/OF/2015 | OV150004 | 21.01.2014 | 29.01.2015 | 29.1.2015 |
| 1421540017 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 742,56 EUR bez DPH |
1/OF/2015 | OV150003 | 21.01.2014 | 29.01.2015 | 29.1.2015 |
| 1421540016 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | strávne lístky | 19 429,50 EUR bez DPH |
1/OF/2015 | OV150002 | 21.01.2014 | 29.01.2015 | 29.1.2015 |