Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421540176 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | preplatok za telefonné poplatky | 0,01 EUR vrátane DPH |
30.04.2014 | 7.5.2015 | |||
| 1421540054 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 1/2015 preplatok | 0,59 EUR vrátane DPH |
9902787922 | xx | 10.02.2015 | 17.2.2015 | |
| 421400560 | AJFA+AVIS s.r.o Klementisova 34, 010 01 Žilina |
31602436 | Čo má vedieť mzdová účtovníčka | 0,00 EUR vrátane DPH |
12.01.2015 | 20.1.2015 | |||
| 421400569 | Poradca podnikateľa, spol.s.r.o Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
31592503 | Personálny a mzdový poradca | 0,00 vrátane DPH |
12.01.2015 | 20.1.2015 | |||
| 1421540571 | C § S GROUP s.r.o Štefánikova 1369/41, 071 01 Michalovce |
44101619 | upratovacie služby obdobie 01.12.2015-31.12.2015 | 1 886,11 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dielo o poskytovaní upratovacích služieb a čistiaích prác 4/2014 | xxx | 29.12.2015 | 30.12.2015 | 7.1.2016 |
| 1421540568 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 12/2015 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 29.12.2015 | 30.12.2015 | 7.1.2016 |
| 1421540566 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Služba IP- Telefónia 12/2015 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 29.12.2015 | 30.12.2015 | 7.1.2016 |
| 1421540561 | Xepap, spol s.r.o Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 1 013,95 EUR vrátane DPH |
16658/12-M/ODSMAP | OV150133 | 23.12.2015 | 28.12.2015 | 28.12.2015 |
| 1421540551 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.12.-15.12.2015 | 1 049,56 EUR vrátane DPH |
602863/73120/2004 | xxx | 18.12.2015 | 22.12.2015 | 22.12.2015 |
| 1421540549 | Rudaš Peter Moldavská 6, 071 01 Michalovce |
10712976 | odborná prehliadka a odborná skúška elektrického zariadenia v budove ÚPSV a R Michalovce A,B,C | 1 198,80 vrátane DPH |
prieskum trhu | xxx | 18.12.2015 | 22.12.2015 | 22.12.2015 |
| 1421540541 | ROVKUR s.r.o Masarykova 7, 071 01 Michalovce |
34136665 | odborná prehliadka plynových kotlov | 1 182,00 vrátane DPH |
xxx | OV140169 | 11.12.2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 |
| 1421540539 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Služba IP- Telefónia 11/2015 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 11.12.2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 |
| 1421540537 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 11/2015 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 11.12.2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 |
| 1421540513 | C § S GROUP s.r.o Štefánikova 1369/41, 071 01 Michalovce |
44101619 | upratovanie obdobie 01.11.-30.11.2015 | 1 886,11 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dielo o poskytovaní upratovacích služieb a čistiaích prác 4/2014 | xxx | 07.12.2015 | 09.12.2015 | 9.12.2015 |
| 1421540503 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina obdobie 01.12.-31.12.2015 | 1 038,89 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | xxx | 03.12.2015 | 09.12.2015 | 9.12.2015 |
| 1421540501 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn obdobie 01.12.-31.12.2015 | 1 546,96 EUR vrátane DPH |
160/OVS Zmluva o združenej dodoávke zemného plynu | xxx | 03.12.2015 | 09.12.2015 | 9.12.2015 |
| 1421540488 | Xepap, spol s.r.o Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 1 195,84 EUR vrátane DPH |
16658/12-M/ODSMAP | OV150116 | 20.11.2015 | 27.11.2015 | 30.11.2015 |
| 1421540474 | C § S GROUP s.r.o Štefánikova 1369/41, 071 01 Michalovce |
44101619 | upratovacie služby 10/2015 | 1 886,11 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dielo o poskytovaní upratovacích služieb a čistiaích prác 4/2014 | 10.11.2015 | 16.11.2015 | 12.11.2015 | |
| 1421540467 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba stiete 10/2015 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.11.2015 | 16.11.2015 | 12.11.2015 | |
| 1421540466 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba IP- Telefónia 10/2015 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.11.2015 | 16.11.2015 | 12.11.2015 | |
| 1421540453 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 15.10.-31.10.2015 | 1 143,32 EUR vrátane DPH |
5611874055 | 04.11.2015 | 09.11.2015 | 6.11.2015 | |
| 1421540452 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina obdobie 01.11-30.11.2015 | 1 962,53 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 03.11.2015 | 09.11.2015 | 6.11.2015 | |
| 1421540448 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn obdobie 01.11.-30.11.2015 | 1 5646,96 EUR vrátane DPH |
160/OVS Zmluva o združenej dodoávke zemného plynu | 02.11.2015 | 09.11.2015 | 6.11.2015 | |
| 1421540447 | Xepap, spol s.r.o Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 1 906,85 EUR vrátane DPH |
16658/12-M/ODSMAP | OV150105 | 30.10.2015 | 05.11.2015 | 3.11.2015 |
| 1421540425 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery | 1 803,89 EUR vrátane DPH |
OV150099 | 12.10.2015 | 19.10.2015 | 16.10.2015 | |
| 1421540424 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN 09/2015 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.10.2015 | 16.10.2015 | 14.10.2015 | |
| 1421540423 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba IP- Telefónia 09/2015 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.10.2015 | 16.10.2015 | 14.10.2015 | |
| 1421540408 | C § S GROUP s.r.o Štefánikova 1369/41, 071 01 Michalovce |
44101619 | upratovacie služby obdobie 09/2015 | 1 886,11 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb a čistiaích prác 1/2014 | 07.10.2015 | 16.10.2015 | 14.10.2015 | |
| 1421540405 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHLobdobie od 15.09.-30.09.2015 | 1 4727,25 vrátane DPH |
5611874055 | 06.10.2015 | 16.10.2015 | 14.10.2015 | |
| 1421540401 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 10/2015 | 1 038,89 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 05.10.2015 | 08.10.2015 | 12.10.2015 | |
| 1421540400 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | zemný plyn obdobie 01.10.-31.10.2015 | 1 583,05 bez DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 05.10.2015 | 08.10.2015 | 12.10.2015 | |
| 1421540391 | Majster Papier, PhDr. Gabriela Spišáková Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 851 01 Bratislava V |
33768897 | hygienický materiál | 1 802,45 EUR vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. Z201519152-Z | xxx | 21.09.2015 | 25.09.2015 | 24.9.2015 |
| 1421540385 | HARD PLUS s.r.o Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce |
36175684 | tonery | 1 643,44 EUR vrátane DPH |
OV150077 | 16.09.2015 | 25.09.2015 | 24.9.2015 | |
| 1421540374 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN 08/2015 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 09.09.2015 | 14.09.2015 | 11.9.2015 |
| 1421540373 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba IP- Telefónia 08/2015 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 09.09.2015 | 14.09.2015 | 11.9.2015 |
| 1421540366 | C § S GROUP s.r.o Štefánikova 1369/41, 071 01 Michalovce |
44101619 | upratovacie služby 01.08.-31.08.2015 | 1 886,11 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dielo o poskytovaní upratovacích služieb a čistiaích prác 4/2014 | xxx | 04.09.2015 | 14.09.2015 | 10.9.2015 |
| 1421540363 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 9/2015 | 1 038,89 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | xxxx | 03.09.2015 | 14.09.2015 | 10.9.2015 |
| 1421540337 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | správa a údržba siete LAN 07/2015 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 07.08.2015 | 13.08.2015 | 13.8.2015 |
| 1421540336 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35608202 | Služba IP - Telefónia -07/2015 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 07.08.2015 | 13.08.2015 | 13.8.2015 |
| 1421540330 | C § S GROUP s.r.o Štefánikova 1369/41, 071 01 Michalovce |
44101619 | upratovacie práce obdobie 01.07.-31.07.2015 | 1 886,11 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dielo o poskytovaní upratovacích služieb a čistiaích prác 4/2014 | xxx | 05.08.2014 | 13.08.2015 | 13.8.2015 |