Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (ÚPSVR Nitra)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1161540150 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekomunikačná infraštruktúra | 2943,78 vrátane DPH |
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006 | 13.5.2015 | 18.05.2015 | 11.6.2015 | |
| 1161540105 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekom. Infraštruktúra | 2943,78 vrátane DPH |
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006 | 08.04.2015 | 16.04.2015 | 11.5.2015 | |
| 1161540075 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekom. infraštrukt. | 2943,78 vrátane DPH bez DPH |
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006 | 11.3.2015 | 30.03.2015 | 9.4.2015 | |
| 1161540045 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 2943,78 vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 10.02.2015 | 27.02.2015 | 11.3.2015 | |
| 1161540363 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica |
36631124 | poštovné služby 10/2015 | 2974,90 bez DPH |
Žiadosť o úver poštovného zo dňa 3.8.2005 | 12.11.2015 | 16.11.2015 | 8.12.2015 | |
| 11615400199 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | všeobecný materiál (kopír. papier) | 3110,45 vrátane DPH |
48/2015 | 26.6.2015 | 30.06.2015 | 10.7.2015 | |
| 1161540267 | PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier Wolkrova 5, Bratislava |
33768897 | všeobecný materiál (hygien. potreby) | 3291,07 vrátane DPH |
kúpna zmluva č. Z201519152_Z zo dňa 7.8.2015 | 04.09.2015 | 09.09.2015 | 8.10.2015 | |
| 11615400177 | PORSCHE Nitra Bratislavská 18, Nitra |
31319459 | údržba motorového vozidla | 3725,12 vrátane DPH |
poist. zml. č. 6567381016 zo dňa 16.12.2011 | 08.06.2015 | 11.06.2015 | 10.7.2015 | |
| 1161540131 | PORSCHE Nitra Bratislavská 18, Nitra |
31319459 | údržba motorového vozidla | 3725,12 vrátane DPH |
poist. zml. č. 6567381016 zo dňa 16.12.2011 | 30.04.2015 | 06.05.2015 | 11.5.2015 | |
| 1161540125 | Stredná odborná škola polytechnická SNP 2, Zlaté Moravce |
00159093 | spotreba energií za I. Q 2015 | 4291,42 vrátane DPH |
dodatok č. 1 k zmluve č. 10/2010 | 23.04.2015 | 30.04.2015 | 11.5.2015 | |
| 1161540353 | Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. Janka Kráľa 122, Nitra |
36550604 | dodávka tepelnej energie | 4362,96 vrátane DPH |
Zmluva č. 46/2009 zo dňa 27.10.2009 | 10.11.2015 | 16.11.2015 | 8.12.2015 | |
| 1161540140 | Nitrianska teplárenská spoločnosť, a. s. Janka Kráľa 122, Nitra |
36550604 | dodávka tepelnej energie | 4492,82 vrátane DPH |
Zmluva č. 46/2009 zo dňa 27.10.2009 | 11.5.2015 | 13.05.2015 | 11.6.2015 | |
| 1161540341 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | všeobecný materiál (kopír. papier) | 5359,92 vrátane DPH |
149280000 | 02.11.2015 | 24.11.2015 | 8.12.2015 | |
| 1161540389 | Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. Janka Kráľa 122, Nitra |
36550604 | dodávka tepelnej energie | 5611,09 vrátane DPH |
Zmluva č. 46/2009 zo dňa 27.10.2009 | 09.12.2015 | 16.12.2015 | 8.1.2016 | |
| 1161540315 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | všeobecný materiál (kopír. papier) | 6431,90 vrátane DPH |
149280000 | 08.10.2015 | 20.10.2015 | 9.11.2015 | |
| 1161540114 | Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. Janka Kráľa 122, Nitra |
36550604 | dodávka tepelnej energie | 6655,14 vrátane DPH |
zmluva č. 46/2009 zo dňa 27.10.2009 | 13.04.2015 | 16.04.2015 | 11.5.2015 | |
| 1161540333 | Stredná odborná škola polytechnická Ul. SNP 2, Zlaté Moravce |
00159093 | prenájom za IV. Q/2015 | 6922,20 bez DPH |
dodatok č. 1 k zmluve č. 10/2010 | 19.10.2015 | 27.10.2015 | 9.11.2015 | |
| 116150225 | Stredná odborná škola polytechnická Ul. SNP 2, Zlaté Moravce |
00159093 | prenájom za III. Q/2015 | 6922,20 bez DPH |
dodatok č. 1 k zmluve č. 10/2010 | 20.07.2015 | 27.07.2015 | 7.8.2015 | |
| 1161540120 | Stredná odborná škola polytechnická Ul. SNP 2, Zlaté Moravce |
00159093 | prenájom za II. Q/2015 | 6922,20 bez DPH |
dodatok č. 1 zo dňa 26.1.2012 k zmluve č. 10/2010 | 17.04.2015 | 23.04.2015 | 11.5.2015 | |
| 1161540004 | Stredná odborná škola polytech. Ul.SNP Zl.Moravce |
00159093 | Prenájom | 6922,20 bez DPH |
Podľa zmluvy 10/2010 | 08.01.2015 | 19.01.2015 | 9.2.2015 | |
| 1161540011 | Nitrianska tepl.spol. Nitra, J.Kráľa 122 |
36550604 | dodávka tepla | 7957,82 vrátane DPH |
zmluva 46/2009 | 13.01.2015 | 19.01.2015 | 9.2.2015 | |
| 1161540053 | Nitrianska tepl.spol. Nitra, J.Kráľa 122 |
36550604 | dodávka tepla | 8493,60 vrátane DPH |
zmluva 46/2009 | 17.02.2015 | 20.02.2015 | 11.3.2015 | |
| 1161540314 | ARbuilding s.r.o. Kodályová 389, Kolíňany |
44052863 | rekonštrukcia priestorov | 9479,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 268/116/2015 zo dňa 2.7.2015 | 07.10.2015 | 20.10.2015 | 9.11.2015 | |
| 1161540365 | STYLE-MONT s.r.o. Mojmírova 25, Topoľčany |
31429424 | výmena vykurovacích telies | 10669,66 vrátane DPH |
97/2015 | 18.11.2015 | 24.11.2015 | 8.12.2015 | |
| 1161540136 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 14158,52 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015 zo dňa 19.1.2015 | 29/2015 | 06.5.2015 | 18.05.2015 | 11.6.2015 |
| 1161540042 | LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D Bratislava |
31396674 | stravovacie kupóny | 15081,90 vrátane DPH |
2/15 | 09.02.2015 | 27.02.2015 | 11.3.2015 | |
| 1161540352 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | elektr. stravovacie poukazy 10/2015 | 15760,64 vrátane DPH |
Dohoda č. 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015 | 98/2015 | 10.11.2015 | 16.11.2015 | 8.12.2015 |
| 1161540290 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | elektr. stravovacie poukazy 7/2015 | 16227,42 vrátane DPH |
Dohoda č. 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015 | 74/2015 | 16.09.2015 | 08.10.2015 | 8.10.2015 |
| 11615400171 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 16536,23 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015 zo dňa 19.1.2015 | 04.06.2015 | 11.06.2015 | 10.7.2015 | |
| 1161540395 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | elektr. stravovacie poukazy 12/2015 | 16781,49 vrátane DPH |
Dohoda č. 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015 | 104/2015 | 11.12.2015 | 16.12.2015 | 8.1.2016 |
| 1161540255 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | elektr. stravovacie poukazy 7/2015 | 16857,39 vrátane DPH |
Dohoda č. 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015 | 11.08.2015 | 09.09.2015 | 8.10.2015 | |
| 1161540313 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | elektr. stravovacie poukazy 10/2015 | 17327,97 vrátane DPH |
Dohoda č. 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015 | 84/2015 | 06.10.2015 | 20.10.2015 | 9.11.2015 |
| 1161540370 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica |
36631124 | dobytie frankovacieho stroja | 18000,00 bez DPH |
enidenčný list zo dňa 14.12.2012 | 25.11.2015 | 25.11.2015 | 8.12.2015 | |
| 1161540103 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 18159,84 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015 zo dňa 19.1.2015 | 23/2015 | 07.04.2015 | 16.04.2015 | 11.5.2015 |
| 116150227 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | elektr. stravovacie poukazy 7/2015 | 18200,82 vrátane DPH |
Dohoda č. 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015 | 22.07.2015 | 07.08.2015 | 7.8.2015 | |
| 1161540067 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | stravovacie kupóny | 18248,33 vrátane DPH bez DPH |
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015 zo dňa 19.1.2015 | 8/2015 | 06.3.2015 | 12.03.2015 | 9.4.2015 |
| 1161540026 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Tomášikovo 23/D Bratislava |
31396674 | Stravovacie kupóny | 18313,74 vrátane DPH |
komisionárska zmluva 1/OF/2015 | 26.01.2015 | 05.02.2015 | 9.2.2015 | |
| 1161540051 | Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica, Partizánska cesta č.11 |
36631126 | poštové služby | 20000,00 vrátane DPH |
zmluva zo dňa: 03.08.2006 | Vyúčtovanie | 17.02.2015 | 11.3.2015 | |
| 1161540411 | PRECIZ - Ondrej Golas A. Ďateľa 2A, Nitra |
11779845 | údržba budovy | 24904,38 vrátane DPH |
zmluva o dielo č. 449/116/2015 zo dňa 3.12.2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 | 8.1.2016 |