Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (ÚPSVR Nitra)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1161540391 | Tóth Erik JUDr. Exekútorský úrad Nitra Piaristická 2, Nitra |
36113271 | trovy exekúcie | 37,00 vrátane DPH |
zákon č. 223/1995 Z.z., uznesenie 7Er/1204/2009-63 | 09.12.2015 | 16.12.2015 | 8.1.2016 | |
| 1161540390 | REKLAMA BA s.r.o. Hrobákova 1633/1, Bratislava |
48123552 | čistiace a upratovacie práce 11/2015 | 2296,00 bez DPH |
zmluva č. Z201519135_Z zo dňa 17.8.2015 | 09.12.2015 | 16.12.2015 | 8.1.2016 | |
| 1161540389 | Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. Janka Kráľa 122, Nitra |
36550604 | dodávka tepelnej energie | 5611,09 vrátane DPH |
Zmluva č. 46/2009 zo dňa 27.10.2009 | 09.12.2015 | 16.12.2015 | 8.1.2016 | |
| 1161540388 | Západoslovenská vodárenenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra |
36550949 | vodné, stočné | 576,60 vrátane DPH |
Zmluva č. 1038/05 zo dňa 4.2.2004 | 08.12.2015 | 16.12.2015 | 8.1.2016 | |
| 1161540387 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U 11/2015 | 11,85 bez DPH |
Žiadosť o poskyt. služby PP na účet zo dňa 21.1.2015 | 08.12.2015 | 16.12.2015 | 8.1.2016 | |
| 1161540386 | MICROPRINT 116 Dobšinského 17, Nitra |
11727837 | všeobec. služby (vyhot. pečiatok) | 91,67 bez DPH |
103/2015 | 07.12.2015 | 16.12.2015 | 8.1.2016 | |
| 1161540385 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky | 14,06 vrátane DPH |
Zmluva č. zo dňa 2.6.2008 | 07.12.2015 | 08.12.2015 | 8.1.2016 | |
| 1161540384 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky a telekomunikačná Infraštruktúra | 117,12 vrátane DPH |
Zmluva č. zo dňa 2.6.2008 | 07.12.2015 | 08.12.2015 | 8.1.2016 | |
| 1161540383 | BONUL, spol. s r.o. 116 Novozámocká 224, Nitra |
36528170 | ochrana majetku 11/2015 | 193,18 vrátane DPH |
Zmluva č. 77/2007 zo dňa 31.12.2007 | 04.12.2015 | 08.12.2015 | 8.1.2016 | |
| 1161540382 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | elektr. stravovacie poukazy 11/2015 | 83,49 vrátane DPH |
Dohoda č. 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015 | 111/2015 | 30.11.2015 | 08.12.2015 | 8.1.2016 |
| 1161540381 | MIP s.r.o Lúčna 4, Prievidza |
31629784 | všeobecný materiál (tonery) | 659,68 vrátane DPH |
101/2015 | 03.12.2015 | 08.12.2015 | 8.1.2016 | |
| 1161540380 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | všeobecný materiál (tonery) | 506,10 vrátane DPH |
102/2015 | 03.12.2015 | 08.12.2015 | 8.1.2016 | |
| 1161540379 | RKL NITRA Buranský Peter Ing. Dolnohorská 52, Nitra |
30756171 | odborná technická pomoc | 55,02 vrátane DPH |
zmluva č. 795/2014 zo dňa 17.12.2014 | 01.12.2015 | 08.12.2015 | 8.1.2016 | |
| 1161540378 | RKL NITRA Buranský Peter Ing. Dolnohorská 52, Nitra |
30756171 | odborná technická pomoc | 66,02 vrátane DPH |
zmluva č. 795/2014 zo dňa 17.12.2014 | 01.12.2015 | 08.12.2015 | 8.1.2016 | |
| 1161540377 | RKL NITRA Buranský Peter Ing. Dolnohorská 52, Nitra |
30756171 | odborná technická pomoc | 55,02 vrátane DPH |
zmluva č. 795/2014 zo dňa 17.12.2014 | 01.12.2015 | 08.12.2015 | 8.1.2016 | |
| 1161540376 | RKL NITRA Buranský Peter Ing. Dolnohorská 52, Nitra |
30756171 | odborná technická pomoc | 55,02 vrátane DPH |
zmluva č. 795/2014 zo dňa 17.12.2014 | 01.12.2015 | 08.12.2015 | 8.1.2016 | |
| 1161540375 | RKL NITRA Buranský Peter Ing. Dolnohorská 52, Nitra |
30756171 | odborná technická pomoc | 55,02 vrátane DPH |
zmluva č. 795/2014 zo dňa 17.12.2014 | 01.12.2015 | 08.12.2015 | 8.1.2016 | |
| 1161540374 | BMN Security 116 Dunajská 22, Nitra |
36529559 | strážna služba 11/2015 | 1008,00 vrátane DPH |
Zmluva 1/FO-2005 zo dňa 13.5.2005 | 01.12.2015 | 08.12.2015 | 8.1.2016 | |
| 1161540372 | BONUL, spol. s r.o. Novozámocká 224, Nitra |
36528170 | Odborná prehliadka | 126,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 805/2014 zo dňa 29.12.2012 | 26.11.2015 | 03.12.2015 | 8.12.2015 | |
| 1161540373 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | telefónne poplatky a telekomunikačná Infraštruktúra | 241,45 vrátane DPH |
zmluva č. 131/2014 zo dňa 5.3.2014 | 27.11.2015 | 03.12.2015 | 8.12.2015 | |
| 1161540371 | JUDr. Mgr. Tatiana Štulrajtnerová Strakovo 732/6, Čierny Balog |
47156406 | mediácie | 1677,90 bez DPH |
zmluva č. 327/116/2015 zo dňa 6.8.2015 | 25.11.2015 | 03.12.2015 | 8.12.2015 | |
| 1161540367 | NOVA TRAINING, s.r.o. Popradská 86, Košice |
36195219 | §43 NP VAOTP SR-5 (Poradenstvo) | 1045,04 vrátane DPH |
zmluva č. Z201510432_Z | 15/16/043/26 | 13.11.2015 | 03.12.2015 | 8.12.2015 |
| 1161540368 | NOVA TRAINING, s.r.o. Popradská 86, Košice |
36195219 | §43 NP VAOTP SR-5 (Poradenstvo) | 1114,71 bez DPH |
zmluva č. Z201510431_Z | 15/16/043/25 | 13.11.2015 | 03.12.2015 | 8.12.2015 |
| 1161540369 | Henrich Sonnenschein - ITSK Fraňa Mojtu 22, Nitra |
37212931 | výpočtová technika | 213,60 vrátane DPH |
99/2015 | 24.11.2015 | 30.11.2015 | 8.12.2015 | |
| 1161540370 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica |
36631124 | dobytie frankovacieho stroja | 18000,00 bez DPH |
enidenčný list zo dňa 14.12.2012 | 25.11.2015 | 25.11.2015 | 8.12.2015 | |
| 1161540365 | STYLE-MONT s.r.o. Mojmírova 25, Topoľčany |
31429424 | výmena vykurovacích telies | 10669,66 vrátane DPH |
97/2015 | 18.11.2015 | 24.11.2015 | 8.12.2015 | |
| 1161540341 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | všeobecný materiál (kopír. papier) | 5359,92 vrátane DPH |
149280000 | 02.11.2015 | 24.11.2015 | 8.12.2015 | |
| 1161540366 | REVIS - SERVIS spol. s r.o. Na Priehon 875/2A, Nitra |
36657719 | všeobecný materiál | 270,00 vrátane DPH |
92/2015 | 18.11.2015 | 23.11.2015 | 8.12.2015 | |
| 1161540362 | L&Š, s.r.o. Novozámocká 199, Nitra |
36555720 | všeobecný materiál | 457,47 vrátane DPH |
96/2015 | 11.11.2015 | 23.11.2015 | 8.12.2015 | |
| 1161540361 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekomunikačná infraštruktúra | 1522,73 vrátane DPH |
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006 | 11.11.2015 | 16.11.2015 | 8.12.2015 | |
| 1161540363 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica |
36631124 | poštovné služby 10/2015 | 2974,90 bez DPH |
Žiadosť o úver poštovného zo dňa 3.8.2005 | 12.11.2015 | 16.11.2015 | 8.12.2015 | |
| 1161540358 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekomunikačná infraštruktúra | 2943,78 vrátane DPH |
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006 | 11.11.2015 | 16.11.2015 | 8.12.2015 | |
| 1161540359 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekomunikačná infraštruktúra | 398,45 vrátane DPH |
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006 | 11.11.2015 | 16.11.2015 | 8.12.2015 | |
| 1161540360 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekomunikačná infraštruktúra | 1534,56 vrátane DPH |
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006 | 11.11.2015 | 16.11.2015 | 8.12.2015 | |
| 1161540355 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitiranska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka elektr. energie | 2247,98 vrátane DPH |
Zmluva č. 650/2013 zo dňa 23.12.2013 | 10.11.2015 | 16.11.2015 | 8.12.2015 | |
| 1161540356 | Západoslovenská vodárenenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra |
36550949 | vodné, stočné | 719,12 vrátane DPH |
Zmluva č. 1038/05 zo dňa 4.2.2004 | 10.11.2015 | 16.11.2015 | 8.12.2015 | |
| 1161540357 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telefónne poplatky | 915,71 vrátane DPH |
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006 | 11.11.2015 | 16.11.2015 | 8.12.2015 | |
| 1161540351 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. Za kasárňou 1, Bratislava |
35697300 | cestovné zahr. (letenka) | 518,00 bez DPH |
83/2015 | 09.11.2015 | 16.11.2015 | 8.12.2015 | |
| 1161540352 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | elektr. stravovacie poukazy 10/2015 | 15760,64 vrátane DPH |
Dohoda č. 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015 | 98/2015 | 10.11.2015 | 16.11.2015 | 8.12.2015 |
| 1161540353 | Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. Janka Kráľa 122, Nitra |
36550604 | dodávka tepelnej energie | 4362,96 vrátane DPH |
Zmluva č. 46/2009 zo dňa 27.10.2009 | 10.11.2015 | 16.11.2015 | 8.12.2015 |