Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (ÚPSVR Nitra)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1161540350 | Motor-Car Nitra, s.r.o. Bratislavská cesta 1, Nitra |
36554049 | údržba motorového vozidla | 1765,89 vrátane DPH |
1754505293 | 09.11.2015 | 11.11.2015 | 8.12.2015 | |
| 1161540349 | REKLAMA BA s.r.o. Hrobákova 1633/1 |
48123552 | čistiace a upratovacie práce 10/2015 | 2296,00 bez DPH |
zmluva č. Z201519135_Z zo dňa 17.8.2015 | 09.11.2015 | 16.11.2015 | 8.12.2015 | |
| 1161540348 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky | 14,62 vrátane DPH |
Zmluva č. zo dňa 2.6.2008 | 06.11.2015 | 11.11.2015 | 8.12.2015 | |
| 1161540347 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky a telekomunikačná Infraštruktúra | 117,12 vrátane DPH |
Zmluva č. zo dňa 2.6.2008 | 06.11.2015 | 11.11.2015 | 8.12.2015 | |
| 1161540346 | BONUL, spol. s r.o. Novozámocká 224, Nitra |
36528170 | ochrana majetku 7/2015 | 193,18 vrátane DPH |
Zmluva č. 77/2007 zo dňa 31.12.2007 | 05.11.2015 | 11.11.2015 | 8.12.2015 | |
| 1161540345 | Alexander Pintér - DEZIRA Veľkoveská 190/70, Branč |
43173071 | všeob. služby (deratizačné práce) | 160,00 vrátane DPH |
93/2015 | 05.11.2015 | 09.11.2015 | 8.12.2015 | |
| 1161540344 | REVIS - SERVIS spol. s r.o. Na Priehon 875/2A, Nitra |
36657719 | oprava kopírovacieho zariadenia | 153,00 vrátane DPH |
94/2015 | 04.11.2015 | 16.11.2015 | 8.12.2015 | |
| 1161540343 | Tlačiareň a vydavateľstvo SLZA s.r.o. Kežmarská 1, Poprad |
31675859 | všeob. služby (tlač úrad. tlačív) | 433,80 vrátane DPH |
91/2015 | 04.11.2015 | 09.11.2015 | 8.12.2015 | |
| 1161540342 | BMN Security Dunajská 22, Nitra |
36529559 | strážna služba 8/2015 | 1108,80 vrátane DPH |
Zmluva 1/FO-2005 zo dňa 13.5.2005 | 02.11.2015 | 16.11.2015 | 8.12.2015 | |
| 1161540341 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | všeobecný materiál (kopír. papier) | 5359,92 vrátane DPH |
149280000 | 02.11.2015 | 24.11.2015 | 8.12.2015 | |
| 1161540340 | MIP s.r.o Lúčna 4, Prievidza |
31629784 | všeobecný materiál (tonery) | 665,38 vrátane DPH |
95/2015 | 30.10.2015 | 16.11.2015 | 8.12.2015 | |
| 1161540339 | TomCars - Auto Led Murániho 13, Nitra |
44431121 | údržba motorových vozidiel | 180,20 bez DPH |
89/2015 | 29.10.2015 | 09.11.2015 | 8.12.2015 | |
| 1161540338 | TomCars - Auto Led Murániho 13, Nitra |
44431121 | údržba motorových vozidiel | 180,20 bez DPH |
89/2015 | 29.10.2015 | 09.11.2015 | 9.11.2015 | |
| 1161540338 | TomCars - Auto Led Murániho 13, Nitra |
44431121 | údržba motorového vozidla | 297,00 bez DPH |
88/2015 | 29.10.2015 | 30.10.2015 | 9.11.2015 | |
| 1161540337 | Sibamed s.r.o. Hlavná 355, Kolíňany |
35975288 | zdravotné výkony | 62,73 bez DPH |
Podľa zákona č. 447/2008 Z.z. | 27.10.2015 | 30.10.2015 | 9.11.2015 | |
| 1161540336 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | telefónne poplatky a telekomunikačná Infraštruktúra | 241,45 vrátane DPH |
zmluva č. 131/2014 zo dňa 5.3.2014 | 27.10.2015 | 30.10.2015 | 9.11.2015 | |
| 1161540335 | PERGAMON spol. s r.o. Chemiská 1, Bratislava |
31327681 | všeobecný materiál (tonery) | 1130,77 vrátane DPH |
90/2015 | 21.10.2015 | 30.10.2015 | 9.11.2015 | |
| 1161540334 | Stredná odborná škola polytechnická Ul. SNP 2, Zlaté Moravce |
00159093 | spotreba energií za III. Q 2015 | 2441,24 vrátane DPH |
dodatok č. 1 k zmluve č. 10/2010 | 21.10.2015 | 30.10.2015 | 9.11.2015 | |
| 1161540333 | Stredná odborná škola polytechnická Ul. SNP 2, Zlaté Moravce |
00159093 | prenájom za IV. Q/2015 | 6922,20 bez DPH |
dodatok č. 1 k zmluve č. 10/2010 | 19.10.2015 | 27.10.2015 | 9.11.2015 | |
| 1161540331 | Xepap, spol.s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | všeobecný materiál (kanc. potreby) | 1865,48 vrátane DPH |
57/2015 | 15.10.2015 | 27.10.2015 | 9.11.2015 | |
| 1161540330 | Západoslovenská vodárenenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra |
36550949 | vodné, stočné | 567,31 vrátane DPH |
Zmluva č. 1038/05 zo dňa 4.2.2004 | 15.10.2015 | 20.10.2015 | 9.11.2015 | |
| 1161540329 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitiranska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka elektr. energie | 1686,78 vrátane DPH |
Zmluva č. 650/2013 zo dňa 23.12.2013 | 13.10.2015 | 20.10.2015 | 9.11.2015 | |
| 1161540328 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica |
36631124 | poštovné služby 9/2015 | 1668,95 bez DPH |
Žiadosť o úver poštovného zo dňa 3.8.2005 | 13.10.2015 | 20.10.2015 | 9.11.2015 | |
| 1161540327 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | elektr. stravovacie poukazy 10/2015 | 250,47 vrátane DPH |
Dohoda č. 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015 | 4000000737 | 12.10.2015 | 20.10.2015 | 9.11.2015 |
| 1161540326 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekomunikačná infraštruktúra | 1522,73 vrátane DPH |
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006 | 12.10.2015 | 20.10.2015 | 9.11.2015 | |
| 1161540325 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekomunikačná infraštruktúra | 1534,56 vrátane DPH |
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006 | 12.10.2015 | 20.10.2015 | 9.11.2015 | |
| 1161540324 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekomunikačná infraštruktúra | 398,45 vrátane DPH |
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006 | 12.10.2015 | 20.10.2015 | 9.11.2015 | |
| 1161540323 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekomunikačná infraštruktúra | 2943,78 vrátane DPH |
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006 | 12.10.2015 | 20.10.2015 | 9.11.2015 | |
| 1161540322 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telefónne poplatky | 791,57 vrátane DPH |
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006 | 12.10.2015 | 20.10.2015 | 9.11.2015 | |
| 1161540321 | MUDr.Gabriela Kuníková Hviezdoslavova 1, Nitra |
34038396 | zdravotné výkony | 132,43 bez DPH |
Podľa zákona č. 447/2008 Z.z. | 12.10.2015 | 20.10.2015 | 9.11.2015 | |
| 1161540320 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U 9/2015 | 11,85 bez DPH |
Žiadosť o poskyt. služby PP na účet zo dňa 21.1.2015 | 09.10.2015 | 14.10.2015 | 9.11.2015 | |
| 1161540319 | MIP s.r.o Lúčna 4, Prievidza |
31629784 | všeobecný materiál (tonery) | 555,60 vrátane DPH |
86/2015 | 09.10.2015 | 20.10.2015 | 9.11.2015 | |
| 1161540318 | KOSRO Bernolákova 24, Zlaté Moravce |
35937785 | zdravotné výkony | 97,58 bez DPH |
Podľa zákona č. 447/2008 Z.z. | 13.10.2015 | 27.10.2015 | 9.11.2015 | |
| 1161540317 | Nitrianska teplárenská spol. Janka Kráľa 122, Nitra |
36550604 | dodávka tepelnej energie | 1932,47 vrátane DPH |
Zmluva č. 46/2009 zo dňa 27.10.2009 | 08.10.2015 | 14.10.2015 | 9.11.2015 | |
| 1161540316 | MICROPRINT Dobšinského 17, Nitra |
11727837 | všeobec. služby (vyhot. pečiatok) | 28,89 vrátane DPH |
85/2015 | 08.10.2015 | 14.10.2015 | 9.11.2015 | |
| 1161540315 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | všeobecný materiál (kopír. papier) | 6431,90 vrátane DPH |
149280000 | 08.10.2015 | 20.10.2015 | 9.11.2015 | |
| 1161540314 | ARbuilding s.r.o. Kodályová 389, Kolíňany |
44052863 | rekonštrukcia priestorov | 9479,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 268/116/2015 zo dňa 2.7.2015 | 07.10.2015 | 20.10.2015 | 9.11.2015 | |
| 1161540313 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | elektr. stravovacie poukazy 10/2015 | 17327,97 vrátane DPH |
Dohoda č. 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015 | 84/2015 | 06.10.2015 | 20.10.2015 | 9.11.2015 |
| 1161540312 | BONUL, spol. s r.o. Novozámocká 224, Nitra |
36528170 | ochrana majetku 7/2015 | 193,18 vrátane DPH |
Zmluva č. 77/2007 zo dňa 31.12.2007 | 06.10.2015 | 14.10.2015 | 9.11.2015 | |
| 1161540311 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky a telekomunikačná Infraštruktúra | 117,12 vrátane DPH |
Zmluva č. zo dňa 2.6.2008 | 06.10.2015 | 08.10.2015 | 9.11.2015 |