Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (ÚPSVR Nitra)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1161540267 | PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier Wolkrova 5, Bratislava |
33768897 | všeobecný materiál (hygien. potreby) | 3291,07 vrátane DPH |
kúpna zmluva č. Z201519152_Z zo dňa 7.8.2015 | 04.09.2015 | 09.09.2015 | 8.10.2015 | |
| 1161540266 | BMN Security Dunajská 22, Nitra |
36529559 | strážna služba 8/2015 | 1058,40 vrátane DPH |
Zmluva 1/FO-2005 zo dňa 13.5.2005 | 04.09.2015 | 09.09.2015 | 8.10.2015 | |
| 1161540265 | L&Š, s.r.o. Novozámocká 199, Nitra |
36555720 | všeobec. materiál (údržba budovy) | 242,20 vrátane DPH |
71/2015 | 27.08.2015 | 17.09.2015 | 8.10.2015 | |
| 1161540264 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | telefónne poplatky a telekomunikačná Infraštruktúra | 242,72 vrátane DPH |
zmluva č. 131/2014 zo dňa 5.3.2014 | 27.08.2015 | 09.09.2015 | 8.10.2015 | |
| 1161540263 | MUDR. Drahomíra Ikrényiová Párovská 14, Nitra |
34037951 | zdravotné výkony | 118,49 bez DPH |
Podľa zákona č: 447/2008 Z.z.. | 26.08.2015 | 09.09.2015 | 8.10.2015 | |
| 1161540262 | Tibor Varga TSV Papier Adyho 14, Lučenec |
32627211 | všeobecný materiál (kanc. potreby) | 1896,00 vrátane DPH |
65/2015 | 20.08.2015 | 17.09.2015 | 8.10.2015 | |
| 1161540258 | DOCTOR 4U, s.r.o. Janka Kráľa 120 Nitra |
45306044 | zdravotné výkony | 83,64 bez DPH |
Podľa zákona č: 447/2008 Z.z.. | 14.08.2015 | 09.09.2015 | 8.10.2015 | |
| 1161540257 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica |
36631124 | poštové služby 4/2015 | 2216,05 bez DPH |
Žiadosť o úver poštovného zo dňa 3.8.2005 | 14.08.2015 | 21.08.2015 | 7.9.2015 | |
| 1161540256 | MICROPRINT Dobšinského 17, Nitra |
11727837 | všeobec. služby (vyhot. pečiatok) | 13,90 bez DPH |
64/2015 | 12.08.2015 | 17.08.2015 | 7.9.2015 | |
| 1161540255 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | elektr. stravovacie poukazy 7/2015 | 16857,39 vrátane DPH |
Dohoda č. 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015 | 11.08.2015 | 09.09.2015 | 8.10.2015 | |
| 1161540254 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telefónne poplatky | 763,14 vrátane DPH |
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006 | 10.08.2015 | 17.08.2015 | 7.9.2015 | |
| 1161540253 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekomunikačná infraštruktúra | 1522,73 vrátane DPH |
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006 | 10.08.2015 | 17.08.2015 | 7.9.2015 | |
| 1161540252 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekomunikačná infraštruktúra | 1534,56 vrátane DPH |
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006 | 10.08.2015 | 17.08.2015 | 7.9.2015 | |
| 1161540251 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekomunikačná infraštruktúra | 398,45 vrátane DPH |
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006 | 10.08.2015 | 17.08.2015 | 7.9.2015 | |
| 1161540250 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekomunikačná infraštruktúra | 2943,78 vrátane DPH |
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006 | 10.08.2015 | 17.08.2015 | 7.9.2015 | |
| 1161540249 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitiranska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka elektr. energie | 1561,81 vrátane DPH |
Zmluva č. 650/2013 zo dňa 23.12.2013 | 10.08.2015 | 17.08.2015 | 7.9.2015 | |
| 1161540248 | Západoslovenská vodárenenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra |
36550949 | vodné, stočné | 415,09 vrátane DPH |
Zmluva č. 1038/05 zo dňa 4.2.2004 | 10.08.2015 | 17.08.2015 | 7.9.2015 | |
| 1161540247 | Nitrianska teplárenská spoločnosť Janka Kráľa 122, Nitra |
36550604 | dodávka tepelnej energie | 1932,47 vrátane DPH |
Zmluva č. 46/2009 zo dňa 27.10.2009 | 10.08.2015 | 17.08.2015 | 7.9.2015 | |
| 1161540246 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U 7/2015 | 12,30 bez DPH |
Žiadosť o poskyt. služby PP na účet zo dňa 21.1.2015 | 07.08.2015 | 17.08.2015 | 7.9.2015 | |
| 116150236 | REVIS - SERVIS spol. s r.o. Na Priehon 875/2A, Nitra |
36657719 | oprava kopírovacích strojov | 1007,76 vrátane DPH |
59/2015 | 30.7.2015 | 07.08.2015 | 7.8.2015 | |
| 116150235 | TomCars - Auto Led Murániho 13, Nitra |
44431121 | údržba motorového vozidla | 96,00 bez DPH |
57/2015 | 29.07.2015 | 07.08.2015 | 7.8.2015 | |
| 116150234 | TomCars - Auto Led Murániho 13, Nitra |
44431121 | údržba motorového vozidla | 97,50 bez DPH |
51/2015 | 29.07.2015 | 07.08.2015 | 7.8.2015 | |
| 116150233 | TomCars - Auto Led Murániho 13, Nitra |
44431121 | údržba motorového vozidla | 295,40 bez DPH |
52/2015 | 29.07.2015 | 07.08.2015 | 7.8.2015 | |
| 116150231 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | telefónne poplatky a telekomunikačná Infraštruktúra | 228,60 vrátane DPH |
zmluva č. 131/2014 zo dňa 5.3.2014 | 27.07.2015 | 07.08.2015 | 7.8.2015 | |
| 116150228 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | všeobecný materiál (kanc. potreby) | 1117,01 vrátane DPH |
55/2015 | 22.07.2015 | 27.07.2015 | 7.8.2015 | |
| 116150227 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | elektr. stravovacie poukazy 7/2015 | 18200,82 vrátane DPH |
Dohoda č. 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015 | 22.07.2015 | 07.08.2015 | 7.8.2015 | |
| 116150226 | Stredná odborná škola polytechnická Ul. SNP 2, Zlaté Moravce |
00159093 | spotreba energií za II. Q 2015 | 2606,23 vrátane DPH |
dodatok č. 1 k zmluve č. 10/2010 | 20.07.2015 | 27.07.2015 | 7.8.2015 | |
| 116150225 | Stredná odborná škola polytechnická Ul. SNP 2, Zlaté Moravce |
00159093 | prenájom za III. Q/2015 | 6922,20 bez DPH |
dodatok č. 1 k zmluve č. 10/2010 | 20.07.2015 | 27.07.2015 | 7.8.2015 | |
| 116150224 | Ma Bra s.r.o. MUDR. Bradiaková A. Kmeťa 6, Nová Baňa |
45596298 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
Podľa zákona č. 447/2008 Z.z. | 15.07.2015 | 21.07.2015 | 7.8.2015 | |
| 116150222 | GP, s.r.o. Štefánikova 22, Zlaté Moravce |
35927941 | zdravotné výkony | 62,73 bez DPH |
Podľa zákona č. 447/2008 Z.z. | 14.07.2015 | 21.07.2015 | 7.8.2015 | |
| 116150221 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. Pasienkova 12599/2G, Bratislava |
35950226 | prevádz. zariadenie (ventilátor) | 87,50 vrátane DPH |
56/2015 | 13.07.2015 | 13.07.2015 | 7.8.2015 | |
| 116150220 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica |
36631124 | poštové služby 4/2015 | 1596,50 bez DPH |
Žiadosť o úver poštovného zo dňa 3.8.2005 | 13.07.2015 | 16.07.2015 | 7.8.2015 | |
| 116150219 | KOSRO s.r.o. Bernolákova 24, Zlaté Moravce |
35937785 | zdravotné výkony | 139,40 bez DPH |
Podľa zákona č. 447/2008 Z.z. | 09.07.2015 | 16.07.2015 | 7.8.2015 | |
| 116150218 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telefónne poplatky | 791,56 vrátane DPH |
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006 | 09.07.2015 | 16.07.2015 | 7.8.2015 | |
| 116150217 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekomunikačná infraštruktúra | 1522,73 vrátane DPH |
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006 | 09.07.2015 | 16.07.2015 | 7.8.2015 | |
| 116150216 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekomunikačná infraštruktúra | 1534,56 vrátane DPH |
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006 | 09.07.2015 | 16.07.2015 | 7.8.2015 | |
| 116150215 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekomunikačná infraštruktúra | 398,45 vrátane DPH |
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006 | 09.07.2015 | 16.07.2015 | 7.8.2015 | |
| 116150214 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekomunikačná infraštruktúra | 2943,78 vrátane DPH |
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006 | 09.07.2015 | 16.07.2015 | 7.8.2015 | |
| 116150213 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitiranska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka elektr. energie | 1526,86 vrátane DPH |
Zmluva č. 650/2013 zo dňa 23.12.2013 | 09.07.2015 | 16.07.2015 | 7.8.2015 | |
| 116150212 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U 5/2015 | 13,65 bez DPH |
Žiadosť o poskyt. služby PP na účet zo dňa 21.1.2015 | 09.07.2015 | 16.07.2015 | 7.8.2015 |