Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11615400190 | MIP s.r.o Lúčna 4, Prievidza |
31629784 | všeobecný materiál (tonery) | 654,43 vrátane DPH |
43/2015 | 15.06.2015 | 18.06.2015 | 10.7.2015 | |
11615400175 | Západoslovenská vodárenenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra |
36550949 | vodné, stočné | 640,21 vrátane DPH |
Zmluva č. 1038/05 zo dňa 4.2.2004 | 08.06.2015 | 11.06.2015 | 10.7.2015 | |
116150208 | Západoslovenská vodárenenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra |
36550949 | vodné, stočné | 611,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 1038/05 zo dňa 4.2.2004 | 08.07.2015 | 16.07.2015 | 7.8.2015 | |
11615400189 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telefónne poplatky | 609,67 vrátane DPH |
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006 | 15.06.2015 | 18.06.2015 | 10.7.2015 | |
1161540151 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telefónne poplatky | 592,99 vrátane DPH |
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006 | 13.5.2015 | 18.05.2015 | 11.6.2015 | |
1161540396 | TOUR KLUB Igor Svitek Starohorská 20, Bánska Bystrica |
17986117 | všeobecný materiál (kalendáre, diáre) | 587,29 bez DPH |
Kúpna mluva č. Z201533827_Z zo dňa 27.11.2015 | 11.12.2015 | 16.12.2015 | 8.1.2016 | |
1161540047 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 586,90 vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 10.02.2015 | 27.02.2015 | 11.3.2015 | |
1161540388 | Západoslovenská vodárenenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra |
36550949 | vodné, stočné | 576,60 vrátane DPH |
Zmluva č. 1038/05 zo dňa 4.2.2004 | 08.12.2015 | 16.12.2015 | 8.1.2016 | |
1161540330 | Západoslovenská vodárenenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra |
36550949 | vodné, stočné | 567,31 vrátane DPH |
Zmluva č. 1038/05 zo dňa 4.2.2004 | 15.10.2015 | 20.10.2015 | 9.11.2015 | |
1161540319 | MIP s.r.o Lúčna 4, Prievidza |
31629784 | všeobecný materiál (tonery) | 555,60 vrátane DPH |
86/2015 | 09.10.2015 | 20.10.2015 | 9.11.2015 | |
1161540289 | Západoslovenská vodárenenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra |
36550949 | vodné, stočné | 542,74 vrátane DPH |
Zmluva č. 1038/05 zo dňa 4.2.2004 | 14.09.2015 | 23.09.2015 | 8.10.2015 | |
1161540008 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | Elektrina-záloha | 538,86 vrátane DPH |
mluva č.650/2013 | 08.01.2015 | 05.02.2015 | 9.2.2015 | |
1161540005 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 538,33 vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 08.01.2015 | 19.01.2015 | 9.2.2015 | |
1161540083 | TomCars - Auto Led Levická 7, Nitra |
44431121 | údržba mot. vozidla | 532,30 bez DPH bez DPH |
3/2015 | 16.3.2015 | 30.03.2015 | 9.4.2015 | |
1161540351 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. Za kasárňou 1, Bratislava |
35697300 | cestovné zahr. (letenka) | 518,00 bez DPH |
83/2015 | 09.11.2015 | 16.11.2015 | 8.12.2015 | |
1161540139 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra |
36550949 | vodné, stočné | 518,57 vrátane DPH |
Zmluva č. 1038/05 zo dňa 4.2.2004 | 11.5.2015 | 13.05.2015 | 11.6.2015 | |
1161540426 | Dušan MENT Bulharská 4, Nitra |
33649464 | oprava interierového vybavenia | 510,00 vrátane DPH |
124/2015 | 21.12.2015 | 23.12.2015 | 8.1.2016 | |
1161540416 | Henrich Sonnenschein - ITSK Fraňa Mojtu 22, Nitra |
37212931 | výpočtová technika | 510,00 vrátane DPH |
121/2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 | 8.1.2016 | |
1161540268 | Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D Na Skotňu 471/54, Teplička nad Váhom |
14255791 | Úradné meranie spotreby paliva | 509,88 vrátane DPH |
66/2015 | 04.09.2015 | 09.09.2015 | 8.10.2015 | |
1161540152 | MIP s.r.o Lúčna 4, Prievidza |
31629784 | všeobecný materiál (tonery) | 507,07 vrátane DPH |
32/2015 | 13.5.2015 | 18.05.2015 | 11.6.2015 | |
1161540380 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | všeobecný materiál (tonery) | 506,10 vrátane DPH |
102/2015 | 03.12.2015 | 08.12.2015 | 8.1.2016 | |
1161540409 | Kukučka Matúš Lúčna 2, Nitra |
43787592 | úržba motorového vozidla | 504,10 vrátane DPH |
109/2015 | 16.12.2015 | 21.12.2015 | 8.1.2016 | |
1161540420 | MESAROŠ Ivan Pod Pažiťou 1498/7, Veľké Zálužie |
46218424 | montáž elektroinštalácie | 501,00 vrátane DPH |
105/2015 | 21.12.2015 | 23.12.2015 | 8.1.2016 | |
1161540413 | L&Š, s.r.o. Novozámocká 199, Nitra |
36555720 | všeobecný materiál | 500,00 vrátane DPH |
117/2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 | 8.1.2016 | |
1161540429 | TRIBEČ reklamný servis Kozmonautov 621/6, Nitra |
33957134 | výroba a montáž infotabúľ | 499,92 vrátane DPH |
123/2015 | 22.12.2015 | 23.12.2015 | 8.1.2016 | |
1161540410 | Kukučka Matúš Lúčna 2, Nitra |
43787592 | úržba motorového vozidla | 498,20 vrátane DPH |
110/2015 | 16.12.2015 | 21.12.2015 | 8.1.2016 | |
1161540127 | Ing. Roman Duchoň Kodályová 389, Kolíňany |
43633081 | projektová dokumentácia | 492,00 vrátane DPH |
13/2015 | 27.04.2015 | 30.04.2015 | 11.5.2015 | |
1161540091 | Safe 4 you s.r.o. Pod kaplnkou 637/10, Nitra |
47224479 | revízia hasiacich prístrojov | 474,50 bez DPH bez DPH |
7/2015 | 25.3.2015 | 07.04.2015 | 9.4.2015 | |
116150210 | MIP s.r.o Lúčna 4, Prievidza |
31629784 | všeobecný materiál (tonery) | 468,08 vrátane DPH |
54/2015 | 08.07.2015 | 16.07.2015 | 7.8.2015 | |
1161540068 | Západoslov. vodáren. spol, a.s. Za hydrocentrálou, Nitra |
36550949 | vodné, stočné | 460,96 vrátane DPH bez DPH |
zmluva č. 1038/05 zo dňa 4.2.2004 | 06.3.2015 | 12.03.2015 | 9.4.2015 | |
1161540362 | L&Š, s.r.o. Novozámocká 199, Nitra |
36555720 | všeobecný materiál | 457,47 vrátane DPH |
96/2015 | 11.11.2015 | 23.11.2015 | 8.12.2015 | |
1161540084 | REVIS - SERVIS spol.s r.o. Na Priehon 875/2A, Nitra |
36657719 | oprava kopír. stroja | 434,64 vrátane DPH bez DPH |
6/2015 | 16.3.2015 | 30.03.2015 | 9.4.2015 | |
1161540343 | Tlačiareň a vydavateľstvo SLZA s.r.o. Kežmarská 1, Poprad |
31675859 | všeob. služby (tlač úrad. tlačív) | 433,80 vrátane DPH |
91/2015 | 04.11.2015 | 09.11.2015 | 8.12.2015 | |
1161540093 | MIP s.r.o. Lúčna 4, Prievidza |
31629784 | renovácia tonerov | 431,46 vrátane DPH |
17/2015 | 30.3.2015 | 16.04.2015 | 11.5.2015 | |
1161540038 | ZsVAK OZ NITRA Nitra za hydrocentrálou |
36550949 | vodné, stočné | 429,01 vrátane DPH |
zmluva 29/2007 | 06.02.2015 | 16.02.2015 | 11.3.2015 | |
1161540061 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | telefónne poplatky | 422,23 vrátane DPH bez DPH |
zmluva zo dňa 10.12.2007 | 02.3.2015 | 13.04.2015 | 9.4.2015 | |
1161540248 | Západoslovenská vodárenenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra |
36550949 | vodné, stočné | 415,09 vrátane DPH |
Zmluva č. 1038/05 zo dňa 4.2.2004 | 10.08.2015 | 17.08.2015 | 7.9.2015 | |
1161540400 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekomunikačná infraštruktúra | 398,45 vrátane DPH |
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006 | 14.12.2015 | 21.12.2015 | 8.1.2016 | |
1161540359 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekomunikačná infraštruktúra | 398,45 vrátane DPH |
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006 | 11.11.2015 | 16.11.2015 | 8.12.2015 | |
1161540324 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekomunikačná infraštruktúra | 398,45 vrátane DPH |
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006 | 12.10.2015 | 20.10.2015 | 9.11.2015 |