![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1161540008 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | Elektrina-záloha | 538,86 vrátane DPH |
mluva č.650/2013 | 08.01.2015 | 05.02.2015 | 9.2.2015 | |
1161540267 | PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier Wolkrova 5, Bratislava |
33768897 | všeobecný materiál (hygien. potreby) | 3291,07 vrátane DPH |
kúpna zmluva č. Z201519152_Z zo dňa 7.8.2015 | 04.09.2015 | 09.09.2015 | 8.10.2015 | |
1161540396 | TOUR KLUB Igor Svitek Starohorská 20, Bánska Bystrica |
17986117 | všeobecný materiál (kalendáre, diáre) | 587,29 bez DPH |
Kúpna mluva č. Z201533827_Z zo dňa 27.11.2015 | 11.12.2015 | 16.12.2015 | 8.1.2016 | |
11615400171 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 16536,23 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015 zo dňa 19.1.2015 | 04.06.2015 | 11.06.2015 | 10.7.2015 | |
1161540136 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 14158,52 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015 zo dňa 19.1.2015 | 29/2015 | 06.5.2015 | 18.05.2015 | 11.6.2015 |
1161540103 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 18159,84 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015 zo dňa 19.1.2015 | 23/2015 | 07.04.2015 | 16.04.2015 | 11.5.2015 |
1161540067 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | stravovacie kupóny | 18248,33 vrátane DPH bez DPH |
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015 zo dňa 19.1.2015 | 8/2015 | 06.3.2015 | 12.03.2015 | 9.4.2015 |
1161540026 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Tomášikovo 23/D Bratislava |
31396674 | Stravovacie kupóny | 18313,74 vrátane DPH |
komisionárska zmluva 1/OF/2015 | 26.01.2015 | 05.02.2015 | 9.2.2015 | |
1161540370 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica |
36631124 | dobytie frankovacieho stroja | 18000,00 bez DPH |
enidenčný list zo dňa 14.12.2012 | 25.11.2015 | 25.11.2015 | 8.12.2015 | |
1161540408 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | elektr. stravovacie poukazy 12/2015 | 159,39 vrátane DPH |
Dohoda č. 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015 | 112/2015 | 16.12.2015 | 21.12.2015 | 8.1.2016 |
1161540395 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | elektr. stravovacie poukazy 12/2015 | 16781,49 vrátane DPH |
Dohoda č. 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015 | 104/2015 | 11.12.2015 | 16.12.2015 | 8.1.2016 |
1161540382 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | elektr. stravovacie poukazy 11/2015 | 83,49 vrátane DPH |
Dohoda č. 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015 | 111/2015 | 30.11.2015 | 08.12.2015 | 8.1.2016 |
1161540352 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | elektr. stravovacie poukazy 10/2015 | 15760,64 vrátane DPH |
Dohoda č. 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015 | 98/2015 | 10.11.2015 | 16.11.2015 | 8.12.2015 |
1161540327 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | elektr. stravovacie poukazy 10/2015 | 250,47 vrátane DPH |
Dohoda č. 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015 | 4000000737 | 12.10.2015 | 20.10.2015 | 9.11.2015 |
1161540313 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | elektr. stravovacie poukazy 10/2015 | 17327,97 vrátane DPH |
Dohoda č. 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015 | 84/2015 | 06.10.2015 | 20.10.2015 | 9.11.2015 |
1161540255 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | elektr. stravovacie poukazy 7/2015 | 16857,39 vrátane DPH |
Dohoda č. 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015 | 11.08.2015 | 09.09.2015 | 8.10.2015 | |
1161540296 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | elektr. stravovacie poukazy 7/2015 | 75,90 vrátane DPH |
Dohoda č. 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015 | 25.09.2015 | 08.10.2015 | 8.10.2015 | |
1161540290 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | elektr. stravovacie poukazy 7/2015 | 16227,42 vrátane DPH |
Dohoda č. 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015 | 74/2015 | 16.09.2015 | 08.10.2015 | 8.10.2015 |
116150227 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | elektr. stravovacie poukazy 7/2015 | 18200,82 vrátane DPH |
Dohoda č. 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015 | 22.07.2015 | 07.08.2015 | 7.8.2015 | |
1161540402 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekomunikačná infraštruktúra | 1522,73 vrátane DPH |
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006 | 14.12.2015 | 21.12.2015 | 8.1.2016 | |
1161540401 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekomunikačná infraštruktúra | 1534,56 vrátane DPH |
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006 | 14.12.2015 | 21.12.2015 | 8.1.2016 | |
1161540400 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekomunikačná infraštruktúra | 398,45 vrátane DPH |
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006 | 14.12.2015 | 21.12.2015 | 8.1.2016 | |
1161540399 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekomunikačná infraštruktúra | 2943,78 vrátane DPH |
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006 | 14.12.2015 | 21.12.2015 | 8.1.2016 | |
1161540398 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telefónne poplatky | 754,44 vrátane DPH |
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006 | 14.12.2015 | 21.12.2015 | 8.1.2016 | |
1161540361 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekomunikačná infraštruktúra | 1522,73 vrátane DPH |
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006 | 11.11.2015 | 16.11.2015 | 8.12.2015 | |
1161540358 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekomunikačná infraštruktúra | 2943,78 vrátane DPH |
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006 | 11.11.2015 | 16.11.2015 | 8.12.2015 | |
1161540359 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekomunikačná infraštruktúra | 398,45 vrátane DPH |
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006 | 11.11.2015 | 16.11.2015 | 8.12.2015 | |
1161540360 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekomunikačná infraštruktúra | 1534,56 vrátane DPH |
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006 | 11.11.2015 | 16.11.2015 | 8.12.2015 | |
1161540357 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telefónne poplatky | 915,71 vrátane DPH |
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006 | 11.11.2015 | 16.11.2015 | 8.12.2015 | |
1161540326 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekomunikačná infraštruktúra | 1522,73 vrátane DPH |
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006 | 12.10.2015 | 20.10.2015 | 9.11.2015 | |
1161540325 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekomunikačná infraštruktúra | 1534,56 vrátane DPH |
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006 | 12.10.2015 | 20.10.2015 | 9.11.2015 | |
1161540324 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekomunikačná infraštruktúra | 398,45 vrátane DPH |
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006 | 12.10.2015 | 20.10.2015 | 9.11.2015 | |
1161540323 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekomunikačná infraštruktúra | 2943,78 vrátane DPH |
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006 | 12.10.2015 | 20.10.2015 | 9.11.2015 | |
1161540322 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telefónne poplatky | 791,57 vrátane DPH |
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006 | 12.10.2015 | 20.10.2015 | 9.11.2015 | |
1161540285 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telefónne poplatky | 658,79 vrátane DPH |
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006 | 10.09.2015 | 17.09.2015 | 8.10.2015 | |
1161540284 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekomunikačná infraštruktúra | 1522,73 vrátane DPH |
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006 | 10.09.2015 | 17.09.2015 | 8.10.2015 | |
1161540283 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekomunikačná infraštruktúra | 1534,56 vrátane DPH |
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006 | 10.09.2015 | 17.09.2015 | 8.10.2015 | |
1161540282 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekomunikačná infraštruktúra | 398,45 vrátane DPH |
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006 | 10.09.2015 | 17.09.2015 | 8.10.2015 | |
1161540281 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekomunikačná infraštruktúra | 2943,78 vrátane DPH |
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006 | 10.09.2015 | 17.09.2015 | 8.10.2015 | |
1161540254 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telefónne poplatky | 763,14 vrátane DPH |
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006 | 10.08.2015 | 17.08.2015 | 7.9.2015 |