Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (ÚPSVR Nitra)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1161540282 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekomunikačná infraštruktúra | 398,45 vrátane DPH |
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006 | 10.09.2015 | 17.09.2015 | 8.10.2015 | |
| 1161540251 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekomunikačná infraštruktúra | 398,45 vrátane DPH |
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006 | 10.08.2015 | 17.08.2015 | 7.9.2015 | |
| 116150215 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekomunikačná infraštruktúra | 398,45 vrátane DPH |
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006 | 09.07.2015 | 16.07.2015 | 7.8.2015 | |
| 11615400186 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekomunikačná infraštruktúra | 398,45 vrátane DPH |
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006 | 15.06.2015 | 18.06.2015 | 10.7.2015 | |
| 1161540149 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekomunikačná infraštruktúra | 398,45 vrátane DPH |
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006 | 13.5.2015 | 18.05.2015 | 11.6.2015 | |
| 1161540106 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekom. Infraštruktúra | 398,45 vrátane DPH |
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006 | 08.04.2015 | 16.04.2015 | 11.5.2015 | |
| 1161540076 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekom. infraštrukt. | 398,45 vrátane DPH bez DPH |
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006 | 11.3.2015 | 30.03.2015 | 9.4.2015 | |
| 1161540046 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 398,45 vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 10.02.2016 | 27.02.2015 | 11.3.2015 | |
| 1161540427 | Peter Rigo J. A. Komenského 1121/31, Beluša |
46533338 | mimoriadne upratovacie práce | 390,00 bez DPH |
122/2015 | 21.12.2015 | 23.12.2015 | 8.1.2016 | |
| 1161540112 | REVIS-SERVIS spol. s r. o. Na Priehon 875/2A, Nitra |
36657719 | servis kopír. Strojov | 388,15 vrátane DPH |
18/2015 | 13.04.2015 | 16.04.2015 | 11.5.2015 | |
| 1161540012 | ZsVAK OZ NITRA Nitra za hydrocentrálou |
36550949 | vodné, stočné | 353,63 vrátane DPH |
zmluva 29/2007 | 15.01.2015 | 28.01.2015 | 9.2.2015 | |
| 1161540137 | REVIS - SERVIS spol. s r.o. Na Priehon 875/2A, Nitra |
36657719 | oprava kopírovacieho stroja | 330,48 vrátane DPH |
30/2015 | 07.5.2015 | 18.05.2015 | 11.6.2015 | |
| 1161540132 | Safe 4 you s.r.o. Pod kaplnkou 637/10, Nitra |
47224479 | oprava hasiacich prístrojov | 330,50 bez DPH |
22/2015 | 30.04.2015 | 13.05.2015 | 11.6.2015 | |
| 1161540122 | MIP, s.r.o. Lúčna 4, Prievidza |
31629784 | všeobec. materiál (tonery) | 322,82 vrátane DPH |
26/2015 | 20.04.2015 | 23.04.2015 | 11.5.2015 | |
| 1161540098 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | telefónne poplatky | 306,39 vrátane DPH |
dodatok č. 1 zo dňa 16.4.2015 k zmluve č. 131/2014 | 31.3.2015 | 16.04.2015 | 11.5.2015 | |
| 1161540428 | Helvyk Elevators s.r.o. Levická 51, Nitra |
35971983 | odborná skúška výťahu | 303,60 vrátane DPH |
Zmluva č. 794/2015 zo dňa 15.12.2014 | 22.12.2015 | 31.12.2015 | 8.1.2016 | |
| 1161540202 | REVIS - SERVIS spol. s r.o. Na Priehon 875/2A, Nitra |
36657719 | všeobecný materiál (tonery) | 300,00 bez DPH |
49/2015 | 29.6.2015 | 01.07.2015 | 10.7.2015 | |
| 11615400198 | REVIS - SERVIS spol. s r.o. Na Priehon 875/2A, Nitra |
36657719 | oprava kopírovacieho stroja | 300,00 vrátane DPH |
46/2015 | 25.6.2015 | 30.06.2015 | 10.7.2015 | |
| 11615400194 | AB - CHLADENIE Anton Bánovský Murániho 19, Nitra |
35336978 | všeobecné služby (revízia klimat. zariadenia) | 300,00 vrátane DPH |
42/2015 | 17.06.2015 | 30.06.2015 | 10.7.2015 | |
| 1161540201 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | telefónne poplatky a telekomunikačná Infraštruktúra | 299,84 bez DPH |
zmluva č. 131/2014 zo dňa 5.3.2014 | 29.6.2015 | 01.07.2015 | 10.7.2015 | |
| 1161540338 | TomCars - Auto Led Murániho 13, Nitra |
44431121 | údržba motorového vozidla | 297,00 bez DPH |
88/2015 | 29.10.2015 | 30.10.2015 | 9.11.2015 | |
| 116150233 | TomCars - Auto Led Murániho 13, Nitra |
44431121 | údržba motorového vozidla | 295,40 bez DPH |
52/2015 | 29.07.2015 | 07.08.2015 | 7.8.2015 | |
| 1161540126 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | telefónne poplatky a telekomunikačná Infraštruktúra | 293,51 vrátane DPH |
zmluva č. 131/2014 zo dňa 5.3.2014 | 27.04.2015 | 18.05.2015 | 11.6.2015 | |
| 1161540366 | REVIS - SERVIS spol. s r.o. Na Priehon 875/2A, Nitra |
36657719 | všeobecný materiál | 270,00 vrátane DPH |
92/2015 | 18.11.2015 | 23.11.2015 | 8.12.2015 | |
| 1161540007 | Bonul, spol.s.r.o Nitra,Novozámocká 224 |
36528170 | bezpečnost. služba | 256,92 vrátane DPH |
zmluva 2007/SRP 31.12.2007 | 08.01.2015 | 19.01.2015 | 9.2.2015 | |
| 1161540162 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | telefónne poplatky a telekomunikačná Infraštruktúra | 252,79 vrátane DPH |
zmluva č. 131/2014 zo dňa 5.3.2014 | 27.05.2015 | 11.06.2015 | 11.6.2015 | |
| 1161540327 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | elektr. stravovacie poukazy 10/2015 | 250,47 vrátane DPH |
Dohoda č. 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015 | 4000000737 | 12.10.2015 | 20.10.2015 | 9.11.2015 |
| 1161540265 | L&Š, s.r.o. Novozámocká 199, Nitra |
36555720 | všeobec. materiál (údržba budovy) | 242,20 vrátane DPH |
71/2015 | 27.08.2015 | 17.09.2015 | 8.10.2015 | |
| 1161540264 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | telefónne poplatky a telekomunikačná Infraštruktúra | 242,72 vrátane DPH |
zmluva č. 131/2014 zo dňa 5.3.2014 | 27.08.2015 | 09.09.2015 | 8.10.2015 | |
| 1161540373 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | telefónne poplatky a telekomunikačná Infraštruktúra | 241,45 vrátane DPH |
zmluva č. 131/2014 zo dňa 5.3.2014 | 27.11.2015 | 03.12.2015 | 8.12.2015 | |
| 1161540336 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | telefónne poplatky a telekomunikačná Infraštruktúra | 241,45 vrátane DPH |
zmluva č. 131/2014 zo dňa 5.3.2014 | 27.10.2015 | 30.10.2015 | 9.11.2015 | |
| 1161540293 | TomCars - Auto Led Murániho 13, Nitra |
44431121 | údržba motorového vozidla | 241,00 bez DPH |
73/2015 | 21.09.2015 | 23.09.2015 | 8.10.2015 | |
| 1161540418 | Zita Hegedusová - Manoprint Vašinova 49, Nitra |
33589593 | všeobecné služby (tlač. pošt. pouk.) | 240,00 vrátane DPH |
100/2015 | 18.12.2015 | 21.12.2015 | 8.1.2016 | |
| 1161540297 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | telefónne poplatky a telekomunikačná Infraštruktúra | 239,17 vrátane DPH |
zmluva č. 131/2014 zo dňa 5.3.2014 | 28.09.2015 | 08.10.2015 | 8.10.2015 | |
| 1161540405 | REVIS - SERVIS spol.s r.o. Na Priehon 875/2A, Nitra |
36657719 | oprava kopírovacieho zariadenia | 235,80 vrátane DPH |
119/2015 | 16.12.2015 | 21.12.2015 | 8.1.2016 | |
| 1161540039 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava,Karadžičova 10 |
35763469 | telekomunikané poplatky | 234,24 vrátane DPH |
zmluva o pripojení 2.06.2008 | 06.02.2015 | 17.02.2015 | 11.3.2015 | |
| 11615400167 | RM Elektro Strhan Roger Hlavná 1, Vráble |
33661511 | obstaranie elektrospotrebičov | 230,00 vrátane DPH |
35/2015 | 04.06.2015 | 11.06.2015 | 10.7.2015 | |
| 116150231 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | telefónne poplatky a telekomunikačná Infraštruktúra | 228,60 vrátane DPH |
zmluva č. 131/2014 zo dňa 5.3.2014 | 27.07.2015 | 07.08.2015 | 7.8.2015 | |
| 1161540121 | TomCars - Autoled Murániho 13, Nitra |
44431121 | oprava brzd. systému | 224,50 bez DPH |
15/2015 | 17.04.2015 | 23.04.2015 | 11.5.2015 | |
| 1161540310 | TomCars - Auto Led Murániho 13, Nitra |
44431121 | údržba motorového vozidla | 217,90 bez DPH |
77/2015 | 06.10.2015 | 08.10.2015 | 9.11.2015 |