![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1161540147 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekomunikačná infraštruktúra | 1522,73 vrátane DPH |
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006 | 13.5.2015 | 18.05.2015 | 11.6.2015 | |
1161540113 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telef. poplatky | 685,32 vrátane DPH |
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006 | 13.04.2015 | 16.04.2015 | 11.5.2015 | |
1161540108 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekom. Infraštruktúra | 1522,73 vrátane DPH |
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006 | 08.04.2015 | 16.04.2015 | 11.5.2015 | |
1161540107 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekom. Infraštruktúra | 1534,56 vrátane DPH |
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006 | 08.04.2015 | 16.04.2015 | 11.5.2015 | |
1161540106 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekom. Infraštruktúra | 398,45 vrátane DPH |
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006 | 08.04.2015 | 16.04.2015 | 11.5.2015 | |
1161540105 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekom. Infraštruktúra | 2943,78 vrátane DPH |
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006 | 08.04.2015 | 16.04.2015 | 11.5.2015 | |
1161540079 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telefónne hovory | 657,86 vrátane DPH bez DPH |
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006 | 11.3.2015 | 30.03.2015 | 9.4.2015 | |
1161540078 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekom. infraštrukt. | 1 522,73 vrátane DPH bez DPH |
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006 | 11.3.2015 | 30.03.2015 | 9.4.2015 | |
1161540077 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekom. infraštrukt. | 1534,56 vrátane DPH bez DPH |
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006 | 11.3.2015 | 30.03.2015 | 9.4.2015 | |
1161540076 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekom. infraštrukt. | 398,45 vrátane DPH bez DPH |
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006 | 11.3.2015 | 30.03.2015 | 9.4.2015 | |
1161540075 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekom. infraštrukt. | 2943,78 vrátane DPH bez DPH |
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006 | 11.3.2015 | 30.03.2015 | 9.4.2015 | |
1161540047 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 586,90 vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 10.02.2015 | 27.02.2015 | 11.3.2015 | |
1161540046 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 398,45 vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 10.02.2016 | 27.02.2015 | 11.3.2015 | |
1161540045 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 2943,78 vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 10.02.2015 | 27.02.2015 | 11.3.2015 | |
1161540044 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 1522,73 vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 10.02.2015 | 03.03.2015 | 11.3.2015 | |
1161540043 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | hovorné tel. | 1534,56 vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 10.02.2015 | 27.02.2015 | 11.3.2015 | |
1161540005 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 538,33 vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 08.01.2015 | 19.01.2015 | 9.2.2015 | |
11615400195 | AB - CHLADENIE Anton Bánovský Murániho 19, Nitra |
35336978 | všeobecné služby (oprava chladničiek) | 99,96 vrátane DPH |
41/2015 | 17.06.2015 | 30.06.2015 | 10.7.2015 | |
11615400194 | AB - CHLADENIE Anton Bánovský Murániho 19, Nitra |
35336978 | všeobecné služby (revízia klimat. zariadenia) | 300,00 vrátane DPH |
42/2015 | 17.06.2015 | 30.06.2015 | 10.7.2015 | |
1161540419 | Prievozník Ladislav MUDr. Nové Sady 188 |
34038761 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
Podľa zákona č. 447/2008 Z.z. | 16.12.2015 | 23.12.2015 | 8.1.2016 | |
1161540277 | Prievozník Ladislav MUDr. Nové Sady 188 |
34038761 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
Podľa zákona č. 447/2008 Z.z. | 08.09.2015 | 17.09.2015 | 8.10.2015 | |
11615400168 | Prievozník Ladislav MUDr. Nové Sady 188 |
34038761 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
Podľa zákona č. 447/2008 Z.z. | 04.06.2015 | 11.06.2015 | 10.7.2015 | |
1161540085 | Prievozník Ladislav MUDr. Nové Sady 188 |
34038761 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH bez DPH |
Podľa zákona č. 447/2008 Z.z. | 17.3.2015 | 30.03.2015 | 9.4.2015 | |
1161540321 | MUDr.Gabriela Kuníková Hviezdoslavova 1, Nitra |
34038396 | zdravotné výkony | 132,43 bez DPH |
Podľa zákona č. 447/2008 Z.z. | 12.10.2015 | 20.10.2015 | 9.11.2015 | |
1161540062 | Kuníková Gabriela MUDr. Hviezdoslavova 1, Nitra |
34038396 | zdravotné výkony | 118,49 bez DPH bez DPH |
Podľa zákona č. 447/2008 Z.z. | 03.3.2015 | 12.03.2015 | 9.4.2015 | |
1161540263 | MUDR. Drahomíra Ikrényiová Párovská 14, Nitra |
34037951 | zdravotné výkony | 118,49 bez DPH |
Podľa zákona č: 447/2008 Z.z.. | 26.08.2015 | 09.09.2015 | 8.10.2015 | |
1161540429 | TRIBEČ reklamný servis Kozmonautov 621/6, Nitra |
33957134 | výroba a montáž infotabúľ | 499,92 vrátane DPH |
123/2015 | 22.12.2015 | 23.12.2015 | 8.1.2016 | |
1161540128 | TRIBEČ reklamný servis Kozmonautov 621/6, Nitra |
33957134 | výroba informačných tabúľ | 1504,00 vrátane DPH |
21/2015 | 28.04.2015 | 11.05.2015 | 11.5.2015 | |
1161540267 | PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier Wolkrova 5, Bratislava |
33768897 | všeobecný materiál (hygien. potreby) | 3291,07 vrátane DPH |
kúpna zmluva č. Z201519152_Z zo dňa 7.8.2015 | 04.09.2015 | 09.09.2015 | 8.10.2015 | |
11615400167 | RM Elektro Strhan Roger Hlavná 1, Vráble |
33661511 | obstaranie elektrospotrebičov | 230,00 vrátane DPH |
35/2015 | 04.06.2015 | 11.06.2015 | 10.7.2015 | |
1161540426 | Dušan MENT Bulharská 4, Nitra |
33649464 | oprava interierového vybavenia | 510,00 vrátane DPH |
124/2015 | 21.12.2015 | 23.12.2015 | 8.1.2016 | |
1161540418 | Zita Hegedusová - Manoprint Vašinova 49, Nitra |
33589593 | všeobecné služby (tlač. pošt. pouk.) | 240,00 vrátane DPH |
100/2015 | 18.12.2015 | 21.12.2015 | 8.1.2016 | |
1161540262 | Tibor Varga TSV Papier Adyho 14, Lučenec |
32627211 | všeobecný materiál (kanc. potreby) | 1896,00 vrátane DPH |
65/2015 | 20.08.2015 | 17.09.2015 | 8.10.2015 | |
1161540343 | Tlačiareň a vydavateľstvo SLZA s.r.o. Kežmarská 1, Poprad |
31675859 | všeob. služby (tlač úrad. tlačív) | 433,80 vrátane DPH |
91/2015 | 04.11.2015 | 09.11.2015 | 8.12.2015 | |
1161540423 | MIP s.r.o Lúčna 4, Prievidza |
31629784 | všeobecný materiál (tonery) | 819,34 vrátane DPH |
127/2015 | 21.12.2015 | 23.12.2015 | 8.1.2016 | |
1161540381 | MIP s.r.o Lúčna 4, Prievidza |
31629784 | všeobecný materiál (tonery) | 659,68 vrátane DPH |
101/2015 | 03.12.2015 | 08.12.2015 | 8.1.2016 | |
1161540340 | MIP s.r.o Lúčna 4, Prievidza |
31629784 | všeobecný materiál (tonery) | 665,38 vrátane DPH |
95/2015 | 30.10.2015 | 16.11.2015 | 8.12.2015 | |
1161540319 | MIP s.r.o Lúčna 4, Prievidza |
31629784 | všeobecný materiál (tonery) | 555,60 vrátane DPH |
86/2015 | 09.10.2015 | 20.10.2015 | 9.11.2015 | |
1161540303 | MIP s.r.o Lúčna 4, Prievidza |
31629784 | všeobecný materiál (tonery) | 810,88 vrátane DPH |
80/2015 | 01.10.2015 | 08.10.2015 | 9.11.2015 | |
116150210 | MIP s.r.o Lúčna 4, Prievidza |
31629784 | všeobecný materiál (tonery) | 468,08 vrátane DPH |
54/2015 | 08.07.2015 | 16.07.2015 | 7.8.2015 |