Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (ÚPSVR Nitra)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1161540096 | MICROPRINT Dobšinského 17, Nitra |
11727837 | vyhotovenie pečiatok | 13,90 bez DPH |
20/2015 | 30.3.2015 | 16.04.2015 | 11.5.2015 | |
| 1161540034 | Mestské služby Tehelná 3 Nitra |
17643848 | parkovacia karta | 170,00 vrátane DPH |
žiadosť z 5.01.2015 | 05.02.2015 | 16.02.2015 | 11.3.2015 | |
| 1161540269 | Mesto Vráble Hlavná 1221/36, Vráble |
00308641 | všeobecné služby (zavedenie telef. linky) | 100,00 bez DPH |
60/2015 | 04.09.2015 | 08.09.2015 | 8.10.2015 | |
| 1161540430 | MESAROŠ Ivan Pod Pažiťou 1498/7, Veľké Zálužie |
46218424 | montáž elektroinštalácie | 100,00 vrátane DPH |
125/2015 | 22.12.2015 | 23.12.2015 | 8.1.2016 | |
| 1161540420 | MESAROŠ Ivan Pod Pažiťou 1498/7, Veľké Zálužie |
46218424 | montáž elektroinštalácie | 501,00 vrátane DPH |
105/2015 | 21.12.2015 | 23.12.2015 | 8.1.2016 | |
| 1161540029 | MEDISIS,s.r.o Hanulova 40 Nitra |
35970634 | ZVS | 55,76 vrátane DPH |
Podľa zákona č: 447/2008 Z.z.. | 21.01.2015 | 05.02.2015 | 9.2.2015 | |
| 11615400181 | MEDIC - JAN, s.r.o. MUDr. Janečková Cabaj 748, Cabaj - Čápor |
43850651 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
Podľa zákona č. 447/2008 Z.z. | 10.06.2015 | 18.06.2015 | 10.7.2015 | |
| 11615400180 | MEDIC - JAN, s.r.o. MUDr. Janečková Cabaj 748, Cabaj - Čápor |
43850651 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
Podľa zákona č. 447/2008 Z.z. | 10.06.2015 | 18.06.2015 | 10.7.2015 | |
| 1161540041 | MEDIBEST s.r.o Špitálska 17 Nitra |
47434309 | ZVA | 195,16 bez DPH |
Podľa zákona č: 447/2008 Z.z.. | 11.02.2015 | 20.02.2015 | 11.3.2015 | |
| 1161540021 | Majtáňová Margita, MUDr.s.r.o Čajkovského 44 Nitra |
47550481 | ZVS | 27,88 bez DPH |
Podľa zákona č: 447/2008 Z.z.. | 16,01.2015 | 30.01.2015 | 9.2.2015 | |
| 1161540394 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitiranska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka elektr. energie | 2022,46 vrátane DPH |
Zmluva č. 650/2013 zo dňa 23.12.2013 | 10.12.2015 | 16.12.2015 | 8.1.2016 | |
| 1161540355 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitiranska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka elektr. energie | 2247,98 vrátane DPH |
Zmluva č. 650/2013 zo dňa 23.12.2013 | 10.11.2015 | 16.11.2015 | 8.12.2015 | |
| 1161540329 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitiranska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka elektr. energie | 1686,78 vrátane DPH |
Zmluva č. 650/2013 zo dňa 23.12.2013 | 13.10.2015 | 20.10.2015 | 9.11.2015 | |
| 1161540278 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitiranska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka elektr. energie | 1578,36 vrátane DPH |
Zmluva č. 650/2013 zo dňa 23.12.2013 | 09.09.2015 | 23.09.2015 | 8.10.2015 | |
| 1161540249 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitiranska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka elektr. energie | 1561,81 vrátane DPH |
Zmluva č. 650/2013 zo dňa 23.12.2013 | 10.08.2015 | 17.08.2015 | 7.9.2015 | |
| 116150213 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitiranska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka elektr. energie | 1526,86 vrátane DPH |
Zmluva č. 650/2013 zo dňa 23.12.2013 | 09.07.2015 | 16.07.2015 | 7.8.2015 | |
| 11615400173 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitiranska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka elektr. energie | 1588,24 vrátane DPH |
Zmluva č. 650/2013 zo dňa 23.12.2013 | 08.06.2015 | 11.06.2015 | 10.7.2015 | |
| 1161540155 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitiranska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka elektr. energie | 1583,90 vrátane DPH |
Zmluva č. 650/2013 zo dňa 23.12.2013 | 15.5.2015 | 28.05.2015 | 11.6.2015 | |
| 1161540111 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitiranska 7555/18, Piešťany |
35743565 | elektr. energia-vyúčovanie | 1879,07 vrátane DPH |
Zmluva č. 650/2013 zo dňa 23.12.2013 | 10.04.2015 | 16.04.2015 | 11.5.2015 | |
| 1161540072 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | energie - vyúčtov. | 808,04 vrátane DPH bez DPH |
Zmluva č. 650/2013 zo dňa 23.12.2013 | 09.3.2015 | 12.03.2015 | 9.4.2015 | |
| 1161540008 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | Elektrina-záloha | 538,86 vrátane DPH |
mluva č.650/2013 | 08.01.2015 | 05.02.2015 | 9.2.2015 | |
| 1161520001 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | Elektrina-záloha | 1549,12 vrátane DPH |
zmluva č.650/2013 | 21.01.2015 | 28.01.2015 | 9.2.2015 | |
| 1161540035 | Magna E A. S.r.o Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | spotreba elektriny | 2262,19 vrátane DPH |
zmluva 650/2013 | 11.02.2015 | 16.02.2015 | 11.3.2015 | |
| 116150224 | Ma Bra s.r.o. MUDR. Bradiaková A. Kmeťa 6, Nová Baňa |
45596298 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
Podľa zákona č. 447/2008 Z.z. | 15.07.2015 | 21.07.2015 | 7.8.2015 | |
| 1161540407 | Lenka Pašáková LENERA Hlavná 304/92, Nitra |
45285730 | všeobecné služby (výroba kľúčov) | 29,70 vrátane DPH |
113/2015 | 16.12.2015 | 21.12.2015 | 8.1.2016 | |
| 1161540130 | Lenka Pašáková LENERA Hlavná 304/92, Nitra |
45285730 | všeobec. služby (výroba kľúčov) | 31,30 vrátane DPH |
28/2015 | 29.04.2015 | 06.05.2015 | 11.5.2015 | |
| 11615400171 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 16536,23 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015 zo dňa 19.1.2015 | 04.06.2015 | 11.06.2015 | 10.7.2015 | |
| 1161540136 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 14158,52 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015 zo dňa 19.1.2015 | 29/2015 | 06.5.2015 | 18.05.2015 | 11.6.2015 |
| 1161540103 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 18159,84 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015 zo dňa 19.1.2015 | 23/2015 | 07.04.2015 | 16.04.2015 | 11.5.2015 |
| 1161540067 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | stravovacie kupóny | 18248,33 vrátane DPH bez DPH |
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015 zo dňa 19.1.2015 | 8/2015 | 06.3.2015 | 12.03.2015 | 9.4.2015 |
| 1161540026 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Tomášikovo 23/D Bratislava |
31396674 | Stravovacie kupóny | 18313,74 vrátane DPH |
komisionárska zmluva 1/OF/2015 | 26.01.2015 | 05.02.2015 | 9.2.2015 | |
| 1161540042 | LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D Bratislava |
31396674 | stravovacie kupóny | 15081,90 vrátane DPH |
2/15 | 09.02.2015 | 27.02.2015 | 11.3.2015 | |
| 1161540092 | LB-AMB, s.r.o. Záporožská 12, Bratislava |
46860711 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
zákon č. 447/2008 Z.z. | 27.03.2015 | 16.04.2015 | 11.5.2015 | |
| 1161540417 | L&Š, s.r.o. Novozámocká 199, Nitra |
36555720 | spotrebný materiál | 848,23 vrátane DPH |
107/2015 | 18.12.2015 | 21.12.2015 | 8.1.2016 | |
| 1161540413 | L&Š, s.r.o. Novozámocká 199, Nitra |
36555720 | všeobecný materiál | 500,00 vrátane DPH |
117/2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 | 8.1.2016 | |
| 1161540362 | L&Š, s.r.o. Novozámocká 199, Nitra |
36555720 | všeobecný materiál | 457,47 vrátane DPH |
96/2015 | 11.11.2015 | 23.11.2015 | 8.12.2015 | |
| 1161540265 | L&Š, s.r.o. Novozámocká 199, Nitra |
36555720 | všeobec. materiál (údržba budovy) | 242,20 vrátane DPH |
71/2015 | 27.08.2015 | 17.09.2015 | 8.10.2015 | |
| 11615400179 | L&Š, s.r.o. Novozámocká 199, Nitra |
36555720 | všeobecný materiál (údržba budovy) | 164,48 vrátane DPH |
38/2015 | 10.06.2015 | 18.06.2015 | 10.7.2015 | |
| 1161540101 | L&Š, s.r.o. Novozámocká 199, Nitra |
36555720 | údržba budovy | 94,85 vrátane DPH |
19/2015 | 02.04.2015 | 16.04.2015 | 11.5.2015 | |
| 1161540056 | L Š, s.r.o Nitra Novozámocká 199 |
36555720 | Spotrebný mat. | 132,92 vrátane DPH |
4/2015 | 05.03.2015 | 06.03.2015 | 11.3.2015 |