Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (ÚPSVR Partizánske)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1091540214 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina vyúčtovanie | 312,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | - | 8.6.215 | 24.06.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540206 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina vyúčtovanie | 1169,36 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | - | 02.06.2015 | 11.06.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540205 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina vyúčtovanie | 676,07 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | - | 02.06.2015 | 11.06.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540192 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina | 313,74 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | - | 14.05.2015 | 22.05.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540175 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina | 676,07 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | - | 04.05.2015 | 14.05.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540174 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina | 1169,36 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | - | 04.05.2015 | 14.05.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540145 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina vyúčtovanie | 413,42 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | - | 10.04.2015 | 06.05.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540131 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 4/2015 | 1169,36 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | - | 02.04.2015 | 15.04.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540130 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 4/2015 | 676,07 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | - | 02.04.2015 | 15.04.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540095 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina vyúčtovanie | -243,58 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | - | 09.03.2015 | ..2000 | 16.2.2016 |
| 1091540094 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina vyúčtovanie | 1169,36 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | - | 09.03.2015 | 12.03.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540093 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina vyúčtovanie | 676,07 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | - | 09.03.2015 | 12.03.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540068 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina vyúčtovanie | 1196,59 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | - | 11.02.2015 | 10.03.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540047 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 2/2015 PE | 676,07 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | - | 04.02.2015 | 13.02.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540046 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 2/2015 PE, BnB | 1169,36 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | - | 04.02.2015 | 13.02.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540042 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 1/2015 PE,BnB | 1028,61 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | - | 04.02.2015 | 06.02.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540041 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 1/2015 PE | 636,11 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | - | 04.02.2015 | 06.02.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540026 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina vyúčtovanie - 2014 | 1590,28 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | - | 16.01.2015 | 30.01.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540024 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina vyúčtovanie 12/2014 | 524,88 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | - | 16.01.2015 | 30.01.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540004 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina vyúčtovanie 1/2015 | 636,11 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | - | 15.01.2015 | 15.01.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540003 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina vyúčtovanie 1/2015 | 1028,61 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | - | 15.01.2015 | 15.01.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540420 | Lindstöm, s. r. o. Orešianska č.3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží | 61,82 vrátane DPH |
ZML. Z 13.2.2013 | - | 07.12.2015 | 09.12.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540383 | Lindstöm, s. r. o. Orešianska č.3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží | 61,82 vrátane DPH |
ZML. Z 13.2.2013 | - | 09.11.2015 | 16.11.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540354 | Lindstöm, s. r. o. Orešianska č.3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží | 61,82 vrátane DPH |
ZML. Z 13.2.2013 | - | 12.10.2015 | 20.10.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540318 | Lindstöm, s. r. o. Orešianska č.3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží | 61,82 vrátane DPH |
ZML. Z 13.2.2013 | - | 14.09.2015 | 22.09.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540296 | Lindstöm, s. r. o. Orešianska č.3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží | 61,82 vrátane DPH |
ZML. Z 13.2.2013 | - | 17.08.2015 | 21.08.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540270 | Lindstöm, s. r. o. Orešianska č.3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží | 61,82 vrátane DPH |
ZML. Z 13.2.2013 | - | 20.07.2015 | 24.07.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540231 | Lindstöm, s. r. o. Orešianska č.3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží | 61,82 vrátane DPH |
ZML. Z 13.2.2013 | 22.06.2015 | 26.06.2015 | 16.2.2016 | |
| 1091540201 | Lindstöm, s. r. o. Orešianska č.3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží | 61,82 vrátane DPH |
ZML. Z 13.2.2013 | - | 25.05.2015 | 28.05.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540168 | Lindstöm, s. r. o. Orešianska č.3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží | 44,23 vrátane DPH |
Zmluva z 13.2.2013 | - | 27.04.2015 | 06.05.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540127 | Lindstöm, s. r. o. Orešianska č.3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží | 61,82 vrátane DPH |
Zmluva č. 31532 | - | 30.03.2015 | 9.4.215 | 16.2.2016 |
| 1091540086 | Lindstöm, s. r. o. Orešianska č.3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží | 61,82 vrátane DPH |
Zmluva č. 31532 | 02.03.2015 | 10.03.2015 | 16.2.2016 | |
| 1091540038 | Lindstöm, s. r. o. Orešianska č.3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží | 61,82 vrátane DPH |
Zmluva č. 31532 | - | 30.01.2015 | 06.02.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540001 | Lindstöm, s. r. o. Orešianska č.3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží 12/2014 | 61,82 vrátane DPH |
Zmluva č. 31532 | - | 15.01.2015 | 13.01.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540210 | LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravenky | 10845,89 vrátane DPH |
Komis. ZML. č. 1/OF/2015 | Obj. č. 42/15 | 03.06.2015 | 17.06.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540179 | LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravenky | 8964,50 vrátane DPH |
Komis. Z. č. 1/OF/2015 | - | 06.05.2015 | 14.05.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540133 | LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravenky | 9618,56 vrátane DPH |
Komis. Zmluva č. 1/OF/2015 | - | 05.03.2015 | 26.03.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540091 | LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravenky | 10388,04 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD č. 2870/2011-IV/8 | - | 05.03.2015 | 26.03.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540089 | LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravenky | 9849,40 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD č. 2870/2011-IV/8 | Obj.č. 9/15 | 04.03.2015 | 06.03.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540033 | LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravenky | 10695,84 vrátane DPH |
Komis. zmluva č. 1/OF/2015 | obj. č. 3/15 | 23.01.2015 | 20.02.2015 | 16.2.2016 |