Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (ÚPSVR Partizánske)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1091540061 | Marián Kajan - Čimos Štúrova 328/6, 958 01 Partizánske |
33568197 | Informačné a kopírovacie služby | 2124,00 vrátane DPH |
Dohoda č. 1/13 | Obj. č. 237/14 | 11.02.2015 | 16.02.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540063 | Orange a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Poplatky-mobilné telefóny | 1285,79 vrátane DPH |
ZML.č. 00268695/1999 | - | 10.02.2015 | 16.2.2016 | |
| 1091540062 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Vyrovnanie poplatkov | -160,04 vrátane DPH |
Zmluva č. 9900175472/2004 | - | 10.02.2015 | ..2000 | 16.2.2016 |
| 1091540060 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky pevné linky | 322,68 vrátane DPH |
Zmluva č. 9900175472/2004 | - | 10.02.2015 | 18.02.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540059 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | IP telefóny 1/2015 | 601,34 vrátane DPH |
Zmluva. Č. 2008/055389 | - | 09.02.2015 | 06.03.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540058 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | IP telefóny 1/2015 | 900,72 vrátane DPH |
Zmluva. Č. 2008/055389 | - | 09.02.2015 | 06.03.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540057 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | IP telefóny 1/2015 | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva. Č. 2008/055389 | - | 09.02.2015 | 06.03.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540056 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | IP telefóny 1/2015 | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva. Č. 2008/055389 | - | 09.02.2015 | 06.03.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540055 | SWAN, a.s Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | IP telefóny 1/2015 | 246,83 vrátane DPH |
Zmluva č. 2008/055389 | - | 09.02.2015 | 06.03.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540054 | Mgr. Dzuriková Klaudia Exekútorský úrad Bánovce n/B., A. Hlinku 21 |
36128619 | Trovy exekúcie | 39,83 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 1.10.2005 | - | 09.02.2015 | 19.02.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540053 | Zvartop s.r.o. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
45599734 | Rekvalifikačný kurz UoZ | 500,00 bez DPH |
Dohoda č. 14/09/54R/3 | - | 06.02.2015 | 25.02.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540052 | Zvartop s.r.o. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
45599734 | Rekvalifikačný kurz UoZ | 360,00 bez DPH |
Dohoda č. 14/09/54R/1 | - | 06.02.2015 | 25.02.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540048 | SPP, a. s. Mlynské nivy 44/5, 825 11 Bratislava |
35815256 | Spotreba plynu - vyúčtovanie | 4102,00 vrátane DPH |
ZM od 1.7.2009 | - | 05.02.2015 | 16.02.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540047 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 2/2015 PE | 676,07 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | - | 04.02.2015 | 13.02.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540046 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 2/2015 PE, BnB | 1169,36 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | - | 04.02.2015 | 13.02.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540045 | Mailtec Slovakia s.r.o. Nám. Hraničiarov 29, 851 03 Bratislava |
35687487 | Údržba frankovacieho stroja BnB | 199,20 vrátane DPH |
Dohoda č. z. 4005 | Obj. č. 2/15 | 04.02.2015 | 16.02.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540044 | EURONET Slovakia s.r.o. Štefánika 157/45, 017 01 Považská Bystrica |
36316130 | Predĺženie egistrácie domény | 21,36 vrátane DPH |
- | - | 04.02.2015 | 18.02.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540043 | Ladický, s.r.o Uherecká cesta 347/2A, 958 03 Malé Uherce |
46808884 | oprava plošiny pre invalidov | 24,00 vrátane DPH |
- | Obj. č. 8/15 | 04.02.2015 | 06.02.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540042 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 1/2015 PE,BnB | 1028,61 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | - | 04.02.2015 | 06.02.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540041 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 1/2015 PE | 636,11 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | - | 04.02.2015 | 06.02.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540039 | SPP, a. s. Mlynské nivy 44/5, 825 11 Bratislava |
35815256 | Spotreba plynu - vyúčtovanie | 3767,78 vrátane DPH |
ZM od 1.7.2009 | - | 02.02.2015 | 11.02.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540038 | Lindstöm, s. r. o. Orešianska č.3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží | 61,82 vrátane DPH |
Zmluva č. 31532 | - | 30.01.2015 | 06.02.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540037 | MUDr. Nikolény Ľuboš Nádražná 686/4, 958 01 Partizánske |
31843035 | zdravotné výkony | 62,73 bez DPH |
Dohoda od 1.8.2005 | - | 30.01.2015 | 26.02.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540036 | MUDr. Nikolény Ľuboš Nádražná 686/4, 958 01 Partizánske |
31843034 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
Dohoda od 1.8.2005 | - | 30.01.2015 | 26.02.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540035 | Mudr. Hodošková Ľudmila Južná 1224/5, 958 03 Partizánske |
47198753 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
Dohoda od 1.8.2005 | - | 30.01.2015 | 26.02.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540034 | Topnad, a.s. Pod Kalváriou 4602/72A, 955 01 Topoľčany |
36528978 | oprava vozidla | 47,92 vrátane DPH |
- | obj. č. 4/15 | 27.01.2015 | 04.02.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540033 | LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravenky | 10695,84 vrátane DPH |
Komis. zmluva č. 1/OF/2015 | obj. č. 3/15 | 23.01.2015 | 20.02.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540032 | SOFTIP, a. s. Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava |
36785512 | odsun finančných transakcií | 42,00 bez DPH |
- | obj. č. 1/15 | 22.01.2015 | 02.02.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540030 | SPP, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11, Bratislava 26 |
35815256 | Dodávky plynu 1/2015 | 4102,00 vrátane DPH |
ZM od 1.7.2009 | - | 22.01.2015 | 30.01.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540029 | FINAL - CD, spol. s r. o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
31432484 | oprava vozidla | 1147,57 vrátane DPH |
- | obj. č. 235/14 | 19.01.2015 | 27.01.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540028 | Mailtec Slovakia s.r.o. Rovniankova 1667/14, 851 02 Bratislava |
35687487 | ročný poplatok hot-line Diamond | 144,00 vrátane DPH |
Dohoda č. záznamu 4005 | - | 19.01.2015 | 27.01.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540027 | Orange a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | hovory v MS Orange | 167,22 vrátane DPH |
Zmluva č. 00268695/1999 | - | 16.01.2015 | 30.01.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540026 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina vyúčtovanie - 2014 | 1590,28 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | - | 16.01.2015 | 30.01.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540024 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina vyúčtovanie 12/2014 | 524,88 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | - | 16.01.2015 | 30.01.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540023 | SWAN, a.s Borská 6, 841 04 Bratislava |
37916459 | Volania IP telefóny 12/2014 | 272,87 vrátane DPH |
Zmluva č. 2008/055389 | - | 16.01.2015 | 30.01.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540022 | Zap.vodárenská spol, a.s. Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany |
36550949 | vodné, stočné | 239,04 vrátane DPH |
č.19/2004/P | - | 16.01.2015 | 30.01.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540021 | Zap.vodárenská spol, a.s. Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany |
36550949 | vodné, stočné | 88,75 vrátane DPH |
č.19/2004/P | - | 16.01.2015 | 30.01.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540020 | Zap.vodárenská spol, a.s. Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany |
36550949 | vodné, stočné | 9,29 vrátane DPH |
č.19/2004/P | - | 16.01.2015 | 30.01.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540019 | Zap.vodárenská spol, a.s. Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany |
36550949 | vodné, stočné | 678,59 vrátane DPH |
č.19/2004/P | - | 16.01.2015 | 27.01.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540015 | Slov.pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P. O. BOX poštovné | 9,00 vrátane DPH |
Dohoda od 16.10.2004 | - | 16.01.2015 | 22.01.2015 | 16.2.2016 |