Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (ÚPSVR Partizánske)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1091540297 | GGFS,s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 106,27 vrátane DPH |
RD 64/OF/2015 | Obj.č. 61/15 | 17.08.2015 | 27.08.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540291 | GGFS,s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 10318,61 vrátane DPH |
RD 64/OF/2015 | Obj.č. 59/15 | 11.08.2015 | 27.08.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540273 | GGFS,s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 11028,27 vrátane DPH |
RD 64/OF/2015 | Obj.č. 52/15 | 21.07.2015 | 19.08.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540343 | HUTIRA Slovakia,s.r.o. 29.augusta 92, 972 51 Handlová |
36297569 | Prehliadka reg.tlaku plynu | 48,00 vrátane DPH |
- | Obj.č. 72/15 | 08.10.2015 | 13.10.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540300 | Ikarcom M. Rázusa 24, 955 01 Topoľčany |
34149171 | Tonery | 2401,40 vrátane DPH |
RD č. 04/T/2015 zo dňa 30.12.2014 | Obj.č. 60/15 | 27.08.2015 | 31.08.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540298 | Ikarcom M. Rázusa 24, 955 01 Topoľčany |
34149171 | Tonery | 233,00 vrátane DPH |
RD č. 04/T/2015 zo dňa 30.12.2014 | Obj.č. 57/15 | 17.08.2015 | 21.08.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540233 | Ikarcom M. Rázusa 24, 955 01 Topoľčany |
34149171 | tonery | 349,00 vrátane DPH |
RD č. 04/T/2015 zo dňa 30.12.2014 | Obj.č. 48/15 | 25.06.2015 | 29.06.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540232 | Ikarcom M. Rázusa 24, 955 01 Topoľčany |
34149171 | obrazový valec | 496,00 vrátane DPH |
RD č. 04/T/2015 zo dňa 30.12.2014 | Obj.č. 49/15 | 25.06.2015 | 29.06.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540203 | Ikarcom M. Rázusa 24, 955 01 Topoľčany |
34149171 | tonery | 28,44 vrátane DPH |
RD č. 04/T/2015 zo dňa 30.12.2014 | Obj. č. 41/15 | 27.05.2015 | 03.06.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540116 | Ikarcom M. Rázusa 24, 955 01 Topoľčany |
34149171 | tonery | 513,40 vrátane DPH |
RD č. 04/T/2015 zo dňa 30.12.2014 | Obj. č. 20/15 | 24.03.2015 | 26.03.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540425 | Ing. František Bokor Veľká Okružná 1088/57, 958 01 Partizánske |
11745487 | Odborná skúška - elektro revízia | 480,00 vrátane DPH |
Zákon č. 124/2006 | Obj.č. 241/14 | 11.12.2015 | 18.12.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540237 | Ing. Miroslav Ďuriš -TVS Inovecká 1140/22, 911 01 Trenčín |
37058843 | Elektronické príručky na CD | 27,00 vrátane DPH |
- | Obj.č. 50B/15 | 01.07.2015 | 07.07.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540335 | Jozef Fabo - JOFA Veľké Bielice, Agátová 958/49C, 958 04 Partizánske |
45937028 | Skartátory | 444,60 vrátane DPH |
IN 002/2015 | Obj.č. 73/15 | 01.10.2015 | 27.10.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540111 | JUDr. Peter Petráš Škol.z. P.O.Hviezdoslava 2328, 95501 Topoľčany |
37866451 | Rekvalifikačný kurz UoZ | 190,00 bez DPH |
Dohoda č. 15/09/54R//9 | - | 13.03.2015 | 24.03.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540110 | JUDr. Peter Petráš Škol.z. P.O.Hviezdoslava 2328, 95501 Topoľčany |
37866451 | Rekvalifikačný kurz UoZ | 190,00 bez DPH |
Dohoda č. 15/09/54R/8 | - | 13.03.2015 | 24.03.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540109 | JUDr. Peter Petráš Škol.z. P.O.Hviezdoslava 2328, 95501 Topoľčany |
37866451 | Rekvalifikačný kurz UoZ | 190,00 bez DPH |
Dohoda č. 15/09/54R/7 | - | 13.03.2015 | 23.03.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540176 | Július Furák Horská 1278, 95806 Partizánske |
17624860 | deratizácia budovy PE | 96,00 bez DPH |
- | - | 05.05.2015 | 14.05.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540258 | Kováčik,s.r.o. Livina 41, 95632 Livina |
34108629 | Kontrola a oprava has.prístrojov a hydrantov | 161,87 vrátane DPH |
- | Obj.č. 231/14 | 13.07.2015 | 24.07.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540257 | Kováčik,s.r.o. Livina 41, 95632 Livina |
34108629 | Kontrola a oprava has.prístrojov a hydrantov | 372,41 vrátane DPH |
- | Obj.č. 230/14 | 13.07.2015 | 24.07.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540450 | Ladický, s.r.o Uherecká cesta 347/2A, 958 03 Malé Uherce |
46808884 | Elektroinštalačné práce - PE | 601,54 vrátane DPH |
- | Obj.č. 91/15 | 16.12.2015 | 18.12.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540449 | Ladický, s.r.o Uherecká cesta 347/2A, 958 03 Malé Uherce |
46808884 | Elektroinštalačné práce - BnB | 306,50 vrátane DPH |
- | Obj.č. 92/15 | 16.12.2015 | 18.12.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540167 | Ladický, s.r.o Uherecká cesta 347/2A, 958 03 Malé Uherce |
46808884 | montovanie elekrického vrátníka | 300,00 vrátane DPH |
- | Obj. č. 27/15 | 27.04.2015 | 30.04.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540043 | Ladický, s.r.o Uherecká cesta 347/2A, 958 03 Malé Uherce |
46808884 | oprava plošiny pre invalidov | 24,00 vrátane DPH |
- | Obj. č. 8/15 | 04.02.2015 | 06.02.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540210 | LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravenky | 10845,89 vrátane DPH |
Komis. ZML. č. 1/OF/2015 | Obj. č. 42/15 | 03.06.2015 | 17.06.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540179 | LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravenky | 8964,50 vrátane DPH |
Komis. Z. č. 1/OF/2015 | - | 06.05.2015 | 14.05.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540133 | LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravenky | 9618,56 vrátane DPH |
Komis. Zmluva č. 1/OF/2015 | - | 05.03.2015 | 26.03.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540091 | LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravenky | 10388,04 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD č. 2870/2011-IV/8 | - | 05.03.2015 | 26.03.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540089 | LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravenky | 9849,40 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD č. 2870/2011-IV/8 | Obj.č. 9/15 | 04.03.2015 | 06.03.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540033 | LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravenky | 10695,84 vrátane DPH |
Komis. zmluva č. 1/OF/2015 | obj. č. 3/15 | 23.01.2015 | 20.02.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540420 | Lindstöm, s. r. o. Orešianska č.3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží | 61,82 vrátane DPH |
ZML. Z 13.2.2013 | - | 07.12.2015 | 09.12.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540383 | Lindstöm, s. r. o. Orešianska č.3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží | 61,82 vrátane DPH |
ZML. Z 13.2.2013 | - | 09.11.2015 | 16.11.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540354 | Lindstöm, s. r. o. Orešianska č.3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží | 61,82 vrátane DPH |
ZML. Z 13.2.2013 | - | 12.10.2015 | 20.10.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540318 | Lindstöm, s. r. o. Orešianska č.3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží | 61,82 vrátane DPH |
ZML. Z 13.2.2013 | - | 14.09.2015 | 22.09.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540296 | Lindstöm, s. r. o. Orešianska č.3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží | 61,82 vrátane DPH |
ZML. Z 13.2.2013 | - | 17.08.2015 | 21.08.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540270 | Lindstöm, s. r. o. Orešianska č.3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží | 61,82 vrátane DPH |
ZML. Z 13.2.2013 | - | 20.07.2015 | 24.07.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540231 | Lindstöm, s. r. o. Orešianska č.3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží | 61,82 vrátane DPH |
ZML. Z 13.2.2013 | 22.06.2015 | 26.06.2015 | 16.2.2016 | |
| 1091540201 | Lindstöm, s. r. o. Orešianska č.3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží | 61,82 vrátane DPH |
ZML. Z 13.2.2013 | - | 25.05.2015 | 28.05.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540168 | Lindstöm, s. r. o. Orešianska č.3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží | 44,23 vrátane DPH |
Zmluva z 13.2.2013 | - | 27.04.2015 | 06.05.2015 | 16.2.2016 |
| 1091540127 | Lindstöm, s. r. o. Orešianska č.3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží | 61,82 vrátane DPH |
Zmluva č. 31532 | - | 30.03.2015 | 9.4.215 | 16.2.2016 |
| 1091540086 | Lindstöm, s. r. o. Orešianska č.3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží | 61,82 vrátane DPH |
Zmluva č. 31532 | 02.03.2015 | 10.03.2015 | 16.2.2016 |