Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2015 (ÚPSVR Prešov)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1371540176   Labanc Miroslav-Lensplod
Požiarnicka 514/2, 082 12 Kapušany		 14279223  nákup - meraný koberec  94,13 
vrátane DPH		   17/2015  23.03.2015  30.03.2015  7.4.2015 
1371540160   Harčár Štefan - STEEVEPRESS Tlačiareň
Lesnícka 34, 08005 Prešov		 14363658  zhotovenie foliových samolepiek  56,00 
vrátane DPH		   213/2015  10.03.2015  17.03.2015  26.3.2015 
1371540977   Trudičová Janka-pečiatky od Janky
Jarková 49, 080 01 Prešov		 00014431  zhotovenie pečiatok  17,80 
vrátane DPH		   168/2015  28.12.2015  30.12.2015  20.1.2016 
1371540700   Trudičová Janka-pečiatky od Janky
Jarková 49, 080 01 Prešov		 14431653  výroba pečiatok  91,20 
vrátane DPH		   101/2015  30.09.2015  08.10.2015  13.10.2015 
1371540601   Trudičová Janka-pečiatky od Janky
Jarková 49, 080 01 Prešov		 14431653  zhotovenie pečiatok  213,88 
vrátane DPH		   75/2015  25.08.2015  28.08.2015  18.9.2015 
1371540470   Trudičová Janka-pečiatky od Janky
Jarková 49, 080 01 Prešov		 14431653  zhotovenie pečiatok  541,60 
vrátane DPH		   53/2015  25.06.2015  26.06.2015  14.7.2015 
1371540020   MUDr. Mária Kuchárová
SNP 1, 083 01 Sabinov		 00000170  zdravotné výkony  48,79 
bez DPH		 V zmysle zákona č.:447/2008    09.01.2015  22.01.2015  29.1.2015 
1371540563   MUDr. Mária Kuchárová
SNP 1, 083 01 Sabinov		 00017068  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH		 V zmysle zákona č.:447/2008    04.08.2015  18.08.2015  28.8.2015 
1371540822   MUDr. Mária Kuchárová
SNP 1, 083 01 Sabinov		 17068444  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH		 V zmysle zákona č.:447/2008    05.11.2015  27.11.2014  9.12.2015 
1371540735   MUDr. Mária Kuchárová
SNP 1, 083 01 Sabinov		 17068444  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH		 V zmysle zákona č.:447/2008    07.10.2015  21.10.2015  26.10.2015 
1371540619   MUDr. Mária Kuchárová
SNP 1, 083 01 Sabinov		 17068444  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH		 V zmysle zákona č.:447/2008    04.09.2015  11.09.2015  8.10.2015 
1371540511   MUDr. Mária Kuchárová
SNP 1, 083 01 Sabinov		 17068444  zdravotné výkony  48,79 
bez DPH		 V zmysle zákona č.:447/2008    07.07.2015  27.07.2015  3.8.2015 
1371540377   MUDr. Mária Kuchárová
SNP 1, 083 01 Sabinov		 17068444  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH		 V zmysle zákona č.:447/2008    11.05.2015  03.06.2015  23.6.2015 
1371540415   MUDr. Mária Kuchárová
SNP 1, 083 01 Sabinov		 17068444  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH		 V zmysle zákona č.:447/2008    04.06.2015  15.06.2015  23.6.2015 
1371540221   MUDr. Mária Kuchárová
SNP 1, 083 01 Sabinov		 17068444  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH		 V zmysle zákona č.:447/2008    07.04.2015  22.04.2015  14.5.2015 
1371540092   MUDr. Mária Kuchárová
SNP 1, 083 01 Sabinov		 17068444  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH		 V zmysle zákona č.:447/2008    05.02.2015  13.02.2015  27.2.2015 
1371540434   Železiarstvo PREDOM
Slovenská 74, 080 01 Prešov		 30292956  zhotrovenie kľúčov  248,98 
vrátane DPH		 Zmluva č. 2014/518188    10.06.2015  17.06.2015  23.6.2015 
1371540418   MUDr. Borošová Adriana
Mýtna 5, 811 07 Bratislava		 30849888  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH		 V zmysle zákona č.:447/2008    19.05.2015  15.06.2015  23.6.2015 
1371540695   Norma- Muľ Jozef
Konštantínova 7, 080 01 Prešov		 31291295  nákup-kávovar  389,0 
vrátane DPH		   89/2015  28.09.2015  06.10.2015  13.10.2015 
1371540604   Norma- Muľ Jozef
Konštantínova 7, 080 01 Prešov		 31291295  nákup-mikrovlná rura  48,9 
vrátane DPH		   78/2015  27.08.2015  04.09.2015  30.9.2015 
1371540813   PERGAMON, spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04, Bratislava 3		 03132768  nákup tonerov  2251,5 
vrátane DPH		   120/2015  09.11.2015  16.11.2015  7.12.2015 
1371540964   PERGAMON, spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04, Bratislava 3		 31327681  nákup tonerov  1501,00 
vrátane DPH		   152/2015  22.12.2015  23.12.2015  20.1.2016 
1371540965   PERGAMON, spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04, Bratislava 3		 31327681  nákup tonerov  2419,32 
vrátane DPH		   153/2015  22.12.2015  23.12.2015  20.1.2016 
1371540974   PERGAMON, spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04, Bratislava 3		 31327681  nákup cartridge  624,96 
vrátane DPH		   146/2015  28.12.2015  29.12.2015  20.1.2016 
1371540891   PERGAMON, spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04, Bratislava 3		 31327681  nákup tonerov  1501,00 
vrátane DPH		   134/2015  07.12.2015  14.12.2015  4.1.2016 
1371540890   PERGAMON, spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04, Bratislava 3		 31327681  nákup tonerov  1787,46 
vrátane DPH		   133/2015  07.12.2015  14.12.2015  4.1.2016 
1371540775   PERGAMON, spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04, Bratislava 3		 31327681  nákup tonerov  1156,8 
vrátane DPH		   119/2015  27.10.2015  05.11.2015  18.11.2015 
1371540682   PERGAMON, spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04, Bratislava 3		 31327681  nákup-tonerové náplne  1594,56 
vrátane DPH		   94/2015  21.09.2015  23.09.2015  8.10.2015 
1371540681   PERGAMON, spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04, Bratislava 3		 31327681  nákup cartridge  208,32 
vrátane DPH		   81/2015  21.09.2015  23.09.2015  8.10.2015 
1371540613   PERGAMON, spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04, Bratislava 3		 31327681  nákup tonerov  1156,8 
vrátane DPH		 Zmluva 35492/2015 zo dňa 3.8.2015  87/2015  04.09.2015  11.09.2015  8.10.2015 
1371540372   ŠEVT, a.s.
Plynárenská 6, 821 09 Bratislava		 31331131  zhotov.tlačív  37,50 
vrátane DPH		 33/2015/PO    19.05.2015  22.05.2015  1.6.2015 
1371540766   Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava		 31348262  Zákon o rodine- komentár  20,09 
bez DPH		   Stála objednávka  16.10.2015  30.10.2015  10.11.2015 
1371540248   Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava		 31348262  akatualizácia programu ASPI  1013,27 
vrátane DPH		   stála objednávka  17.04.2015  24.04.2015  14.5.2015 
1371540398   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava		 31365078  nákup stravných lístkov  26931,97 
vrátane DPH		   50/2015  03.06.2015  08.06.2015  23.6.2015 
1371540318   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava		 31396674  stravné lístky 5/2015  22468,96 
vrátane DPH		 Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015    06.05.2015  13.05.2015  28.5.2015 
1371540211   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava		 31396674  nákup stravných lístkov 4/2015  21930,31 
vrátane DPH		   22/2015  07.04.2015  15.04.2015  4.5.2015 
1371540140   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava		 31396674  nákup stravných lístkov  24931,31 
vrátane DPH		   11/2015  05.03.2015  12.03.2015  26.3.2015 
1371540086   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava		 31396674  nákup stravných lístkov 2/2015  23700,13 
vrátane DPH		   6/2015/PO  05.02.2015  11.02.2015  27.2.2015 
1371540062   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava		 31396674  nákup stravných lístkov 1/2015  23623,18 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 2014/478043  2/2015  23.01.2015  30.01.2015  5.2.2015 
1371540063   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava		 31396674  nákup stravných lístkov 1/2015  307,79 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda z 30.09.2013  3/2015  23.01.2015  30.01.2015  5.2.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť