Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (ÚPSVR Prešov)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1371540964 | PERGAMON, spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04, Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov | 1501,00 vrátane DPH |
152/2015 | 22.12.2015 | 23.12.2015 | 20.1.2016 | |
| 1371540891 | PERGAMON, spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04, Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov | 1501,00 vrátane DPH |
134/2015 | 07.12.2015 | 14.12.2015 | 4.1.2016 | |
| 1371540742 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telefónne hovory 9/2015 | 1488,37 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 12.10.2015 | 20.10.2015 | 26.10.2015 | |
| 1371540516 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | poplatky za telefónne hovory 6/2015 | 1446,38 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 10.07.2015 | 15.07.2015 | 28.7.2015 | |
| 1371540297 | Fordat, s.r.o. Konštantínova 6, 080 01 Prešov |
00365077 | renovácia cartridge | 1437,48 bez DPH |
31/2015/PO | 29.04.2015 | 06.05.2015 | 14.5.2015 | |
| 1371540571 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telef.hovory 7/2015 | 1431,40 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 07.08.2015 | 13.08.2015 | 28.8.2015 | |
| 1371540008 | MAGMA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35757086 | odber elektrickej energie 1/2015 - Prešov | 1382,46 vrátane DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 12.01.2015 | 26.01.2015 | 4.2.2015 | |
| 1371540645 | MHAKO, s.r.o. Hlavná 11, 080 01 Prešov |
44455640 | revízi kotolne a komínov - Sabinov | 1370,4 vrátane DPH |
90/20154 | 09.09.2015 | 18.09.2015 | 8.10.2015 | |
| 1371540081 | MAGMA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | odber elektrickej energie -PO | 1356,34 vrátane DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 04.02.2015 | 11.02.2015 | 27.2.2015 | |
| 1371540642 | Fordat, s.r.o. Konštantínova 6, 080 01 Prešov |
36507741 | renovácia cartridge | 1354,8 vrátane DPH |
93/2015 | 09.09.2015 | 18.09.2015 | 8.10.2015 | |
| 1371540435 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | platba kartou | 1324,56 bez DPH |
Zmluva z 28.11.2005 | 11.06.2015 | 17.06.2015 | 23.6.2015 | |
| 1371540558 | Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 KOšice |
36570460 | vodné,stočné PO,SB | 1320,10 vrátane DPH |
Zmluva č. 50-000093039PO/2015 | 03.08.2015 | 13.08.2015 | 28.8.2015 | |
| 1371540800 | Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 KOšice |
36570460 | vodné,stočné | 1316,17 vrátane DPH |
Zmluva č. 50-000093039PO/2015 | 04.11.2015 | 11.11.2015 | 26.11.2015 | |
| 13715404323 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telefónne hovory 5/2015 | 1291,67 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 12.06.2015 | 17.06.2015 | 23.6.2015 | |
| 1371540913 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telefónne hovory 11/2015 | 1255,98 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 11.12.2015 | 18.12.2015 | 18.12.2015 | |
| 1371540654 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
00035680 | platba za telef. hovory | 1251,42 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 10.09.2015 | 18.09.2015 | 8.10.2015 | |
| 1371540009 | MAGMA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | odber elektrickej energie 1/2015 - Sabinov | 1240,74 vrátane DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 12.01.2015 | 26.01.2015 | 4.2.2015 | |
| 1371540007 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | platba kartou | 1235,77 bez DPH |
Zmluva z 28.11.2005 | 09.01.2015 | 22.01.2015 | 29.1.2015 | |
| 1371540479 | Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 KOšice |
36570460 | vodné,stočné PO, SB | 1217,98 vrátane DPH |
Zmluva č. 50-000093039PO/2015 | 02 | 13.07.2015 | 28.7.2015 | |
| 1371540080 | MAGMA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
00035743 | odber elektrickej energie-SB | 1215,26 vrátane DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 04.02.2015 | 11.02.2015 | 2.3.2015 | |
| 1371540080 | MAGMA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
00035743 | odber elektrickej energie-SB | 1215,26 vrátane DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 04.02.2015 | 11.02.2015 | 2.3.2015 | |
| 1371540851 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | platba kartou | 1200,21 bez DPH |
Zmluva z 28.11.2005 | 16.11.2015 | 30.11.2015 | 9.12.2015 | |
| 1371540235 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telef.hovory 3/2015 | 1199,52 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 13.04.2015 | 15.04.2015 | 4.5.2015 | |
| 1371540515 | EGO SLOVAKIA s.r.o. Veľký Kamenec 251, 07636 |
31725325 | nákup a montáž interierových žalúzií | 1197,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. Z201511610_Z | 08.07.2015 | 15.07.2015 | 28.7.2015 | |
| 1371540050 | SPP, a.s. Košice Moldavská 12, 040 11 Košice-Západ |
00035815 | odber zemného plynu | 1197,72 vrátane DPH |
Zmluva č:9105315010 | 19.01.2015 | 28.01.2015 | 4.2.2015 | |
| 1371540765 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | platba kartou | 1191,92 bez DPH |
Zmluva z 28.11.2005 | 19.10.2015 | 21.10.2015 | 26.10.2015 | |
| 1371540156 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telefonické hovory | 1190,90 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 10.03.2015 | 12.03.2015 | 26.3.2015 | |
| 1371541001 | MHAKO, s.r.o. Hlavná 11, 080 01 Prešov |
44455640 | obsluha plynovej kotolne 12/2015 | 1188,0 vrátane DPH |
Zmluva č. 2014/517128 | 04.01.2016 | 12.01.2016 | 4.2.2016 | |
| 1371540789 | MHAKO, s.r.o. Hlavná 11, 080 01 Prešov |
44455640 | obsluha plynovej kotolne 10/2015 | 1188,0 vrátane DPH |
Zmluva č. 2014/517128 | 02.11.2015 | 06.11.2015 | 20.11.2015 | |
| 1371540308 | MHAKO, s.r.o. Hlavná 11, 080 01 Prešov |
44455640 | obsluha plynovej kotolne | 1188,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 2014/517128 | 04.05.2015 | 12.05.2015 | 28.5.2015 | |
| 1371540131 | MHAKO, s.r.o. Hlavná 11, 080 01 Prešov |
44455640 | obsluha plynovej kotolne | 1188,00 vrátane DPH |
Zmluva na poskyt.služby č.:2014/346217 | 02.03.2015 | 06.03.2015 | 24.3.2015 | |
| 1371540070 | MHAKO, s.r.o. Hlavná 11, 080 01 Prešov |
44455640 | obsluha plynovej kotolne 1/2015 | 1188,00 vrátane DPH |
Zmluva na poskyt.služby č.:2014/346217 | 02.02.2015 | 05.02.2015 | 20.2.2015 | |
| 11441033 | MHAKO, s.r.o. Hlavná 11, 080 01 Prešov |
44455640 | obsluha plynov.kotolne | 1188 vrátane DPH |
Zmluva na poskyt.služby č.:2014/346217 | 05.01.2015 | 16.01.2015 | 30.1.2015 | |
| 1371540504 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | platba kartou | 1164,50 bez DPH |
Zmluva z 28.11.2005 | 07.07.2015 | 15.07.2015 | 28.7.2015 | |
| 1371540775 | PERGAMON, spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04, Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov | 1156,8 vrátane DPH |
119/2015 | 27.10.2015 | 05.11.2015 | 18.11.2015 | |
| 1371540613 | PERGAMON, spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04, Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov | 1156,8 vrátane DPH |
Zmluva 35492/2015 zo dňa 3.8.2015 | 87/2015 | 04.09.2015 | 11.09.2015 | 8.10.2015 |
| 1371540247 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | platby firemnou kartou | 1141,79 bez DPH |
Zmluva z 28.11.2005 | 17.04.2015 | 24.04.2015 | 14.5.2015 | |
| 1371540528 | PcProfi, s.r.o. Fintická 14050/119, 080 06 Prešov |
44685173 | nákup tonerov | 1134,56 vrátane DPH |
67/2015 | 17.07.2015 | 22.07.2015 | 3.8.2015 | |
| 1371540369 | PcProfi, s.r.o. Fintická 14050/119, 080 06 Prešov |
44685173 | nákup tonerov | 1134,56 bez DPH |
41/2015 | 18.05.2015 | 21.05.2015 | 28.5.2015 | |
| 1371540101 | Fordat, s.r.o. Konštantínova 6, 080 01 Prešov |
36507741 | renovácia cartridge | 1110,60 vrátane DPH |
RD 2014/517246, 30.12.2014 | 7/2015 | 12.02.2015 | 17.02.2015 | 27.2.2015 |