Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (ÚPSVR Prešov)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1371540482 | SPP, a.s. Košice Moldavská 12, 040 11 Košice-Západ |
00035815 | spotreba plynu 7/2015 | 417,00 vrátane DPH |
Zmluva č.:9105315218 | 02 | 09.07.2015 | 14.7.2015 | |
| 1371540394 | SPP, a.s. Košice Moldavská 12, 040 11 Košice-Západ |
35815256 | spotreba plynu 6/2015 | 417,00 vrátane DPH |
Zmluva č.:9105315218 | 02.06.2015 | 08.06.2015 | 23.6.2015 | |
| 1371540316 | SPP, a.s. Košice Moldavská 12, 040 11 Košice-Západ |
35815256 | odber zemného plynu | 417,00 vrátane DPH |
Zmluva č.:9105315218 | 05.05.2015 | 13.05.2015 | 28.5.2015 | |
| 1371540232 | SPP, a.s. Košice Moldavská 12, 040 11 Košice-Západ |
35815256 | odber zemného plynu Lipany 4/2015 | 417,00 vrátane DPH |
Zmluva č.:9105315218 | 09.04.2015 | 15.04.2015 | 4.5.2015 | |
| 1371540137 | SPP, a.s. Košice Moldavská 12, 040 11 Košice-Západ |
35815256 | spotreba plynu Lipany | 417,00 vrátane DPH |
Zmluva č.:9105315218 | 03.03.2015 | 12.03.2015 | 26.3.2015 | |
| 1371540082 | SPP, a.s. Košice Moldavská 12, 040 11 Košice-Západ |
35815256 | odber zemného plynu 2/2015-Lipany | 417,00 bez DPH |
Zmluva č.:9105315218 | 04.02.2015 | 11.02.2015 | 27.2.2015 | |
| 1371540058 | SPP, a.s. Košice Moldavská 12, 040 11 Košice-Západ |
35815256 | odber zemného plynu 1/2015 - Lipany | 417,00 vrátane DPH |
Zmluva č.:9105315218 | 22.01.2015 | 28.01.2015 | 4.2.2015 | |
| 1371540543 | Ján Kováč - CLEAR Dubová 11, 080 01 Prešov |
37050621 | výmena optického valca XEROX | 416,40 vrátane DPH |
66/2015 | 29.07.2018 | 05.08.2015 | 24.8.2015 | |
| 1371540875 | MAGMA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | odber elektrickej energie | 404,31 vrátane DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 02.12.2015 | 14.12.2015 | 4.1.2016 | |
| 1371540708 | MAGMA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba elektr.energie | 404,31 vrátane DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 02.10.2015 | 08.10.2015 | 13.10.2015 | |
| 1371540608 | MAGMA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba elektrickej energie | 404,31 bez DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 02.09.2015 | 11.09.2015 | 8.10.2015 | |
| 1371540554 | MAGMA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie 8/2015 | 404,31 vrátane DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 03.08.2015 | 13.08.2015 | 28.8.2015 | |
| 1371540477 | MAGMA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba elektr.energie | 404,31 vrátane DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 02.07.2015 | 09.07.2015 | 14.7.2015 | |
| 1371540388 | MAGMA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
00357435 | spotreba energie Lipany 6/2015 | 404,31 vrátane DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 02.06.2015 | 08.06.2015 | 23.6.2015 | |
| 1371540296 | MAGMA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba elektrickej energie | 404,31 vrátane DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 30.04.2015 | 06.05.2015 | 14.5.2015 | |
| 1371540204 | MAGMA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba elektr.energie 4/2015 | 404,31 vrátane DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 02.04.2015 | 09.04.2015 | 4.5.2015 | |
| 1371540153 | MAGMA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba elektrickej energie Lipany | 404,31 vrátane DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 09.03.2015 | 12.03.2015 | 26.3.2015 | |
| 1371540695 | Norma- Muľ Jozef Konštantínova 7, 080 01 Prešov |
31291295 | nákup-kávovar | 389,0 vrátane DPH |
89/2015 | 28.09.2015 | 06.10.2015 | 13.10.2015 | |
| 1371540201 | Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 KOšice |
36570460 | vodné, stočné Sabinov 3/2015 | 388,40 vrátane DPH |
Zmluva č.:50-000049173/PO2010 | 31.03.2015 | 09.04.2015 | 4.5.2015 | |
| 1371540980 | DIFH, s.r.o. Jesenského 26, 080 01 Prešov |
47476532 | montáž vonkajších parapetov | 380,16 vrátane DPH |
157/2015 | 29.12.2015 | 30.12.2015 | 20.1.2016 | |
| 1371540125 | MAGMA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba elektrickej energie | 379,80 vrátane DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 24.02.2015 | 03.03.2015 | 24.3.2015 | |
| 1371540949 | VIRBA, s.r.o. Jilemnického 3C, 080 01 Prešov |
44404263 | nákup - materiál na údržbu | 378,81 vrátane DPH |
159/2015 | 18.12.2015 | 23.12.2015 | 4.1.2016 | |
| 1371540749 | WESPER, s.r.o. Garbiarska 16, 040 01 Košice-prevádzka Poliklinika Prešov |
44653174 | zdravotné výkony | 376,38 bez DPH |
V zmysle zákona č.:447/2008 | 08.10.2015 | 23.10.2015 | 10.11.2015 | |
| 1371540994 | SB Systém, s.r.o. Východná 16, 080 01 Prešov |
36459925 | odstránenie poruchy na zabezpečovacom zariadení ÚPSVaR Prešov | 375,6 vrátane DPH |
172/2015 | 30.12.2015 | 31.12.2015 | 20.1.2016 | |
| 1371540693 | GGFS s.r.o.-Slovenská sporiteľnňa a.s. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | nákup stravných lístkov 09/2015 | 364,32 vrátane DPH |
dohoda o pristúpení k RD č. 64/OF/2015 z 8.6.2015 | 25.09.2015 | 07.10.2015 | 13.10.2015 | |
| 1371540194 | Úrad Prešovského samosprávneho kraja Námestie mieru 2, 080 01 Prešov |
37870475 | výkon strážnej služby 4/2015 | 360,00 bez DPH |
Zmluva o nájme č. 151/2010-Dodatok č. 4 | 26.03.2015 | 07.04.2015 | 19.5.2015 | |
| 1371540136 | Úrad Prešovského samosprávneho kraja Námestie mieru 2, 080 01 Prešov |
37870475 | výkon strážnej služby | 360,00 bez DPH |
Zmluva č.:151/2010/OP | 04.03.2015 | 12.03.2015 | 26.3.2015 | |
| 1371540043 | MEDIKOCENTRUM, s.r.o. Čapajevova 23, 080 01 Prešov |
36506290 | zdravotné výkony | 348,50 bez DPH |
V zmysle zákona č.:447/2008 | 13.01.2015 | 29.01.2015 | 5.2.2015 | |
| 1371540901 | Technické služby mesta Prešov Bajkalska 33, 080 01 Prešov |
31718914 | odvoz a likvidácia odpadu | 323,78 vrátane DPH |
131/2015 | 09.12.2015 | 14.12.2015 | 4.1.2016 | |
| 1371540567 | PcProfi, s.r.o. Fintická 14050/119, 080 06 Prešov |
44685173 | nákup tonerov | 320,40 vrátane DPH |
70/2015 | 04.08.2015 | 18.08.2015 | 28.8.2015 | |
| 1371540544 | Ján Kováč - CLEAR Dubová 11, 080 01 Prešov |
00037050 | oprava IT zariadení | 315,60 vrátane DPH |
60/2015 | 29.07.2018 | 05.08.2015 | 24.8.2015 | |
| 11441032 | Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 KOšice |
36570460 | vyučtov. vodné, stočné | 312,47 vrátane DPH |
Zmluva:50-000049173PO2011 | 05.01.2015 | 16.01.2015 | 26.1.2015 | |
| 1371540595 | CLEAR-Kováč Ján Dubová 11, 080 01 Prešov |
00000370 | oprava kopír.stroja | 307,20 vrátane DPH |
51/2015 | 18.08.2015 | 21.08.2015 | 28.8.2015 | |
| 1371540063 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | nákup stravných lístkov 1/2015 | 307,79 vrátane DPH |
Rámcová dohoda z 30.09.2013 | 3/2015 | 23.01.2015 | 30.01.2015 | 5.2.2015 |
| 1371540536 | Fifty-Fifty, s.r.o. Strojnícka 18, 080 01 Prešov |
36479861 | nákup hygienic.potrieb | 303,41 vrátane DPH |
69/2015 | 28.07.2015 | 04.08.2015 | 24.8.2015 | |
| 1371540533 | Fifty-Fifty, s.r.o. Strojnícka 18, 080 01 Prešov |
36479861 | nákup hygien.potrieb | 303,07 vrátane DPH |
59/2015 | 27.07.2015 | 04.08.2015 | 24.8.2015 | |
| 1371540566 | MEDIKOCENTRUM, s.r.o. Čapajevova 23, 080 01 Prešov |
36506290 | zdravotné výkony | 299,71 bez DPH |
V zmysle zákona č.:447/2008 | 09.07.2015 | 18.08.2015 | 28.8.2015 | |
| 1371540753 | Súkromná stredná odborná škola Pod Kalváriou 36, 080 01 Prešov |
00686514 | občerstvenie - Burza práce | 294,89 vrátane DPH |
108/2015 | 14.10.2015 | 22.10.2015 | 9.11.2015 | |
| 1371540071 | MHAKO, s.r.o. Hlavná 11, 080 01 Prešov |
44455640 | oprava regulátora tlaku plynu | 294,00 vrátane DPH |
5/2015 | 02.02.2015 | 05.02.2015 | 20.2.2015 | |
| 1371540745 | Stredná odborná škola technická Volgogradská 1, 08001 Prešov |
00893251 | prenájom spoločenskej miestnosti-Burza práce | 290 bez DPH |
109/2015 | 13.10.2015 | 22.10.2015 | 9.11.2015 |