Faktúry 2015 (ÚPSVR Prešov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1371540437   VIRBA, s.r.o.
Jilemnického 3C, 080 01 Prešov
44404263  čistiace potreby  30,00 
vrátane DPH
  35/2015  12.06.2015  17.06.2015  23.6.2015 
1371540430   MUDr. Bulík Jozef
Brezovica 396, 08274
31975569  zdravotné výkony  76,67 
bez DPH
V zmysle zákona č.:447/2008    15.04.2015  17.06.2015  23.6.2015 
1371540434   Železiarstvo PREDOM
Slovenská 74, 080 01 Prešov
30292956  zhotrovenie kľúčov  248,98 
vrátane DPH
Zmluva č. 2014/518188    10.06.2015  17.06.2015  23.6.2015 
1371540435   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  platba kartou  1324,56 
bez DPH
Zmluva z 28.11.2005    11.06.2015  17.06.2015  23.6.2015 
1371540432   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telefónne hovory, internet 6/2015  119,78 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    11.06.2015  17.06.2015  23.6.2015 
1371540433   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telefónne hovory 6/2015  27,84 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    11.06.2015  17.06.2015  23.6.2015 
1371540431   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštovné služby 5/2015  3914,25 
vrátane DPH
Finančné podmienky Slov.pošty z 01.01.2013    11.06.2015  17.06.2015  23.6.2015 
1371540438   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  zľava DEKVS 5/2015-dobropis  156,45 
bez DPH
Finančné podmienky Slov.pošty z 01.01.2013    12.06.2015  12.06.2015  23.6.2015 
1371540419   MAR MEDIK, s.r.o.
Masarykova 26, 080 01 Prešov
46340041  zdravotné výkony  48,79 
bez DPH
V zmysle zákona č.:447/2008    19.05.2015  15.06.2015  23.6.2015 
1371540416   MUDr. Jacková Mária
Konštantínova 19, 080 01 Prešov
36500071  zdravotné výkony  34,85 
bez DPH
V zmysle zákona č.:447/2008    20.05.2015  15.06.2015  23.6.2015 
1371540415   MUDr. Mária Kuchárová
SNP 1, 083 01 Sabinov
17068444  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH
V zmysle zákona č.:447/2008    04.06.2015  15.06.2015  23.6.2015 
1371540412   Pado MD, s.r.o.
Levočská 18, 080 01 Prešov
35911891  zdravotné výkony  41,82 
bez DPH
V zmysle zákona č.:447/2008    04.06.2015  15.06.2015  23.6.2015 
1371540413   MUDr. Ligusová Ľudmila
Matice slovenskej 2A, 080 01 Prešov
36446793  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
V zmysle zákona č.:447/2008    04.06.2015  15.06.2015  23.6.2015 
1371540417   MUDr. Bamhor Jozef
Haburská 9, 080 01 Prešov
00355315  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
V zmysle zákona č.:447/2008    19.05.2015  15.06.2015  23.6.2015 
1371540414   SLAVMED, s.r.o.
Poloma 130
45588996  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
V zmysle zákona č.:447/2008    04.06.2015  15.06.2015  23.6.2015 
1371540418   MUDr. Borošová Adriana
Mýtna 5, 811 07 Bratislava
30849888  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
V zmysle zákona č.:447/2008    19.05.2015  15.06.2015  23.6.2015 
1371540427   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového poukazu U  24,30 
vrátane DPH
Finančné podmienky Slov.pošty z 01.01.2013    05.06.2015  15.06.2015  23.6.2015 
1371540420   C&S GROUP, s.r.o.
Štefánikova 1369/41, 071 01 Michalovce
44101619  upratovacie služby  1992,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí uprat.služby z 29.12.2015 č. 2014/516301    09.06.2015  15.06.2015  23.6.2015 
1371540429   SPP, a.s. Košice
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
35815256  spotreba plynu 5/2015  806,10 
vrátane DPH
Zmluva č.:9103905825    08.06.2015  15.06.2015  23.6.2015 
1371540425   DLC s.r.o.
Pionierska 22, 080 01 Prešov
45901872  deratizačné služby   461,55 
vrátane DPH
  39/2015  05.06.2015  15.06.2015  23.6.2015 
1371540424   SB Systém, s.r.o.
Východná 16, 080 01 Prešov
00364599  servis poplachového systému  87,60 
vrátane DPH
  47/2015  05.06.2015  15.06.2015  23.6.2015 
1371540398   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31365078  nákup stravných lístkov  26931,97 
vrátane DPH
  50/2015  03.06.2015  08.06.2015  23.6.2015 
1371540396   SPP, a.s. Košice
Moldavská 12, 040 11 Košice-Západ
35815256  spotreba plynu SB 6/2015  142,00 
vrátane DPH
Zmluva č:9105315010    02.06.2015  08.06.2015  23.6.2015 
1371540395   SPP, a.s. Košice
Moldavská 12, 040 11 Košice-Západ
35815256  spotreba plynu 6/2015  1903,00 
vrátane DPH
Zmluva č.:9105314857    02.06.2015  08.06.2015  23.6.2015 
1371540387   Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 KOšice
36570460  vodné, stočné  1008,50 
vrátane DPH
Zmluva č. 50-000093039PO/2015    02.06.2015  08.06.2015  23.6.2015 
1371540388   MAGMA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
00357435  spotreba energie Lipany 6/2015  404,31 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    02.06.2015  08.06.2015  23.6.2015 
1371540394   SPP, a.s. Košice
Moldavská 12, 040 11 Košice-Západ
35815256  spotreba plynu 6/2015  417,00 
vrátane DPH
Zmluva č.:9105315218    02.06.2015  08.06.2015  23.6.2015 
1371540386   ALEXANDERS, s.r.o.
Severná 17/A, 080 01 Prešov
00044670  revízia elektroinštalácie  7100,- 
bez DPH
Rámcová dohoda 2014/517109  29/2015  01.06.2015  08.06.2015  23.6.2015 
1371540389   MAGMA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba energie SB 6/2015  2571,60 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    02  08.06.2015  23.6.2015 
1371540356   MAGMA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie preplatku - dobropis  581,86 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    14.05.2015  08.06.2015  23.6.2015 
1371540383   CLEAR-Kováč Ján
Dubová 11, 080 01 Prešov
37050621  oprava kopírovacieho stroja  142,68 
vrátane DPH
  38/2015  29.05.2015  04.06.2015  23.6.2015 
1371540381   CLEAR-Kováč Ján
Dubová 11, 080 01 Prešov
37050621  oprava kopírovacieho stroja  193,20 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 2014/346191  20/2015  29.05.2015  04  23.6.2015 
1371540385   CLEAR-Kováč Ján
Dubová 11, 080 01 Prešov
37050621  oprava tlačiarní  962,76 
vrátane DPH
rámcová hododa č. 2014/346191  12/2015  29.05.2015  04.06.2015  23.6.2015 
1371540384   CLEAR-Kováč Ján
Dubová 11, 080 01 Prešov
00000370  oprava kopírovacieho stroja  104,40 
vrátane DPH
rámcová dohoda č. 2014/ 346191  42/2015  29.05.2015  04.06.2015  23.6.2015 
1371540382   CLEAR-Kováč Ján
Dubová 11, 080 01 Prešov
37050621  oprava kopírovacieho stroja  960,00 
vrátane DPH
rámcová dohoda č. 2014/ 346191  27/2015  29.05.2015  04.06.2015  23.6.2015 
1371540380   Hruškovič Michal
Teriakovce 214, 080 05
47793058  montáž zásuvky  80,51 
vrátane DPH
  46/2015  27.05.2015  04.06.2015  23.6.2015 
1371540377   MUDr. Mária Kuchárová
SNP 1, 083 01 Sabinov
17068444  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
V zmysle zákona č.:447/2008    11.05.2015  03.06.2015  23.6.2015 
1371540379   MUDr. Lorenčíková Monika
Jarovnice 203, 082 63
00036160  zdravotné výkony  62,73 
bez DPH
V zmysle zákona č.:447/2008    22.05.2015  03.06.2015  23.6.2015 
1371540376   MEDIOS s.r.o.
Krivá 23, 040 01 Košice
36584720  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
V zmysle zákona č.:447/2008    22.04.2015  03.06.2015  23.6.2015 
1371540378   VINMED, s.r.o. MUDr. Vinclerová
Čergovská 22/1, 082 67 Terňa
45935378  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
V zmysle zákona č.:447/2008    06.05.2015  03.06.2015  23.6.2015 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť