Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (ÚPSVR Revúca)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301540409 | Marek Grác - AUTOOPRAVY Muránska 375/40, Revúca |
43401031 | Oprava služ.mot.vozidla VW Golf-RA006AE | 171 € vrátane DPH |
8/2015 | 23.03.2015 | 31.03.2015 | 8.4.2015 | |
| 1301541291 | Marek Grác - AUTOOPRAVY Muránska 375/40, Revúca |
43401031 | oprava služ. MV - Škoda Superb | 253,05 € bez DPH |
42/2015 | 30.09.2015 | 07.10.2015 | 12.10.2015 | |
| 1301541293 | Marek Grác - AUTOOPRAVY Muránska 375/40, Revúca |
43401031 | oprava služ. MV - ŠKODA Octavia | 899,28 € bez DPH |
38/2015 | 30.09.2015 | 07.10.2015 | 12.10.2015 | |
| 1301541292 | Marek Grác - AUTOOPRAVY Muránska 375/40, Revúca |
43401031 | oprava služ. MV - Škoda Fabia | 298,31 € bez DPH |
43/2015 | 30.09.2015 | 07.10.2015 | 12.10.2015 | |
| 1301541611 | ADCOMP SK, s r.o. M.R.Štefánika 1377/9, Levoča |
46923748 | oprava a údržba tlačiarní | 998 € bez DPH |
65/2015 | 01.12.2015 | 14.12.2015 | 16.12.2015 | |
| 1301541788 | Ing. Milan Poprocký-MIKAR Maša 439/18, Revúca |
32965796 | ocenenie stav. prác - posudky | 602,88 € vrátane DPH |
22.12.2015 | 22.12.2015 | 26.1.2016 | ||
| 1301540761 | BEVÍN, s r.o. Nám. SNP č. 16, Ban. Bystrica |
45322210 | nájomné na 6/2015 - preddavok | 2 967,64 € vrátane DPH |
zmluva z 02.01.2009 | 04.06.2015 | 09.06.2015 | 11.6.2015 | |
| 1301540626 | BEVÍN, s r.o. Nám. SNP č. 16, Ban. Bystrica |
45322210 | nájomné na 5/2015 - preddavok | 2 967,64 € vrátane DPH |
zmluva o nájme nebyt. priestorov | 11.05.2015 | 18.05.2015 | 18.5.2015 | |
| 1301541669 | Bytové hospodárstvo, s r.o. T.Vansovej 1231, Revúca |
31674020 | nájom nebyt. priest. za 12/2015 | 28,13 € bez DPH |
zmluva o nájme nebyt. priestorov | 15.12.2015 | 22.12.2015 | 26.1.2016 | |
| 1301540329 | Mesto Tornaľa Mierová 14 |
00319091 | miestny poplatok za kom. odpad | 74,88 € bez DPH |
Rozhodnutie č 1620043739/2015 | 12.03.2015 | 26.05.2015 | 28.5.2015 | |
| 1301541605 | Imedia Slovakia, s r.o. Švabinského 1, Bratislava |
kredit na smartsms.sk | 30 € bez DPH |
03.12.2015 | 16.12.2015 | ||||
| 1301541151 | Xepap, s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kopírovací papier | 2 579,04 € vrátane DPH |
41/2015 | 04.09.2015 | 02.11.2015 | 12.11.2015 | |
| 1301541464 | FEJEŠ Mikuláš - Servis has.prístrojov Nemocničná 11, Tornaľa |
10910824 | kontrola hasiacich prístrojov | 219,60 € vrátane DPH |
61/2015 | 09.11.2015 | 20.11.2015 | 23.11.2015 | |
| 1301540667 | OZ Šťastné detstvo Orlováá 575, Pohorelá |
42394601 | konferencia | 40 € bez DPH |
pozvánka zo dňa 11.04.2015 | 25.05.2015 | 28.5.2015 | ||
| 1301540504 | Mesto Revúca Nám. slobody 13/17 |
komunálny odpad - r. 2015 | 979,56 € bez DPH |
Rozhodnutie č.1620206300/2015 | 20.04.2015 | 28.05.2015 | 28.5.2015 | ||
| 1301541451 | Duck Marek-kominárstvo Marikovszkého 35,Rožňava |
35128780 | kominárske práce | 27,23 € bez DPH |
55/2015 | 04.11.2015 | 16.11.2015 | 23.11.2015 | |
| 1301541789 | Xepap, s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kancelárske potreby | 2 469,14 € vrátane DPH |
69/2015 | 18.12.2015 | 22.12.2015 | 26.1.2016 | |
| 1301540789 | Xepap, s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kancelárske potreby | 1843,90 € vrátane DPH |
29/2015 | 11.06.2015 | 07.08.2015 | 18.8.2015 | |
| 1301541346 | Xepap, s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kancel. potreby | 2 141,24 € vrátane DPH |
48/2015 | 16.10.2015 | 14.12.2015 | 16.12.2015 | |
| 1301541441 | Xepap, s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kancel. papier | 2 143,97 € vrátane DPH |
57/2015 | 02.11.2015 | 02.12.2015 | 16.12.2015 | |
| 1301541294 | Xepap, s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kan. papier | 2 143,97 € vrátane DPH |
47/2015 | 29.09.2015 | 27.11.2015 | 16.12.2015 | |
| 1301541668 | TOUR KLUB Igor Svitek Starohorská 20, Banská Bystrica |
17986117 | kalendáre, diáre | 351,50 € bez DPH |
Z201533827-Z | 11.12.2015 | 22.12.2015 | 26.1.2016 | |
| 1301540625 | LE CHEQUE DEJEUNER s r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | jedálny kupón za 5/2015 | 7 717,94 € bez DPH |
22/2015 | 07.05.2015 | 27.05.2015 | 28.5.2015 | |
| 1301540303 | LE CHEQUE DEJEUNER s r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | jedálny kupón | 8 491,26 € bez DPH |
13/2015 | 05.03.2015 | 30.03.2015 | 8.4.2015 | |
| 1301540474 | LE CHEQUE DEJEUNER s r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny za 4/2015 | 7 856,44 € bez DPH |
17/2015 | 09.04.2015 | 30.04.2015 | 30.4.2015 | |
| 1301540162 | LE CHEQUE DEJEUNER s r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny za 2/2015 | 7 810,28 € bez DPH |
4/2015 | 05.02.2015 | 25.02.2015 | 4.3.2015 | |
| 1301540765 | LE CHEQUE DEJEUNER s r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny na 6/2015 | 9 029,90 € bez DPH |
31/2015 | 04.06.2015 | 29.06.2015 | 2.7.2015 | |
| 1301540085 | LE CHEQUE DEJEUNER s r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny na 1/2015 | 8 368,15 € bez DPH |
1/2015 | 23.01.2015 | 30.01.2015 | 10.2.2015 | |
| 1301541337 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | internet | 1,99 |€ vrátane DPH |
rámcová zmluva o spolupráci zo 16.03.2009 | 12.10.2015 | 06.11.2015 | 13.11.2015 | |
| 1301541185 | Majster papier, s r.o. Wolkrova 5, Bratislava |
33768897 | hygienické potreby | 847,15 € vrátane DPH |
44/2015 | 10.09.2014 | 29.09.2015 | 12.10.2015 | |
| 1301540032 | VSE, a.s. Mlynská 31, Košice |
44483767 | Finančné vysporiadanie za rok 2014-ukončenie odberu | 158,10 € vrátane DPH |
zmluva č. 100628148 zo dňa 20.11.2008 | 16.01.2015 | 26.01.2015 | 28.1.2015 | |
| 1301541336 | ROBINCO, s r.o. Dolné Rudiny, Nitra |
31611630 | farba do frankovacieho stroja | 208,80 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.služieb z 30.11.2012 | 12.10.2015 | 06.11.2015 | 13.11.2015 | |
| 1301540628 | ROBINCO, s r.o. Dolné Rudiny, Nitra |
31611630 | farba do frankovacieho stroja | 208,80 € vrátane DPH |
21/2015 | 11.05.2015 | 05.06.2015 | 11.6.2015 | |
| 1301540910 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | energia za 6/2015 | 380,83 € vrátane DPH |
4100/2013 | 09.07.2015 | 07.08.2015 | 18.8.2015 | |
| 1301540183 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | energia za 1/2015 - vyúčtovanie | 869,08 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 11.02.2015 | 12.03.2015 | 19.3.2015 | |
| 1301540895 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | energia na 7/2015 | 501,78 € vrátane DPH |
4100/2013 | 02.07.2015 | 14.07.2015 | 20.7.2015 | |
| 1301540758 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | energia na 6/2015 | 501,78 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 02.06.2015 | 12.06.2015 | 12.6.2015 | |
| 1301540757 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | energia na 6/2015 | 22,10 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 02.06.2015 | 12.06.2015 | 12.6.2015 | |
| 1341540756 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | energia na 6/2015 | 96,44 € vrátane DPH |
zmluva č.160/OVS/2015 | 02.06.2015 | 12.06.2015 | 12.6.2015 | |
| 1301540311 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | energia na 3/2015 - preddavok | 501,78 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 09.03.2015 | 12.03.2015 | 19.3.2015 |