Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (ÚPSVR Revúca)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301541154 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | el.energia na 9/2015 | 501,78 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 02.09.2015 | 11.09.2015 | 17.9.2015 | |
| 1301541023 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | distribúcia energie na 8/2015 | 501,78 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 03.08.2015 | 14.08.2015 | 19.8.2015 | |
| 1301540895 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | energia na 7/2015 | 501,78 € vrátane DPH |
4100/2013 | 02.07.2015 | 14.07.2015 | 20.7.2015 | |
| 1301540758 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | energia na 6/2015 | 501,78 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 02.06.2015 | 12.06.2015 | 12.6.2015 | |
| 1301540606 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | distribúcia el. energie na 5/2015 | 501,78 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 30.04.2015 | 15.05.2015 | 18.5.2015 | |
| 1301540459 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka el. energie na 4/2015 | 501,78 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 02.04.2015 | 14.04.2015 | 16.4.2015 | |
| 1301540311 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | energia na 3/2015 - preddavok | 501,78 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 09.03.2015 | 12.03.2015 | 19.3.2015 | |
| 1301540155 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | energia na 2/2015 | 501,78 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 04.02.2015 | 12.02.2015 | 16.2.2015 | |
| 1301541171 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné, stočné za 8/2015 | 502,16 € vrátane DPH |
zmluva uzatvorená na základe OZ | 09.09.2015 | 05.10.2015 | 12.10.2015 | |
| 1301541616 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné za 11/2015 | 508,74 € vrátane DPH |
zmluva uzatvorená na základe OZ | 03.12.2015 | 17.12.2015 | 26.1.2016 | |
| 1301540139 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka energie za 1/2015 | 511,46 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 21.01.2014 | 03.02.2015 | 10.2.2015 | |
| 1301540030 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka energie na 1/2015 | 511,46 € vrátane DPH |
4100/2013 | 12.01.2015 | 22.01.2015 | 28.1.2015 | |
| 1301541443 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka energie na 11/2015 | 523,88 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 03.11.2015 | 12.11.2015 | 13.11.2015 | |
| 1301540809 | Marek Grác - AUTOOPRAVY Muránska 375/40, Revúca |
43401031 | oprava služobného MV - VW Golf | 524,70 € bez DPH |
26/2015 | 16.06.2015 | 19.06.2015 | 24.6.2015 | |
| 1301540901 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné,stočné za 6/2015 | 530,06 € vrátane DPH |
zmluva uzatvorená na základe OZ | 06.07.2015 | 28.07.2015 | 29.7.2015 | |
| 1301541338 | PERGAMON, s r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | tonery | 540,48 € vrátane DPH |
50/2015 | 13.10.2015 | 04.12.2015 | 16.12.2015 | |
| 1301540037 | Kooperatíva, a.s. Štefanovičova 4, Bratislava |
00585441 | poistenie majetku Tornaľa | 543,72 € bez DPH |
6517884280 | 20.01.2015 | 02.02.2015 | 10.2.2015 | |
| 1301541049 | Slov. pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9,B.Bystrica |
36631124 | výplatné - úver za 7/2015 | 580,85 € bez DPH |
zmluva o poštovom úvere-výplatné | 13.08.2015 | 25.08.2015 | 7.9.2015 | |
| 1301541658 | Slov. pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9,B.Bystrica |
36631124 | poštový úver-výplatné za 11/2015 | 584,70 € bez DPH |
zmluva o poštovom úvere-výplatné | 11.12.2015 | 22.12.2015 | 26.1.2016 | |
| 1301541788 | Ing. Milan Poprocký-MIKAR Maša 439/18, Revúca |
32965796 | ocenenie stav. prác - posudky | 602,88 € vrátane DPH |
22.12.2015 | 22.12.2015 | 26.1.2016 | ||
| 1301541166 | PERGAMON, s r.o. Chemická 1, Bratislava |
31217681 | valce a tonery | 619,76 € vrátane DPH |
40/2015 | 07.09.2015 | 02.11.2015 | 12.11.2015 | |
| 1301540158 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné, stočné za 1/2015 | 635,57 € vrátane DPH |
zmluva uzatvorená na základe OZ | 05.02.2015 | 23.02.2015 | 4.3.2015 | |
| 1301540781 | Slov. pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9,B.Bystrica |
36631124 | výplatné - poštové služby za 5/2015 | 656,95 € bez DPH |
zmluva o poštovom úvere-výplatné | 12.06.2015 | 23.06.2015 | 24.6.2015 | |
| 1301540494 | Slov. pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9,B.Bystrica |
36631124 | výplatné - poštový úver za 3/2015 | 658,05 € bez DPH |
zmluva o poštovom úvere-výplatné | 14.04.2015 | 24.04.2015 | 29.4.2015 | |
| 1301541794 | SWAN plus, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | tel. služby za 12/2015 | 676,51 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.služieb z 30.11.2012 | 22.12.2015 | 28.12.2015 | 26.1.2016 | |
| 1301541661 | SWAN plus, a.s. Borská 6, Bratislava |
00047258 | tel. služby za 11/2015 | 676,51 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.služieb z 30.11.2012 | 11.12.2015 | 22.12.2015 | 26.1.2016 | |
| 1301541470 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel. služby za 10/2015 | 676,51 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 09.11.2015 | 04.12.2015 | 16.12.2015 | |
| 1301541320 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel. poplatky za 9/2015 | 676,51 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 08.10.2015 | 05.11.2015 | 12.11.2015 | |
| 1301541177 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel. poplatky za 8/2015 | 676,51 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 09.09.2015 | 02.10.2015 | 12.10.2015 | |
| 1301541056 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel. služby za 7/2015 | 676,51 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 07.08.2015 | 03.09.2015 | 7.9.2015 | |
| 1301540915 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel. služby za 6/2015 | 676,51 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 09.07.2015 | 05.08.2015 | 18.8.2015 | |
| 1301540787 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel. poplatky za 5/2015 | 676,51 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 12.06.2015 | 08.07.2015 | 10.7.2015 | |
| 1301540635 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telek. poplatky za 4/2015 | 676,51 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 12.05.2015 | 05.06.2015 | 11.6.2015 | |
| 1301540469 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel. služby 3/2015 | 676,51 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 08.04.2015 | 30.04.2015 | 30.4.2015 | |
| 1301540321 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel. služby za 2/2015 | 676,51 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 10.03.2015 | 02.04.2015 | 8.4.2015 | |
| 1301540176 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel.služby za 1/2015 | 676,51 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 10.02.2015 | 06.03.2015 | 19.3.2015 | |
| 1301540323 | Bytové hospodárstvo, s r.o. T.Vansovej 1231, Revúca |
31674020 | údržba AB úradu | 711,05 € vrátane DPH |
7/2015 | 11.03.2015 | 18.03.2015 | 19.3.2015 | |
| 1301541031 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | spotreba vody za 7/2015 | 718,93 € vrátane DPH |
zmluva uzatvorená na základe OZ | 05.08.2015 | 28.08.2015 | 9.9.2015 | |
| 1301540637 | Slov. pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9,B.Bystrica |
36631124 | výplatné - poštový úver za 4/2015 | 771,35 € bez DPH |
zmluva o poštovom úvere-výplatné | 13.05.2015 | 22.05.2015 | 28.5.2015 | |
| 1301540919 | Slov. pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9,B.Bystrica |
36631124 | poštovné - výplatný úver za 6/2015 | 816,60 € bez DPH |
zmluva o poštovom úvere-výplatné | 13.07.2015 | 23.07.2015 | 27.7.2015 |