Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (ÚPSVR Revúca)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301540177 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | tel. poplatky za 1/2015 | 363,94 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.služieb z 30.11.2012 | 10.02.2015 | 17.02.2015 | 19.2.2015 | |
| 1301540480 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka el. energie za 3/2015 - vyúčtovanie | 360,71 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 10.04.2015 | 06.05.2015 | 18.5.2015 | |
| 1301541668 | TOUR KLUB Igor Svitek Starohorská 20, Banská Bystrica |
17986117 | kalendáre, diáre | 351,50 € bez DPH |
Z201533827-Z | 11.12.2015 | 22.12.2015 | 26.1.2016 | |
| 1301540014 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné,stočné za 12/2014 | 350,38 vrátane DPH |
zmluva uzatvorená na základe OZ | 09.01.2015 | 19.01.2015 | 21.1.2015 | |
| 1301540762 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | spotreba vody za 5/2015 | 342,24 € vrátane DPH |
zmluva uzatvorená na základe OZ | 03.06.2015 | 29.06.2015 | 2.7.2015 | |
| 1301540762 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné,stočné za 5/2015 | 342,24 € vrátane DPH |
zmluva uzatvorená na základe OZ | 03.06.2015 | 29.06.2015 | 25.6.2015 | |
| 1301541309 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné,stočné za 9/2015 | 330,36 € vrátane DPH |
zmluva uzatvorená na základe OZ | 06.10.2015 | 28.10.2015 | 12.11.2015 | |
| 1301540640 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka energie za 4/2015 | 304,39 vrátane DPH |
4100/2013 | 14.05.2015 | 09.06.2015 | 11.6.2015 | |
| 1301541292 | Marek Grác - AUTOOPRAVY Muránska 375/40, Revúca |
43401031 | oprava služ. MV - Škoda Fabia | 298,31 € bez DPH |
43/2015 | 30.09.2015 | 07.10.2015 | 12.10.2015 | |
| 1301540639 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a,Bratislava |
35815256 | vyúčtovacia faktúra za obdobie od 01.01.2015 do 30.04.2015 | 296,18 € vrátane DPH |
zmluva č. 9100121280 zo dňa 02.09.2005 | 14.05.2015 | 26.05.2015 | 28.5.2015 | |
| 1301541795 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | dodávka vody za 12/2015 | 282,50 € vrátane DPH |
zmluva uzatvorená na základe OZ | 28.12.2015 | 30.12.2015 | 26.1.2016 | |
| 130154309 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka el.energie za 2/2015 | 270,18 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 09.03.2015 | 09.04.2015 | 16.4.2015 | |
| 1301540629 | Bytové hospodárstvo, s r.o. T.Vansovej 1231, Revúca |
31674020 | opravy a údržba AB úradu | 266,87 € vrátane DPH |
20/2015 | 12.05.2015 | 18.05.2015 | 18.5.2015 | |
| 1301541792 | SWAN plus, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | tel. služby za 12/2015 | 265,63 vrátane DPH |
zmluva o poskyt.služieb z 30.11.2012 | 22.12.2015 | 28.12.2015 | 26.1.2016 | |
| 1301541659 | SWAN plus, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | tel. služby za 11/2015 | 265,63 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.služieb z 30.11.2012 | 11.12.2015 | 22.12.2015 | 26.1.2016 | |
| 1301541468 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel. služby za 10/2015 | 265,63 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 09.11.2015 | 04.12.2015 | 16.12.2015 | |
| 1301541322 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel. poplatky za 9/2015 | 265,63 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 08.10.2015 | 05.11.2015 | 12.11.2015 | |
| 1301541175 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel. poplatky za 8/2015 | 265,63 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 09.09.2015 | 02.10.2015 | 12.10.2015 | |
| 1301541059 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel. služby za 7/2015 | 265,63 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 07.08.2015 | 03.09.2015 | 7.9.2015 | |
| 1301540913 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel. poplatky za 6/2015 | 265,63 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 09.07.2015 | 05.08.2015 | 18.8.2015 | |
| 1301540785 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel. služby za 5/2015 | 265,63 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 12.06.2015 | 08.07.2015 | 10.7.2015 | |
| 1301540633 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telek. poplatky za 4/2015 | 265,63 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 12.05.2015 | 05.06.2015 | 11.6.2015 | |
| 1301540464 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel. služby za 3/2015 | 265,63 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 08.04.2015 | 30.04.2015 | 30.4.2015 | |
| 1301540319 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel.poplatky za 2/2015 | 265,63 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 10.03.2015 | 02.04.2015 | 8.4.2015 | |
| 1301540174 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel.služby za 1/2015 | 265,63 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 10.02.2015 | 06.03.2015 | 19.3.2015 | |
| 1301541291 | Marek Grác - AUTOOPRAVY Muránska 375/40, Revúca |
43401031 | oprava služ. MV - Škoda Superb | 253,05 € bez DPH |
42/2015 | 30.09.2015 | 07.10.2015 | 12.10.2015 | |
| 1301540410 | Marek Grác - AUTOOPRAVY Muránska 375/40, Revúca |
43401031 | oprava služ.MV Škoda Fabia RA-326AP | 241 € vrátane DPH |
12/2015 | 23.03.2015 | 31.03.2015 | 8.4.2015 | |
| 1301540186 | AJ-DA, s r.o. MUDr. Jolšvaiová Tomášikova , Revúca |
36703354 | zdravotné výkony | 236,98 € bez DPH |
zákon č. 447/2008 Zb.z. | 12.02.2015 | 20.02.2015 | 4.3.2015 | |
| 1301541464 | FEJEŠ Mikuláš - Servis has.prístrojov Nemocničná 11, Tornaľa |
10910824 | kontrola hasiacich prístrojov | 219,60 € vrátane DPH |
61/2015 | 09.11.2015 | 20.11.2015 | 23.11.2015 | |
| 1301541035 | Bytové hospodárstvo, s r.o. T.Vansovej 1231, Revúca |
31674020 | opravy a údržba AB úradu | 213,37 € vrátane DPH |
35/2015 | 07.08.2015 | 14.08.2015 | 19.8.2015 | |
| 1301541336 | ROBINCO, s r.o. Dolné Rudiny, Nitra |
31611630 | farba do frankovacieho stroja | 208,80 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.služieb z 30.11.2012 | 12.10.2015 | 06.11.2015 | 13.11.2015 | |
| 1301540628 | ROBINCO, s r.o. Dolné Rudiny, Nitra |
31611630 | farba do frankovacieho stroja | 208,80 € vrátane DPH |
21/2015 | 11.05.2015 | 05.06.2015 | 11.6.2015 | |
| 1301541627 | Bytové hospodárstvo, s r.o. T.Vansovej 1231, Revúca |
31674020 | opravy a údržba AB úradu | 201,41 € vrátane DPH |
63/2015 | 07.12.2015 | 14.12.2015 | 16.12.2015 | |
| 1301540808 | Marek Grác - AUTOOPRAVY Muránska 375/40, Revúca |
43401031 | oprava služobného MV -Škoda Octavia | 201,90 € bez DPH |
28/2015 | 16.06.2015 | 19.06.2015 | 24.6.2015 | |
| 1301541625 | Ing. Kvetko Ondrej Kúpeľná 1236/78 |
37542184 | znalecký posudok | 200 € bez DPH |
64/2015 | 04.12.2015 | 22.12.2015 | 26.1.2016 | |
| 1301540770 | Bytové hospodárstvo, s r.o. T.Vansovej 1231, Revúca |
31674020 | opravy a údržba adm. budovy úradu | 196,78 € vrátane DPH |
27/2015 | 08.06.2015 | 12.06.2015 | 12.6.2015 | |
| 1301540018 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | tel. služby za 12/2014 | 184,87 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.služieb z 30.11.2012 | 09.01.2015 | 26.01.2015 | 28.1.2015 | |
| 1301540316 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | tel.poplatky za 2/2015 | 180,64 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 10.03.2015 | 17.03.2015 | 19.3.2015 | |
| 1301540493 | Bytové hospodárstvo, s r.o. T.Vansovej 1231, Revúca |
31674020 | údržba AB úradu | 178,10 € vrátane DPH |
16/2015 | 14.04.2015 | 21.04.2015 | 29.4.2015 | |
| 1301540409 | Marek Grác - AUTOOPRAVY Muránska 375/40, Revúca |
43401031 | Oprava služ.mot.vozidla VW Golf-RA006AE | 171 € vrátane DPH |
8/2015 | 23.03.2015 | 31.03.2015 | 8.4.2015 |